תוכן עניינים- תוכנית עירונית 2016 שם הפרק אגף אירועים, אחזקת נכסי עירייה ומבני חינוך ספורט עירוני תקשורת שיווקית תיירות וחופים ארועים עירוניים, תרבות

תמליל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 תוכן עניינים- תוכנית עירונית 2016 שם הפרק, אחזקת נכסי עירייה ומבני חינוך ספורט עירוני תקשורת שיווקית תיירות וחופים ארועים עירוניים, תרבות ופנאי אכיפה עירונית שימור אתרים ומורשת עובדי המערכת העירונית ומערכות מידע תפעול עירוני הנהלה, פניות ציבור, קשרי חוץ ודוחות ביקורת גופים נתמכים ע"י ענייני משפט מערכת החינוך בעיר - פיתוח העיר כספים שירותי רווחה סעיפים כלליים ב עמוד מספר פרק

13 מס"ד פרק 1:, אחזקת נכסי עירייה ומבני חינוך י 9,184,396 9,184,396 קבועות שכר עובדים רכב כולל שעות נוספות, שעות כוננות * לא נלקח בחשבון פורש באמצע השנה כולל דלק, ביטוחים, תיקונים 7 רכבים+ בקשה לתוספת רכב קנגו )לא מתוקצב בסכום( כולל חשמל, מים, אגפי+ בלת"מים 650,000 44, ,000 44,000 שונות נוספות מבני ציבור- תחזוקה שוטפת+ שדרוג מבנים שנתי שנתי שנתי שנתי + עבור תחזוקה שוטפת של מבני הציבור במהלך השנה+ רכישת כלי עבודה וחומרים. כולל: תחזוקת מזגנים, תחזוקת חשמל במבני + שדרוג מבני 1, 1, שדרוג ואחזקת גנ"י 110, ,000 אחזקה שוטפת גנ"י אחזקת חצרות גנ"י שנתי שנתי שנתי שנתי תקלות שוטפות במהלך השנה יבוצע ע"י קבלן חוץ, פיקוח עליון. פיקוח שטח- אגף אירועים 90,000 90,000 שדרוג 10 גנ"י בעיר הכנת גנ"י לקראת שנת הלימודים תשע"ז )כולל שיפוצי קיץ( - גני אמנון ותמר+ היערה 250 אלש"ח בניית תוכנית שיפוצים - גני צבר+שיטה נווה חיים 250 אלש"ח הכנת מכרזים, מפרטים, הזמנות תחילת 2 גנ"י-גני גפן+אמ"י- מרכז העיר 4 גנ"י- גלעד,מורה,צופית,הראל גבעת אולגה מותנה - לקרנות הרשות כולל בטיחות בגנ"י מותנה - לקרנות הרשות 1,500,000 1,500,000 אחזקה שוטפת שבועית אירועים עירוניים- היבט לוגיסטי קישוט העיר מפורים ועד שבועות 125 שנה לחדרה עיצוב תפאורות בבמות בסימן 125, דיגלול העיר בסימן 125 שנה כולל תפעול לוגיסטי של טקסים שונים 150, , ,500,000 השלמת שיפוץ מתחם אכיפה וביטחון לווי פרוייקט, פיקוח קבלנים, חלקי אגף אכיפה וביטחון תוקצב ב 2015, תרד אם תושלם ב ,000 הכשרת מבנה תיאטרון הקווקזים שיפוץ ושדרוג מקלטים סיום גזירת סרט תוקצב ב 2015, תרד אם תושלם ב תחזוקת מקלטים שוטפת שדרוג מקלטים שנתי שנתי שנתי שנתי אגף אכיפה וביטחון אגף אכיפה וביטחון עפ"י תוכנית שידרוג לפי מקלטים- מתוקצב מ , , , , ,000 שדרוג מקלטים של פיקוד העורף )3( כיבוי אש- השלמת התקנת מערכות בעירייה 300 אלש"ח תוקצב ב נדרשת תוספת למבנים נוספים 300, ,000 שיפוץ שירותים בניין הנגשת מבנים מתן סיוע בהנדסה+תפעול ,000 שיפוץ מלתחות מגרש כדורגל ב"א+עמל תוקצב ב

14 י 50,000 50,000 אולפן עולים - שיפוץ ,000 שיפוץ מוזיאון הגבורה תוקצב ב , ,000 אולם תחכמוני- הכשרה ושיפוץ ,000 14,678,396 17,048,396 פרק 1 פרק 2: ספורט עירוני 1,335,170 1,979, מח' ספורט עירונית- כולל אולמות ביה"ס- תחכמוני, קפלן, בית שמואל, מאמנט, סל ספורט + פעילות ספורט עירונית אירועי ספורט, פרויקטי ספורט בבתי ספר, כנסי ספורט, מדריכים, אולימפיאדת ילדים 1,529,115 1,529, אחזקת מתקני ספורט 2,300,000 2,300, תמיכת עירייה בספורט הישגי 400, , שיפוץ ושדרוג מתקני ספורט כולל: שיפוצים במתנ"סים ברחבי העיר ועפ"י צורך, שדרוג מתקני ספורט, מגרשים שבאחריות עפ"י תוכנית מפורטת של **מותנה - לקרנות הרשות מותנה - לקרנות הרשות מימון 4.5 מלש"ח מהווינר. אומדן בלבד לסכום הכללי. 4,500, ,000 9,000,000 5,500, מגרש כדורגל קלרין 2.6 בניית אולם ספורט- ב"א תלוי רשות 4,500,000 7,264,285 20,708,564 פרק 2 פרק 3: תקשורת שיווקית 3.1 קבועות דוברות 731, , שכר עובדים+ שכר יועץ תקשורת דוברות 2,000 2, שונות- קבועות דוברות משרד, קופה קטנה רדיו, עיתונות- מקומי וארצי עיצובים גרפיים, סרטוני רשת/תדמית, הפקת חוברות מידע 950, ,000 פרסום עירוניות פרסום שוטפות של אגפי פרסום שוטפות של אגפי פרסום שוטפות של אגפי פרסום שוטפות של אגפי דוברות כולל- צלמים, מנוי שנתי ל"יפעת",,תרגומים לרוסית + ניו מדיה )חוזה(- 300 אלש"ח )מתוך 400 אלש"ח- בהשתתפות החכ"ל( ,683,774 1,683,774 פרק 3 14

