נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

תמליל

1 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה מטרה מטרת נוהל זה להסדיר תהליכי ניהול מערך האיכות, בניית תכניות הבטחת האיכות ובקרה על הבטחת האיכות, הגדרת תחומי אחריות וסמכות בין שלושת אלה: מנהל הבטחת האיכות של חברת הבטחת האיכות, ממונה הבטחת האיכות רכבתי ומנהל הפרויקט המופעל מטעם רכבת ישראל 1 17 אחריות וסמכות סמנכ"ל פיתוח אחראי ליישום הוראות נוהל זה 1 14 מסמכים ישימים נוהל פקודות שינויים; נוהל נוהל פיקוח עליון ; 2 מסירה הגדרות פרויקט כהגדרתו בנוהל מסירה בקרת איכות בקרת איכות המופעלת על ידי קבלן הביצוע במטרה לוודא את תקינות איכות 512 הביצוע בהתאם לתנאי ההתקשרות עימו במועד הפצתו של נוהל זה טרם אושר נוהל פיקוח עליון. במועד הפצתו של נוהל זה טרם אושר נוהל מסירה.

2 2 לוגו + סלוגן CMYK המופעלת עלידי רכבת ישראל במטרה לבקר את איכות התכנון והביצוע של פרויקטים בביצוע רכבת ישראל 1 על המופעלת עלידי רכבת ישראל במטרה לבקר את איכות התכנון והביצוע של חברת תשתית חיצונית 1 המזמין חטיבת פיתוח ברכבת ישראל 1 ממונה רכבתי מנהל הבטחת האיכות באגף תיאום ובקרה 1 מנהל הבטחת האיכות נציג חברת הבטחת האיכות 1 מנהל פרויקט בפרויקט בביצוע רכבת ישראל נציג חברת הניהול והפיקוח האחראי לניהול התכנון והביצוע של הפרויקט מטעם רכבת ישראל, להפעלת חברת הבטחת האיכות וליישום ניהול מערך האיכות בפרויקט; בפרויקט בביצוע חברת תשתית חיצונית נציג חברת התשתיות האחראי לניהול הפרויקט 1 פרויקטים בביצוע חברת תשתית חיצונית פרויקטים המתוכננים ומבוצעים עלידי חברת תשתית חיצונית ונמסרים לרכבת ישראל להפעלה ותחזוקה 1 פרויקטים בביצוע רכבת ישראל פרויקטים המתוכננים, מבוצעים ומבוקרים עלידי המזמין 1 1TECHNICAL ASSURENCE PARTNERSHIP TAP מעבדה מעבדה חיצונית שהתקיימו בה כל אלה: המעבדה מאושרת על פי הגדרת סעיף 12 א) ) לחוק התקנים, התשי"ג 157 ועל ידי הממונה על התקינה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה; המעבדה מוסמכת על פי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז 13, בעבור תחומי הבדיקה, הבדיקות והבקרות; המעבדה מוסמכת לבצע בדיקות בקרת איכות על הרכיבים ועל תהליך העבודה הפיזיקאלי הנגזר מתוכניות בקרת האיכות והבטחת האיכות 1

3 7 לוגו + סלוגן CMYK בפרויקט בביצוע רכבת ישראל 1111 בפרויקטים בביצוע רכבת ישראל, אחראית חברת הבטחת האיכות על ניהול מערך הבטחת האיכות בפרויקט וביצוע הבטחת האיכות למבנה תחתון ולתחנות תכנית בקרת איכות של הקבלן המבצע הקבלן המבצע אחראי להגיש למנהל הבטחת האיכות תכנית בקרת איכות )לרבות הרכב צוות בקרת האיכות המוצע מטעמו בפרויקט(, בתוך 71 ימי עבודה ממתן צו התחלת עבודה לביצוע הפרויקט 1 מנהל הבטחת האיכות אחראי לאשר את תכנית בקרת האיכות בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלתה 1 מנהל הבטחת האיכות אחראי להפצת התכנית המאושרת, תוך שני ימי עבודה מיום אישורה, לגורמים הרלוואנטיים, לרבות מנהל אגף תיאום ובקרה, מנהל אגף ביצוע, מנהל אגף תכנון, מנהל הקו, ממונה הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט, מנהל הפרויקט ומנהל בחטיבת ביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה תכנית שלדית מנהל הבטחת האיכות אחראי להכין תכנית שלדית עלפי דרישות אגף ביצוע 1 מנהל הבטחת האיכות יגיש את תכנית הבטחת האיכות השלדית למנהל הפרויקט, מיום חתימת עבודה ימי 71 בתוך למנהל הקו הרלוונטי ולממונה, ההתקשרות עימו 1 תכנית שלדית תתייחס לכל העבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט והכלולות במסמכי ההתקשרות, לרבות תכנית בקרת האיכות ברכבת ישראל 1 תכנית הבטחת האיכות השלדית תכלול את כל אלה, בהתאם לתנאים כלליים למתן שירותי הבטחת האיכות בהתקשרות בין רכבת ישראל לבין חברת הבטחת האיכות: הרכב צוות הבטחת האיכות המוצע בפרויקט; לכל חבר צוות בחלוקה לשלבי אומדן היקף הפעילות והמשרה הנדרשים, הפרויקט; תרשים ארגוני של צוות הבטחת האיכות )היררכיית תפקידים(; עלות משוערת לצוותי מדידה ומעבדה; תכנון הבטחת האיכות בשלב תכנון של פרויקטי תכנוןביצוע ;)DB( פירוט תהליכי מערך הבקרה, הדיווח והשליטה על האיכות הפרויקט; מערכת ממוחשבת לניהול מערך הבטחת האיכות )בהיעדר 1)SAP