15 פרק 4: תיירות וחופים י 4.1 החברה לתיירות- קבועות 925, ,000 חברה לתיירות )שכר( החברה לתיירות , ,000 ניהול ואחזקת פארק נחל חדרה החברה לתיירות חשמל+אחזקה+שמירה , ,000 אחזקת בית פיינברג החברה לתיירות ללא השתתפות עירייה ,600 בית חנקין )זיכיון( החברה לתיירות ללא השתתפות עירייה תוכניות פיתוח- החברה לתיירות 250, ,000 הסדרת ירידה לחוף- רכב מנועי החברה לתיירות תוכנית אב לפיתוח נחל חדרה החברה לתיירות מותנה פינוי פסולת חוף הים החברה לתיירות תוכנית אב לפיתוח חוף הים החברה לתיירות מותנה - לקרנות הרשות , ,000 תוכנית לפיתוח יער חדרה החברה לתיירות מותנה גידור חוף הים הצפוני המשך החברה לתיירות תוקצב ב דרך להורדת כלי שיט ממונעים הוצאת היתר החברה לתיירות אגף התפעול , ,000 מתקני חוף ) פיס( הקמת גן ציבורי עם מתקני כושר החברה לתיירות מותנה מפעל הפיס קאנטרי קלאב החברה לתיירות ,000 הקמת בית קפה בפארק הנחל החברה לתיירות מותנה לקרנות הרשות ותוכנית עיסקית- כלכלית אירועים ופסטיבלים- החברה לתיירות 1,050,000 1,049,999 מופע בספטמבר החברה לתיירות -Bom box פסטיבל , ,000 פסטיבל אביב-פסח החברה לתיירות פסטיבל קיץ אקטיבי החברה לתיירות תלוי פסטיבל קיץ ונוער החברה לתיירות תלוי , ,000 פעילות קיץ- "שני משפחתי" פעילות חודשים יולי- אוגוסט בפארק נחל חדרה החברה לתיירות אגף החופים 6,478,552 6,478,552 שכר עובדים אגף חופים , ,000 רכב אגף חופים ,000 48,000 קבועות אגף חופים חשמל+טלפון+דואר , ,500 שונות נוספות אגף חופים כולל: הכנות לפתיחת העונה, חומרים, שירותי חובש, מיול- 2, חומרי ניקיון, כלי עבודה וחומרים

16 י 363, , ,000 תחזוקה והפעלת חוף רחצה- גבעת אולגה הכנות לקראת פתיחת עונת רחצה הצטיידות ציוד הצלה וציוד רפואי פתיחת עונת הרחצה הקמת סככות חדשות סיום עונת רחצה אגף חופים משרד הפנים הצטיידות, מכשיר החייאה, הקמת סככות חדשות, שדרוג מגדל הצלה, שילוט בחוף- 100% מימון משרד הפנים ,000 30,000 הפעלת חוף כפר הים+חופים לא מוכרזים אגף חופים ,009,600 11,872,052 13,049,051 פרק 4 פרק 5: אירועים עירוניים, תרבות ופנאי 5.1 העמותה לתרבות הפנאי 2,752,044 6,583,172 מתנ"סים בעיר מתנ"סים בונים קהילה, השקעה במתנ"סים אזוריים, פרויקטים בספורט ,802,442 2,802,442 מטה , ,000 כיסוי הלוואות וחובות ,440 1,034,295 מח' נוער- תנועות נוער, בית רם, מעגלי מתנדבים, הכשרות עובדים, סדנאות הורים, מועצת הנוער, מדצ"ים תנועות נוער- 250 אלש"ח , ,693 מועדונים בשכונות ,690,888 1,289,235 7,690,888 1,289,235 שכר עובדי עירייה ב קבועות ל תרבות כולל: שכר מועדוני ספורט, שכר ספורט עירוני, מטה מים, שכירות, חשמל, רכב, דואר וטלפון , ,050 להקות עירוניות צבעי מחול, ריקודים סלוניים, פרחי חדרה, תזמורת קאמרית , ,521 מח' תרבות , ,272 קונסרווטוריון עירוני , ,166 בית ספר מנגן ,990 2,782, ,000 1,362,900 2,782, ,000 רנה שני- אולם תיאטרון ספריה עירונית ספריה עירונית- שיפוץ קונצרטים, אירועים, סבסוד מינויים, הצגות נוספות כולל שכר, תחזוקה שוטפת כולל ספריה באולגה+ 15,000 טיולי תרבות מותנה ב לקרנות הפיתוח של , ,000 מרכז צעירים קבוצות שירות לאומי, מציאת מקומות הכשרה לסטודנטים, איסוף משרות, פיתוח קשרים, סדנאות, השתלבות בשוק עבודה, מעורבות חברתית+ תוכנית "בשבילי", ייעוץ מלגות+ טיפול במלגות עירוניות 5.3 4,709,803 יח' לגיל הרך הפעלת צהרונים, פעוטון חדרי, מעון יום ,086 פעילות לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים והפעלת תוכניות רווחה )(