4 4 לוגו + סלוגן CMYK באחריות מנהל הקו וממונה הבטחת האיכות להעביר הערותיהם, כמו גם הערות גורמים רלוואנטיים מרכבת ישראל, למנהל הפרויקט תוך 11 ימי עבודה ממועד קבלתה 1 מנהל הפרויקט ילבן את ההערות לתכנית ויאשרה תוך ההערות כאמור האיכות( 1 )קרי: לא יאוחר מ 14 4 ימי עבודה ממועד קבלת ימי עבודה ממועד קבלתה ממנהל הבטחת מנהל הבטחת האיכות אחראי להפצת התכנית המאושרת לגורמים הרלוואנטיים, לרבות מנהל אגף תיאום ובקרה, מנהל אגף ביצוע, מנהל אגף תכנון, מנהל הקו, ממונה הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט, ביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה 1 מנהל הפרויקט ומנהל בחטיבת תכנית מפורטת מנהל הבטחת האיכות אחראי להכין תכנית מפורטת על פי דרישות אגף ביצוע מנהל הבטחת האיכות יגיש את תכנית הבטחת האיכות המפורטת למנהל הפרויקט, מנהל הקו הרלוואנטי ולממונה הבטחת האיכות, בתוך 14 ימי עבודה מיום אישור תכנית בקרת האיכות של הקבלן המבצע 1 תכנית הבטחת האיכות המפורטת תכלול את כל אלה, בהתאם לתנאים כלליים למתן שירותי בהתקשרות בין רכבת ישראל לבין חברת הבטחת האיכות: תיאור כללי של הפרויקט, לרבות גורמים ורשויות המעורבות בפרויקט; לרבות הרכב צוות ניהול האבטחה בחלוקה הרכב צוות הבטחת האיכות, להתמחויות השונות; אומדן מעודכן של תקציב הבטחת האיכות בפרויקט; לוח זמנים ותקופת הביצוע המתוכננת; תיאור תהליך הבקרה השוטף הכולל בין היתר תיעוד תהליכים, זיהוי נקודות בקרה ונקודות עצירה ומעקב אחר פיקוח עליון; שמות המעבדות לבקרת איכות ו ותיאור בדיקות המעבדה; תכנית מבדקים לפרויקט; תכנית למעקב ממוחשב אחר אי התאמות, החל באיתורן וכלה בסגירתן; דיווחים נדרשים ממערכת בקרת האיכות