17 קייטנות קיץ- הפעלת קייטנות קיץ לילדי העיר במסגרת העמותה י 40, ,000 שביל גישה - מיוזיק בונקר מותנה לקרנות הפיתוח של אירועים עירוניים 1,690,000 1,690,000 אירועים במעגל החגים- אירועי פסח מימונה ערב יום השואה 10.5 ערביום הזיכרון 11.5 תהלוכת זרים 11.5 חגיגות עצמאות במות- אולגה, חדרה 12.5 תימונה 26.5 ל"ג בעומר 29.9 עיר הילדים והנוער אירוע סוכות: קסם ברחובות חדרה ערב ציונות לזכר עפגין , ,000 חגיגות 125 שנה לחדרה אירוע פתיחה- חגיגות 125 הנהלה , ,000 קרנבל פורים ,454,000 1,220,582 1,400,000 1,220,582 אירועי תרבות תורניים שכר- מח' תרבות תורניות אירועי ט"ו בשבט, פורים אירועים, כנסים, סיורים בנושא חגי ישראל הצגות ילדים ונוער סדנאות נשים הרצאות בנושאים מגוונים חידון תנ"ך יום ירושליים- תהלוכה+הופעה אירועים, כנסים, סיורים בנושא חגי ישראל הצגות ילדים ונוער סדנאות נשים הרצאות בנושאים מגוונים אירועים, כנסים, סיורים בנושא חגי ישראל הצגות ילדים ונוער מופע קיץ- יעקב שוואקי סדנאות נשים הרצאות בנושאים מגוונים אירועים, אירועי שמחת תורה כנסים, סיורים בנושא חגי ישראל הצגות ילדים ונוער סדנאות נשים הרצאות בנושאים מגוונים מנכ"ל - מח' תורניות ,687,664 37,202,213 פרק 5 פרק 6: אכיפה עירונית 6.1 קבועות אגף אכיפה וביטחון אגף אכיפה וביטחון כולל שעות נוספות, שעות כוננות * כולל את כלל מחלקות האגף= פיקוח, איכות סביבה, מוקד עירוני, שיטור עירוני, אבטחה, ביטחון 7,980,514 7,980, שכר עובדים 840, , רכב אגף אכיפה וביטחון אגף אכיפה וביטחון כולל דלק, ביטוחים, תיקונים ותוספות: קטנוע למטה אגף, 2 קטנועים לשיטור כולל חשמל, מים, טלפון, ניידים, דואר )גם חשמל הג"א( 502, , קבועות אגף אכיפה וביטחון 17

18 י אגף אכיפה וביטחון 1. רכישת ממסר ומכשירים- 50 אלש"ח 2. ציוד, כיבוד וכו'- מטה 3. שיטור- כלכלה, ציוד חירום, ערב גיבוש 4. פיקוח עירוני- ציוד, ביגוד 5. איכות סביבה- ביגוד, שילוט,שונות 6. מוקש עירוני- דמי מנוי, שירות הודעות קוליות, שונות 612, שונות אגף אכיפה וביטחון אגף אכיפה וביטחון עמלת זכיין חניה 3,500,000 3,500, זכיין חנייה אגף אכיפה וביטחון השתתפות חובה בהג"א עפ"י מפתח 627, , הג"א 750,000 פיקוח על הבניה ומבנים מסוכנים התאמת מדיניות אכיפה והשלמתה בתאום והנחיות משרד הפנים כמות צוים מנהליים כמות צוים שיפוטיים כמות הריסות מבנים כמות צוים מנהליים כמות צוים שיפוטיים כמות הריסות מבנים כמות צוים מנהליים כמות צוים שיפוטיים כמות הריסות מבנים כמות צוים מנהליים כמות צוים שיפוטיים כמות הריסות מבנים פיקוח בניה, הריסות מבנים וכדומה ) נרשם במח' פיקוח על הבניה בפרק 13 ( ,000 אכיפה סביבתית פינוי גרוטאות, אסבסט, פסולת בניין, גניבות חול, סילוק חומרים מזהמים, גניבות חול, חוק מיחזוק צמיגים+ מכולות פינוי גרוטאות, אסבסט, פסולת בניין, גניבות חול, סילוק חומרים מזהמים, גניבות חול, חוק מיחזוק צמיגים+ מכולות מבצע אכיפה נגד רכבי שטח בחוף הים פינוי גרוטאות, אסבסט, פסולת בניין, גניבות חול, סילוק חומרים מזהמים, גניבות חול, חוק מיחזוק צמיגים+ מכולות מבצע אכיפה נגד רכבי שטח בחוף הים פינוי גרוטאות, אסבסט, פסולת בניין, גניבות חול, סילוק חומרים מזהמים, גניבות חול, חוק מיחזוק צמיגים+ מכולות אגף אכיפה וביטחון ,000,000 אכיפת חוקי עזר עירוניים דו"ח רבעוני דו"ח רבעוני דו"ח רבעוני- כמות דו"ח רבעוני- כמות דוחות ע"פ סוגים דוחות ע"פ סוגים דו"ח רבעוני דו"ח רבעוני- כמות דוחות ע"פ סוגים דו"ח רבעוני דו"ח רבעוני- כמות דוחות ע"פ סוגים אגף אכיפה וביטחון אכיפת חניות )תושבי חוץ(, בתי עסק עישון במקומות ציבוריים מיכלי אשפה פגומים ניקוי חצרות פרטיות המהוות מפגע טיפול בצמחייה גולשת הוצאת גזם, אירועים עירוניים, טקסים, תרגילי חירום

19 פעילות שיטור עירוני טיפול בוונדליזם והפרעות מנוחה פינוי צירים מבצע פעילות בפיצוציות )מיגור מכירת אלכוהול לקטינים( טיפול בוונדליזם והפרעות מנוחה )מוגבר( 2 מבצעים בחודש- במרכז העיר נגד קטנועים במדרכות פינוי צירים מבצע פעילות בפיצוציות )מיגור מכירת אלכוהול לקטינים( מבצע פעילות בפיצוציות )מיגור מכירת אלכוהול לקטינים( מבצע אכיפת טרקטרונים באזורים בעייתים תצפיות בגנים ציבוריים טיפול בוונדליזם והפרעות מנוחה 2 מבצעים בחודש- במרכז העיר נגד קטנועים במדרכות מבצע פעילות בפיצוציות )מיגור מכירת אלכוהול לקטינים( תצפיות בגנים ציבוריים טיפול בוונדליזם והפרעות מנוחה פינוי צירים י אגף אכיפה וביטחון קטנוע חדש 6.5 פינוי צירים פעילות אבטחה ניהול, אבטחה, רישיון אירועים עירוניים- פורים ניהול, אבטחה, רישיון אירועים עירוניים- עצמאות ניהול, אבטחה, רישיון אירועים עירוניים- פורים ניהול, אבטחה, רישיון אירועים עירוניים- שמחת תורה וארבעת המינים 6.6 * הגשת תכנית safecity לאישור המטה לביטחון פנים תוכנית עיר ללא אלימות * גיוס מתנדבים לסיורים * הרחבת פעילות סיירת בג"א וב"א * עבודה שוטפת של הדרכות בבתיה"ס, הכשרות והסברה * אירוע עירוני בשיתוף כוחות הביטחון וההצלה * פעילות שוטפת של מתנדבים עם סיירת עירונית * עבודה שוטפת של הדרכות בבתיה"ס, הכשרות והסברה * פעילות שוטפת של מתנדבים עם סיירת עירונית * עבודה שוטפת של הדרכות בבתיה"ס, הכשרות והסברה * פעילות שוטפת של מתנדבים עם סיירת עירונית אגף אכיפה ובטחון אגף חינוך, אגף רווחה, עמותת, אגף אכיפה וביטחון כולל שכר עובדים פרויקטלים אגף החינוך והרווחה מימון חלקי של המשרד לביטחון פנים 18 אלש"ח למימוש ב 739,256 1,423,666 1,423,666 * עבודה שוטפת של הדרכות בבתיה"ס, הכשרות והסברה 6.7 אבטחה ובטיחות במוסדות החינוך אגף אכיפה וביטחון 6.8 3,800,000 6,656,000 6,656,000 אבטחת מוסדות חינוך- )שמירה בבתיה"ס( במהלך השנה אגף אכיפה וביטחון משטרת ישראל