5 5 לוגו + סלוגן CMYK כמו גם הערות ממונה הבטחת האיכות להעביר הערותיהם, מנהל הקו, באחריות גורמים רלוואנטיים מרכבת ישראל, למנהל הפרויקט תוך 11 ימי עבודה ממועד קבלתה 1 מנהל הפרויקט ילבן את ההערות לתכנית ויאשרה תוך 2 ימי עבודה ממועד קבלת לא יאוחר מ 14 ימי עבודה ממועד קבלתה ממנהל הבטחת )קרי: ההערות כאמור האיכות( 1 מנהל הבטחת האיכות אחראי להפצת התכנית המאושרת לגורמים הרלוואנטים, לרבות ממונה מנהל הקו, מנהל אגף תכנון, מנהל אגף ביצוע, מנהל אגף תיאום ובקרה, הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט ומנהל הפרויקט, תוך שני ימי עבודה מיום אישורה 1 טיפול באיהתאמות גילה מנהל הבטחת האיכות אי התאמה )דוגמת ביצוע שלא לפי תכנית או מפרט(, או שהובאה לידיעתו איהתאמה כאמור, יבצע הערכה בדבר דירוג חומרתה 1 הדירוג יבוצע בסולם עולה מ 1 )אי התאמה קלה( ועד 4 )איהתאמה חמורה( 1 מנהל הבטחת האיכות יגיש לממונה הבטחת האיכות דיווח חודשי בדבר אי התאמות, במתכונת שתיקבע על ידי מנהל אגף תיאום ובקרה 1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 11512, ידווח מנהל הבטחת האיכות למנהל אגף ביצוע, מנהל הפרויקט, מנהל הקו, מנהל אגף תיאום ובקרה וממונה הבטחת האיכות, באופן תוך פירוט מהות איההתאמה על כל אחת מאיההתאמות המפורטות להלן, הבא ופעולות הנדרשות לתיקונה: מיידית בטלפון, ולאחר מכן גם בכתב: אי התאמה המחייבת עצירת העבודה )אי התאמה חמורה בדרגה 7 או 4(; תקלה חמורה בתפקוד מערכת בקרת האיכות; באופן שוטף בכתב: אי התאמה שאינה מטופלת כנדרש )אי התאמה חוזרת(; אי התאמה שנובעת מסטייה מתכניות, דרישות מפרטיות או נהלי החברה 1 מנהל הפרויקט אחראי על עצירת עבודה במקרה של אי התאמה המחייבת זאת, בהנחייתו או בהנחיית מנהל אגף ביצוע 1 מנהל הפרויקט ינחה את הקבלן לבצע תיקון אי ההתאמה בהתאם להמלצת מנהל הבטחת האיכות 1 מנהל הבטחת האיכות יערוך מעקב אחר תיקון אי ההתאמה על ידי הקבלן הביצוע ויוודא השלמתה 1 מנהל הפרויקט אחראי למעקב אחר איהתאמות שנתגלו וסגירתן

6 1 לוגו + סלוגן CMYK מנהל הפרויקט רשאי להפעיל את מנגנון הקנסות בגין אי התאמה, כקבוע בהתקשרות עם הקבלן המבצע )ככל שקיים מנגנון כאמור(, ולעדכן בכך את מנהל הקו 1 פעילות מתקנת המביאה לשינויים בתכולת העבודה, כהגדרתם בנוהל פקודות שינויים, תטופל בהתאם למפורט בהוראות הנוהל האמור 1 הקבלן המבצע אחראי להוציא אחת לחודש דוח סטאטוס פעילויות בקרת האיכות בפרויקט ולהעבירו למנהל הבטחת האיכות ולמנהל בחטיבת ביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה 1 מנהל הבטחת האיכות אחראי להוציא אחת לחודש דוח סטאטוס על פעילויות מערך האיכות בפרויקט, הכולל בין היתר: תקציר מנהלים, תיאור כללי של מצב איכות הפרויקט, סטאטוס אי ההתאמות שנמצאו וממצאי המבדקים לאותו חודש 1 הדוח יופץ למנהל הפרויקט, לממונה הבטחת האיכות, מנהל אגף תיאום ובקרה, מנהל הקו, מנהל אגף ביצוע ומנהל אגף תכנון 1 מבלי לגרוע מהאמור, מנהל הבטחת האיכות אחראי לבצע בקרה על תכנית בקרת האיכות של הקבלן המבצע, ובכללה כל אלה: בקרה לדרוש מהקבלן המבצע לבצע שינויים בצוות מערך בקרת האיכות וצוותי צמצומו והחלפה של המעבדה לרבות תוספת לכח האדם או המדידה, שנבחרה; לדרוש מהקבלן המבצע להוסיף בדיקות; לוודא הוכחת בדיקתם של כל החומרים המסופקים לאתר, לרבות בדיקות מדגמיות של חומרים בעלי תו תקן, בהתאם למפורט בהתקשרות עם הקבלן המבצע; לבצע מבדק איכות בהתראה של 24 שעות מראש, באם התגלתה אי התאמה המנויה בסעיף במערך בקרת האיכות של הקבלן המבצע; להפעיל את מעבדת הבטחת האיכות המפורטת בנוהל זה; בהיקף שייקבע בתכנית הבטחת האיכות לבצע מבחני אימות בין המעבדות השונות המשתתפות בתהליכי הבטחת ובקרת האיכות בפרויקט; לפסול כל אצווה או שטח משנה הנראים לא מתאימים או לא הומוגניים