20 י 1( קונסטרוקטור- ( מחויב בדיקה של מוסד חינוכי אחת לחמש שנים( 2( כיבוי אש- ביקורת ותחזוקה שנתית 3( חשמלאי בודק )ביה"ס+גנ"י( מחוייב בדיקה אחת לחמד שנים. 4( מתקני ספורט פעם בשנה. 5( קרינה בדיקה אחת לשנה ע"י בודק מוסמך. 6( מערכת חימום מים בדיקה ע"י בודק מוסמך. 7( מתקני משחק חודשי/שנתי- ( יש גני ילדים ללא תקן במשחקים-ישן( 8( אגרונום בודק מוסמך באחריות. 400,000 1,220,000 בתי ספר 11 גנ"י 40 - בטיחות מוס"ח- מבדקים שנתיים בכלל מוסדות החינוך + תיקון ליקויים בתי ספר 40 אגף אכיפה בתי ספר 11 גנ"י - 40 בתי ספר 11 גנ"י גנ"י ,000 26,000 תפעול מוקד עירוני 106 בקרה: דו"ח פניות חודשי ומענה לתושב ע"פי פילוח אגפים דו"ח פניות שלא טופלו בקרה: דו"ח פניות חודשי ומענה לתושב ע"פי פילוח אגפים דו"ח פניות שלא טופלו בקרה: דו"ח פניות חודשי ומענה לתושב ע"פי פילוח אגפים דו"ח פניות שלא טופלו בקרה: דו"ח פניות חודשי ומענה לתושב ע"פי פילוח אגפים דו"ח פניות שלא טופלו אגף אכיפה כולל תפעול מכשירים ניידים של כלל - 210, ,523,480 1,523,480 שכר+קבועות מוקד עירוני אגף אכיפה שכר+רכב+טלפונים ומכשירים ,789,256 24,091,260 25,048,760 פרק 6 פרק 7: שימור אתרים ומורשת 1,800, ,000 3,600,000 הקמת בית מועצת העיר תחילת סיום 7-8/2015 תחילת 10/2015 הקרן לפיתוח חדרה, מוזיאון החאן פרוייקט לשנתיים, סיום משוער,10/2016 בשנת 2015 ניתנו 854 אלש"ח מקרנות הרשות. מימון חיצוני: 1.8 מלש"ח 7.1 מרכז מורשת יוצאי אתיופיה גיוס משאבים גיוס משאבים גיוס משאבים חכ"ל )פרויקט שימור בית ספר אחד העם( תיק הועבר ל- חכ"ל - בוצע ב 2015 )תוקצב ב 250 אלש"ח( מותנה ב הרשות/גיוס משאבים ממפעל הפיס 4,000,000 4,000, , , ,000 גינה אורנשטיין- בי"כ הישן הקרן לפיתוח חדרה מותנה ב הרשות , ,000 מוזיאון החאן שנתי: פרוייקטי חינוך, שימור אוספים, שימור מבנים, שדרוג תשתיות מחשב, איחסון מסמכים היסטוריים+ שדרוג גן חדש מוזיאון החאן יידון עפ"י הצורך במהלך השנה 7.7 2,350,000 6,096,000 9,300,000 פרק 7 20

21 י פרק 8: עובדי המערכת העירונית ומערכות מידע 8.1 קבועות אגף משאבי אנוש ומערכות מידע+ וועד 3,044,472 3,044,472 שכר עובדים אגף משאבי אנוש ומערכות מידע כולל שעות נוספות, שעות כוננות * כולל מערכות מידע * כולל לא משובצים , ,460 שונות - משאבי אנוש אגף משאבי אנוש ומערכות מידע ספרות מקצועית, שונות אגף, הנחות חוגים לגימלאים+ תשלום למערכת הנוכחות, תחזוקת שעוני נוכחות, וועדות רפואיות, שי למצטיינים + שכר דירה, טלפון , ,000 אחזקת רכב- משאבי אנוש+מחשוב אגף משאבי אנוש ומערכות מידע השתלמויות ל 2016 עובדי המערכת העירונית ורווחת העובד קורסים והשתלמויות בניית תיק אישי ממוחשב לכל עובד טכס מצטיינים רשותי יום גיבוש מנהלי מחלקות טקס הוקרה לעובדים מצטיינים ופורשים אגף משאבי אנוש ומערכות מידע אגף משאבי אנוש ומערכות מידע השתלמויות מקצועיות לעובדים עפ"י החלטת וועדת השתלמויות תיק אישי ממוחשב לעובד, סדנאות שיפור שירות 150, , שליטה על שכר בקרה חודשית- שעות נוספות בקרה חודשית- שעות כוננות בקרה חודשית- קריאות פתע בקרות מדגמיות: אחזקת רכב, תוספות חריגות, חריגי דירוג בקרה חודשית- שעות נוספות בקרה חודשית- שעות כוננות בקרה חודשית- קריאות פתע בקרות מדגמיות: אחזקת רכב, תוספות חריגות, חריגי דירוג בקרה חודשית- שעות נוספות בקרה חודשית- שעות כוננות בקרה חודשית- קריאות פתע בקרה חודשית- שעות נוספות בקרה חודשית- שעות כוננות בקרה חודשית- קריאות פתע בקרות מדגמיות: אחזקת רכב, בקרות מדגמיות: אחזקת תוספות חריגות, חריגי דירוג רכב, תוספות חריגות, חריגי דירוג אגף משאבי אנוש ומערכות מידע סך שכר 8.3 נוכחות עובדים סיום אפיון הסכמי השכר שלא אופיינו סיום הטמעת המערכת באגף ביקורות נוכחות הטמעת המערכת באגפים ביקורות נוכחות ביקורות נוכחות אגף משאבי אנוש ומערכות מידע דיווח רבעוני 8.4 ט' באב- 14/8/16 ראש השנה- 2-4/10/16 סוכות /10/15 חנוכה -25/12/16 פורים שיגרת ימי חופשה/חג פסח /4/16 יום השואה 5/5/16 יום זיכרון+עצמאות 11-12/5/16 ל"ג בעומר )יום בחירה(- 26/5/16 שבועות /6/16 אגף משאבי אנוש ומערכות מידע

22 י 1,545,000 1,545,000 פעילות וועד העובדים חלוקת תלושי שי לעובדים חלוקת תלושי שי לעובדים וועד עובדים כולל: שי לחגים, ימי גיבוש, יום האישה, מסיבות חנוכה ופורים, גימלאים, קייטנות קיץ, פעילות ספורט, חלוקת ילקוטים, הצגות ומנויים רינה שני, טיולים חד יומיים לעובדים ועוד שירותי מערכות מידע- פנים ארגוני 144,000 3,300,000 3,300,000 שירותי מיכון ועיבוד נתונים לכלל שיפור מערכות תקשורת ממוחשב פנים ארגוני הקמת פורטל פנים ארגוני שדרוג והקמת אתר אינטרנט רשותי הטמעת מערכת -GIS ליווי הטמעת מערכת -GIS ליווי הטמעת מערכת -GIS ליווי אגף משאבי אנוש ומערכות מידע חילן, מטרופולינט, מערך גביה, קומפלוט, תחזוקת שעוני נוכחות, תחזוקת שרתים+תוכנות, רישיונות מייקרוסופט, תוכנת תורים, מערכת מוקד, מערכות נלוות הטמעת מערכת -GIS ליווי 380, ,000 רכישת ציוד מחשבים היקפי החלפת מרכזיות ותקשורת קווית אחזקת מחשבים ומערכות תקשורת פתיחת מכרז הטמעה והחלפת מרכזיות בכלל מבני אגף משאבי אנוש ומערכות מידע אגף משאבי אנוש ומערכות מידע אגף משאבי אנוש ומערכות מידע כולל מחשבים,שרתים, אינטרנט אלחוטי, טיונרים ועוד כולל פלאפון+מעבדה) 500 אלש"ח( 280, ,000 שנתי ,000 9,278,932 9,278,932 פרק 8 פרק 9: תפעול עירוני 9.1 קבועות 2,650,872 2,650,872 שכר עובדים- מטה תפעול כולל שעות נוספות, שעות כוננות, כולל שכר מח' רכב ,105,000 1,105,000 רכב אגפיות- תפעול כולל דלק, ביטוחים, תיקונים גינון- 2 רכבים וקטנוע ווטרינר תברואה- טרקטור+רכב+טנדר אחזקת כבישים- 2 רכבים חשמל- מנוף מושכר )206 אלש"ח( +רכב+ בקשה לרכב חדש מינהלת ב"א: החלפת רכב מינהלת ג"א: רכב+קטנו מינהלת תעשיות: 2 רכבים מטה: רכב מנהל אגף שילוט: 2 קטנועים+רכב מסחרי

23 י 594, ,000 שונות נוספות- תפעול כולל חשמל, מים, אגפי, משרדיות, שירותי ייעוץ לאגף, פינוי פסולת אגרנים- 40,000 מבצעי ניקיון יזומים , , , ,000 הפעלת השוק העירוני מעבר למתחם חדש תאורת שטחים ציבוריים+ניקיון ואחזקה אגף משאבי אנוש ריהוט חדש לאגף, תקשורת ומערכות מידע תחזוקה שוטפות- כבישים, גינון, חשמל בשליטת מנהל האגף אחזקת הגינון בעיר 682, ,060 שכר עובדים- גינון ,019,000 2,019,000 תחזוקת גינון שוטפת תחזוקה שוטפת שטחי גינון + תחזוקת מתקני משחקים בגנים ציבוריים+גיזומי עצים + שירות ותחזוקת מיחשוב המים )מערכת השקיה(+ יועץ גינון+ שצ"פים חדשים+ השלמת צמחייה רב שנתית כולל תשלום מים לגינות הציבוריות הקמה ושדרוג של גנים ציבוריים הקמת גנים: ברנדיס, ים סוף, שלמה, דניה תוקצב ב כספי הפיס שיפור פני העיר שדרוג גינון, ברזיות, אשפתונים, שלטיםפ וכדומה בעיר כולל גם: ברזיות- 280 אלש"ח, אשפתונים- 91 אלש"ח, ספסלים- 150 אלש"ח לגנים ציבוריים פינות ירוקות מותנה - לקרנות הרשות מתוך כספי קרן שצ"פ שיאושרו ע"י אגף ההנדסה מותנה לקרנות הפיתוח של מותנה לקרנות הפיתוח של מותנה לקרנות הפיתוח של מותנה לקרנות הפיתוח של 300, , , ,000 בטיחות מתקני משחקים גנים ציבוריים תיקוני וונדליזם בגנים ציבוריים שילוט גנים ציבוריים אנדרטת נחל חדרה תפעול ווטרינרי בעיר ,567,720 1,567,720 שכר עובדים- ווטרינר ,000 23,000 שונות ווטרינר שקיות פגרים, משרדיות, חומרים רפואיים, חשמל, טלפון