7 3 לוגו + סלוגן CMYK הדיווח במערכות המידע של רכבת ישראל )SAP( מנהל הבטחת האיכות אחראי לבצע עדכון ודיווח לגבי כל חודש במערכות המידע של הרכבת כמפורט להלן: לא יאוחר מה 11 לחודש העוקב העברת אקסל מעודכן הכולל אי התאמות חדשות לממונה הבטחת האיכות; לא יאוחר מה 15 לחודש העוקב עדכון אי ההתאמות )עדכון, סגירה, הערות וכדומה( במערכת ה SAP ; לא יאוחר מה 15 לחודש העוקב הקמת מבדק חודשי, כולל ציונים, לכל פרויקט במערכת ה SAP ; לא יאוחר מה 21 לחודש העוקב הפקת דו"ח חודשי לבקרת עדכון הנתונים, לרבות תקציר מנהלים, והעברתו לממונה הבטחת האיכות ממונה הבטחת האיכות אחראי להפקת דו"ח בקרה חודשי על בסיס העדכונים האמורים 1 בנוסף, יבצע ממונה הבטחת האיכות ניתוחים סטטיסטיים ומגמות להתנהלות האיכות בפרויקטים עלפי נתוני המבדקים החודשיים ויגיש המלצותיו למנהל אגף תיאום ובקרה, מנהל אגף ביצוע ומנהל אגף תכנון ומנהל הקו בפרויקט בביצוע חברת תשתית חיצונית 1311 מנהל הבטחת האיכות אחראי לעל בפרויקט בביצוע חברת תשתית חיצונית חברת הבטחת האיכות מטעם חברת התשתית החיצונית אחראית להעביר למנהל הבטחת האיכות תכנית לניהול האיכות מנהל הבטחת האיכות יבדוק את תכנית הבטחת האיכות האמורה, והוא רשאי להמליץ על עריכת שינויים בה מנהל הבטחת האיכות יגיש תכנית מפורטת, הכוללת פרוגראמה וכן את המנוי בסעיף 11417, לממונה הבטחת האיכות, והוראות סעיף 114 יחולו בשינויים המחוייבים באחריות מנהל הבטחת האיכות לבצע בקרה ו על התכנית האמורה באמצעות בדיקות מדגמיות )5%( וכמפורט בסעיפים 115 עד 115 )טיפול באיהתאמות, בקרה ודיווח במערכות המידע של רכבת ישראל(, בשינויים המחוייבים בנוסף, האחריות לביצוע הבטחת האיכות למבנה עליון תבוצע במסגרת מערך איכות משותף לחברת התשתית החיצונית ולרכבת ישראל באמצעות 1TAP 13

8 5 לוגו + סלוגן CMYK אחריות ממונה הבטחת האיכות מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על ממונה הבטחת האיכות כמפורט בנוהל זה, אחראי הממונה גם לכל אלה: 15 לקדם מדיניות חטיבת פיתוח בתחום הבטחת האיכות ולשמש כממשק העיקרי בין חברות ומעבדות לחטיבת הפיתוח ולבצע מעקב אחר עבודתם; 511 להשתתף בסיורי קבלנים, לפני פרסום המכרז הקשורים לבקרה ול; או לאחריו, ובבדיקת הצעות קבלנים בהיבטים לאכוף פעילות חברות הבטחת האיכות, לרבות כל אלה: בנייה ואישור תוכניות שלדית ומפורטת; סגירת אי התאמות; הכנסת דיווחים חודשיים למערכת לבצע מבדקים הכוללים בדיקות לפי רשימת תיוג, לפחות אחת לחציון; לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר, לרבות בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה ולדרוש הגדלת כמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי המפרט; להכריע במקרים שבהם קיימת אי הסכמה בין האיכות, מעבדה; גורמים אלה: מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת 511 ככל שאין ביכולתו של ממונה הבטחת האיכות להכריע יעלה הנושא להכרעתם של מנהל אגף תיאום ובקרה ומנהל אגף ביצוע; 513 לבחון או דחייתה 1 כל בקשה לפקודת שינויים שהועברה מטעם מנהל הבטחת האיכות וימליץ על אישורה אחריות מנהל פרויקט מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על לכל אלה: מנהל הפרויקט כמפורט בנוהל זה, אחראי מנהל הפרויקט גם אחריות הכוללת המשולבת לאיכות, החברה ולהתקשרות עימו; תקציב ועמידה בלוח הזמנים של הפרויקט בהתאם לנהלי עריכת ישיבות שוטפות עם מנהל הבטחת האיכות;

9 לוגו + סלוגן CMYK עריכת מטעמו; סיורים שוטפים באתר עם צוות הבטחת האיכות והגורמים המקצועיים הרלוונטיים 17 עריכת סיורי מסירה עם מנהל הבטחת האיכות בסיום הפרויקט; סגירת אי ההתאמות והליקויים מול הקבלן המבצע הוראות כלליות בפרויקט בביצוע רכבת ישראל שבו המזמין לא ימנה מנהל הבטחת האיכות לניהול מערך האיכות בפרויקט, יבצע מנהל הפרויקט תפקיד זה בנוסף על שאר תפקידיו בפרויקט לפי ההתקשרות בין רכבת ישראל לבין חברת הניהול אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מחובתו של מנהל הבטחת האיכות ל בהוראות המפורטות בהסכם ההתקשרות עמו וכן בהוראות רלוונטיות נוספות הקבועות בנהלי רכבת ישראל 1