24 י 505, , ,000 פעילות שוטפת- ווטרינר 1. כמות עיקורים בע"ח 2. כמות בדיקות משנה שהתבצעו וביחס לשנים קודמות 3. כמות בדיקות ווטרינריות אקראיות בעסקים 4. כמות קנסות/ התראות אפיון והטמעת תוכנת וטקליק לגביה 1. כמות עיקורים בע"ח 2. כמות בדיקות משנה שהתבצעו וביחס לשנים קודמות 3. כמות בדיקות ווטרינריות אקראיות בעסקים 4. כמות קנסות/ התראות 1. כמות עיקורים בע"ח 2. כמות בדיקות משנה 1. כמות עיקורים בע"ח שהתבצעו וביחס לשנים 2. כמות בדיקות משנה שהתבצעו וביחס לשנים קודמות קודמות 3. כמות בדיקות 3. כמות בדיקות ווטרינריות ווטרינריות אקראיות אקראיות בעסקים 4. כמות קנסות/ התראות בעסקים 4. כמות קנסות/ התראות מחיסוני כלבת, מכירת שבבים, בדיקות משנה ועיקורי חתולים : מזון, חיסונים, מערכת וט קליק, עיקורי חתולים ,000 35,000 שיפוץ חדר חיסונים מחלקת תברואה 2,361,760 2,361, שכר עובדים- תברואה נדרשת תוספת 60 שעות נוספות+ 40 שעות כוננות למנהלת המחלקה 80,000 80, שונות תברואה משרדיות, טלפון 250, ,000 איזורים בהם ביצעו הדברה איזורים בהם ביצעו הדברה איזורים בהם ביצעו הדברה איזורים בהם ביצעו הדברה כיני יונים, יתושים, עכברושים, חולדות, חיסון עצי אורן הדברה טיפול בניקיון העיר- טיאוט עבודה על מכרז טיאוט חדש פרסום מכרז טיאוט וזכיין חדש טיאוט, ניקיון רחובות, מבצעי ניקיון, ניקיון חופים תוספת ניקיון לשכונות חדשות טיפול בפסולת עירונית 500,000 55,260,000 55,260, איסוף אשפה, גזם זרמי מיחזור, טיאוט וגינון פרסום מכרז איסוף אשפה וגזם הודעה על זכיין כולל איסוף קרטון ובקבוקים+ פינוי פסולת חריגה- 196, אסבסט- 150, פסולת בניין- 350, זכוכית, טקסטיל החזר מלא של ת.מ.י.ר 600, , , איסוף פסולת אריזות 800, , הצבת מוטמנים בעיר- החלפה והוספה מוטמנים: החלפה- מערב מוטמנים: החלפה פרנק +גזית העיר הוספה- רח' הנשיא כתומים: כתומים: פריסה שלב ב' לפי פריסה שלב א' לפי תוכנית תוכנית מוטמנים: החלפה לוי אשכול+ סלע כתומים: פריסה שלב ג' לפי תוכנית מוטמנים: החלפה מרכז העיר+ גני אלון כתומים: סיום פריסת כתומים בעיר כולל מערכת לניטור ובקרה על מוטמנים ומשאיות 500, , רכישה, פרסום והטמעה של פחים כתומים אחזקת כבישים בכלל העיר אחזקה שוטפת- כבישים בעיר אחזקה שוטפת- כבישים בעיר אחזקה שוטפת- כבישים בעיר אחזקה שוטפת- כבישים בעיר כולל פרסום והטמעה פח כתום בעיר אספלט תיקוני בורות, מחפרון לעבודה נקודתית, רכישת חומרים, מדידות, חלקי חילוף

25 י 1,773,356 1,773, שכר עובדים- אחזקת כבישים 500, , ,000 40, , , , , ,000 40, , ,000 סימון והתקני בטיחות בכבישים צווי בטיחות בדרכים הקמת משטחי גזם אשפתונים וספסלים החלפת סככות בתחנות אוטובוס הכנות לחורף ונזקי חורף תיקונים נקודתיים שוטפים בעיר במהלך החורף 15 סככות תיקונים נקודתיים שוטפים בעיר במהלך החורף 15 סככות תיקונים נקודתיים שוטפים בעיר במהלך החורף עבודות הכנה לקראת החורף מעקות בטיחות, פסי האטה, גדרות הפרדה וכו. עפ"י צווי בטיחות של וועדת תיאום תנועה מותנה לקרנות הפיתוח של ברחבי העיר מותנה לקרנות הפיתוח של תעלות ניקוז, תוספות קולטנים, ניקוז, בורות, שולי כביש, שיטוח כורכר ,350,000 ריבוד כבישים עפ"י תוכנית ריבוד שנתית של ***לפי תוכנית , ,000 שדרוג תשתיות ניקוז שדרוג רח' הזגג+ שכ' יצחק שדרוג ואחזקת תאורת העיר )מח' חשמל( 2,634,530 2,634,530 שכר עובדים- מח' חשמל , ,000 שוטפות מחלקת חשמל נורות, פנסים, גופי תאורה לתחזוקה שוטפת+ הטמנת כבל עילי ברח' ים המלח+טיפול ליקויים במבנה ,800,000 3,800,000 חשמל - תאורת רחובות ,420,000 2,420,000 14,500, ,000 התייעלות אנרגטית הוספה/החלפה עמודי תאורה, גופי תאורה, מרכזיות רח' הגת, מרכז קליטה ב"א, סמטת אורנשטיין מנחם בגין, ברוך בוארון זלמן שזר, שלום צעירי, דרך הרכבת, אהרונסון, רחבעם זאבי חפצי בה, החסידה, חטיבת הנח"ל, ביאליק השחף, נילי חברת חשמל תוכנית תלת שנתית עם חברת חשמל להחלפת כל תאורת הרחובות ללדים. תוקצב 2015 שדרוג תשתיות חשמל מינהלות עירוניות )ב"א, ג"א, תעשיות( מותנה לקרנות הפיתוח של ,553,144 2,553,144 שכר- מינהלת ב"א+ג"א+תעשיות , , , , ,000 שדרוג כניסה לשכונת ב"א ריהוט ושדרוג- ב"א+ אזור תעשייה פרויקט אולגה 300 ב' הרחבת חניות- שדרה מרכזית בא.תעשייה ריהוט שדרות האביב, חורשת הזיתים שד' גדות שד' יגוסלבים רכישת ריהוט לחורשות- ב"א רכישת אשפתונים וספסלים לא. תעשייה+עמודי חסימה דקורטיביים בא.תעשייה+בניית עמדות מיחזור- א.תעשייה אין אומדן ומפרט עדיין תוקצב ב 2015 )הקדמת מימון(: 100 אלש"ח מותנה לקרנות הפיתוח של

26 י 3,500,000 שדרוג אזור התעשיה )תוכנית כללית( שי ברכה- הובלה שדרוג ניראות, תאורת רחוב, פינות ירוקות, שדרוג השדרה המרכזית, בטחון ובטיחות 1.5 מלש"ח תוקצב ב שילוט עירוני שכר- מח' שילוט אכיפת חוקי העזר של שילוט עירוני מתוקצב במטה כולל: בקרה על עסקים חדשים, סקר מקיף של כלל העסקים בעיר, עמלת דמי ניהול 5,600,000 60,000 60, ,625,000 94,363, ,797,442 פרק 9 פרק 10: הנהלה, פניות ציבור, קשרי חוץ ודו"חות ביקורת 7,648,546 7,648,546 שכר נבחרים, מבקר, לשכת מנכ"ל ,054 1,347,000 60, ,054 1,347,000 60,000 קבועות - הנהלה שונות- הנהלה ישיבות מועצה והנהלה מנכ"ל כיבוד ואירוח, שכירות מבקר, טלפון, דואר, אחזקת רכב- ראש עיר, מנכ"ל ונבחרים שונות ראש העיר ונבחרי ציבור, יועץ לעדה האתיופית, שונות לשכת המנכ"ל- קידום איכות השירות, שיפור חזות העיר )כולל הוצאה מותנית( יתכן ובמהלך השנה יהיו ישיבות לא מן המניין, נלקחו בחשבון עוד שתיים נוספות. 4 ישיבות 4 ישיבות 4 ישיבות 4 ישיבות ,000 25,000 טקס יקיר חדרה בסימן 125 שנה לחדרה טקס יקיר חדרה מנכ"ל מתקיים אחת לחמש שנים. הפקה גדולה הכולל הענקת תשורות, תכנית אמנותית, כיבוד, תרומת עצים לקק"ל, תאורה, הגברה ועוד. עבודת ההכנה לטכס ומיון המועמדים, מתבצעת ברבעון האחרון של 2015, באמצעות ועדת יקיר חדרה בראשות ראש העיר ביקור- אחת לשבועיים 40,000 40,000 קשרי חוץ הכשרת קבוצת תלמידים ליציאה לחו"ל ביקור ראש עיריית נירנברג יציאת קבוצה לחו"ל סמינר מנהלי קשרי חוץ בחו"ל מנכ"ל לראש העיר יתלוו שני נציגים נוספים למשך יומיים. האירוח יכלול בית מלון, ניוד, ארוחות ועוד. נסיעות וכנסים בחו"ל- ראש העיר- 30 אלש"ח 10.6 * ישנם דו"חות נוספים לא קבועים- כמו דו"ח מבקר המדינה, דו"ח הממונה על המחוז. אופן הטיפול בהם זהה לדו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים טיפול בדו"חות ביקורת 26

27 י 96,000 96,000 דו"ח ביקורת שנתי- מבקר 1.הגשת דו"ח לראש העיר וחברי ועדת ביקורת )אפריל( 1.מועד סיום מתן תגובת ראש העיר לדו"ח )3 חודשים מיום פרסום הדו"ח( 2. דיון בדו"ח בוועדת ביקורת )2 חודשים מיום פרסום הדו"ח( 1. אישור הדו"ח במועצת העיר )2 חודשים לאחר תגובת ראש העיר( 2. התכנסות צוות תיקון ליקויים לדיון על הדו"ח וכיצד לתקן הליקויים מבקר עירייה 1. בדיקה של לפחות שני אגפים מידי שנה בחתך רוחב או לחליפין חמישה תחומים בחתך אורך. 2. בדיקה של אחד מגופי הסמך מידי שנה 3. בדיקה שגרתית של תחומים קבועים כגון: קופה ראשית, ספירת מלאי במחסנים וכו'. 4. בדיקות מיוחדות עפ"י דרישת השעה. 5. בדיקת מעקב אחר ממצאי כל הדוחות שנמצאו בהם ליקויים ולא תוקנו דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים/ מבקר המדינה 1. כינוס צוות לתיקון ליקויים לדיון ומתן תשובות סוף רבעון ד'- קבלת דו"ח משרד הפנים המפורט/ מבקר המדינה מבקר עירייה ,000 10,000 פניות הציבור ושירות לתושב הטמעת אמנת שירות עירונית וועדי שכונות- ביקור ראש עיר ב 3 שכונות וועדי שכונות- ביקור ראש עיר ב 3 שכונות הוצאת דו"ח פניות חודשי/רבעוני עפ"י הוצאת דו"ח פניות נושאים, אגפים, זמן חודשי/רבעוני עפ"י הטיפול כולל נושאים, אגפים, זמן בדיקות שלא טופלו הטיפול כולל בדיקות שלא טופלו וועדי שכונות- ביקור ראש עיר ב 3 שכונות הוצאת דו"ח פניות חודשי/רבעוני עפ"י נושאים, אגפים, זמן הטיפול כולל בדיקות שלא טופלו פרסום דו"ח שנתי )2014( של פעילות האגפים באתר האינטרנט וועדי שכונות- ביקור ראש עיר ב 3 שכונות כנס וועדים שנתי הוצאת דו"ח פניות חודשי/רבעוני עפ"י נושאים, אגפים, זמן הטיפול כולל בדיקות שלא טופלו פרסום דו"ח שנתי חוק חופש המידע באתר האינטרנט פרסום דו"ח שנתי של פניות הציבור )לאחר אישור מועצה( באתר האינטרנט אגף פניות הציבור כנס 10.8 מענה לוועדי שכונות מענה לוועדי שכונות עפ"י החלטת ראש עיר כגון: הוספת מתקנים בגנים ציבוריים, בקשות שונות הניתנות לטיפול אגף פניות הציבור ,825,600 10,825,600 פרק 10 27

28 י פרק 11: גופים נתמכים ע"י 40,000 40,000 מועצת נשים תיאטרון נשים - הצגות הרצאות וסדנאות לנשים אירוע יום האישה הבינלאומי תיאטרון נשים - הצגות הרצאות וסדנאות לנשים טיולי נשים תיאטרון נשים - הצגות הרצאות וסדנאות לנשים טיולי נשים תיאטרון נשים - הצגות הרצאות וסדנאות לנשים ראש העיר בהובלת שרה גובס כולל הפעלות מועדוני נשים ,000 50,000 תוכנית לאזרחים וותיקים הפעלות חוגים למבוגרים טיולי גימלאים עם ראש העיר אירועים שונים לאוכלוסיה המבוגרת פעילות בינדורית הפעלות חוגים למבוגרים טיולי גימלאים עם ראש העיר אירועים שונים לאוכלוסיה המבוגרת הפעלות חוגים למבוגרים הפעלות חוגים למבוגרים טיולי גימלאים עם ראש העיר אירועים שונים לאוכלוסיה המבוגרת טיולי גימלאים עם ראש העיר אירועים שונים לאוכלוסיה המבוגרת תוכנית לאזרחים וותיקים בהובלת רומן גישר ואלה גולדשטיין. כולל : תמיכה במוזיאון הגבורה פרסום מידע בעיתונות מקומית + יוזמות ראש העיר לאזרחים וותיקים 11.2 תוכנית לקהילה האתיופית פסח- הרמת כוסית לקהילה ועליה לקברי צדיקים אירוע עירוני נספי סודן ראש השנה- הרמת כוסית לקהילה ועליה לקברי צדיקים ערב תרבות לקהילה אירוע סיגד כולל פרסומים שוטפים לקהילה, שירות לתושב מתוקצב מסעיפי הנהלה 11.3 מרכז לגיל הרך, מרכז ילדים, מרכז נוער, פיתוח רצף מענים למבוגרים, ספורט,ספרייה קהילתית, אוכלוסיות מיוחדות, השכלת מבוגרים. 1,870,000 1,870,000 מתנ"ס גבעת אולגה אירוע יום העצמאות במערב העיר כולל 960 אלש"ח- קבועות חובה למעטפת ניהולית 11.4 כולל 200 אלש"ח- "עיר בשינוי" כולל 120 אלש"ח עבור אירוע יום עצמאות במערב העיר רצפת אולם בלט- מתנ"ס ג"א מותנה לקרנות הרשות , ,000 בינוי קהילה- תוכנית השקעה חד פעמית מותנה לקרנות הרשות ,830,000 1,830,000 טכנודע + 1,833,000- )לא כולל שכר עובדי עירייה בטכנודע( ,040,000 1,040,000 יד לבנים הקרן לפיתוח חדרה + תמיכות הקרן לפיתוח חדרה מותנה בהסדר חוזי עם הקרן לפיתוח חדרה 300, , וועדה חקלאית 28

29 י 592, ,476 שכר- שירות חקלאי וועדה חקלאית , ,500 קבועות- וועדה חקלאית וועדה חקלאית רכב, טלפוניה פעילות שטחים חקלאיים ריסוס עשבייה+שמירה חקלאית+ניקוי שטחים חקלאיים+ניקוי תעלות ניקוז וועדה חקלאית פיתוח דרכים חקלאיות+שערים ושילוט וועדה חקלאית מותנה לקרנות הפיתוח של ,600,000 3,600,000 שירותי דת השתתפות שוטפת לשירותי דת בעיר כספים ,987,976 9,987,976 פרק 11 פרק 12: ענייני משפט 429, , ,512 1,250, , ,512 1,250,000 קבועות בית משפט לעיניינים מקומיים שכר+קבועות - בית משפט משפטיות- לשכה משפטית סך כמות קנסות ששולמו/לא שולמו דיווח רבעוני: סך משפטיות סך כמות קנסות ששולמו/לא שולמו סך כמות קנסות ששולמו/לא סך כמות קנסות ששולמו/לא שולמו שולמו דיווח רבעוני: דיווח רבעוני: סך משפטיות סך משפטיות דיווח רבעוני: סך משפטיות לשכה משפטית לשכה משפטית לשכה משפטית אגף כספים קבועות- שכירות, חשמל, טלפון וכו'... כולל העיריה עבור וועדה-. 258,470 ה הן מוועדת שומרון ועירון שכר דירה בית משפט, שכר עובדים, חשמל, טלפון כולל שכר יועצים חיצוניים ו משפטיות ,818,448 2,818,448 שכר+קבועות לשכה משפטית לשכה משפטית שכר לשכה משפטית, שונות לשכה, השתלמויות איגוד המשפטנים ,800 5,181,960 5,181,960 פרק 12 פרק 13: מערכת החינוך בעיר 13.1 קבועות 6,302,780 6,302,780 שכר עובדים- מטה אגף חינוך כולל שכר עובדי מחשוב 260 אלש"ח , ,000 רכב , ,000 קבועות שוטפות שכר דירה, מים, חשמל+ טלפון ,104, ,000 1,104, ,000 שונות נוספות תמיכות מחשוב תחזוקת מרכז מחשוב ופורטל חינוך עירוני יוזמות חינוכיות, שונות לאגף, ביטוח רפואי לתלמידים חינוך קדם יסודי והגיל הרך+ רישום** 22,294,200 22,294,200 שכר עוזרות גננות ,228,373 22,228,373 השתתפות בשכר גננות

30 קבועות שוטפות- קדם יסודי י שכר דירה, מים, חשמל, לגננות בטרום חובה ובגני חובה ובמוכר שאינו רישמי +בנות שירות לאומי גנ"י- 60 אלש"ח 1,773, ,000 1,773, ,000 עבודות קבלניות ותחזוקה בגנ"י אחזקת גנ"י + מחשבים לגנים , ,641 סל תרבות גנ"י הצגות שונות, ביקור בחווה חקלאית, פעילות בית חב"ד', פעילות עיר עם אנרגיה, חגיגות 125 וכו' , ,000 עיר עם אנרגיה- חדרה 125 שנה ,375,000 1,375,000 יוזמות חינוכיות בקדם יסודי פעילות בחאן, גוגלה בגנ"י, קידום בריאות בגנ"י, "מוזה באה לגן", פעילות בטכנודע, גן ירוק, הצטיידות, הכשרת סייעות, "בשביל ההורות", ימי הערכות והעצמה, השתלמויות שונות, תוכנית מיל"ת חינוך יסודי 29,909,418 29,909,418 שכר בתיה"ס יסודיים תוספת 14 סייעות לגנים ,870,000 1,870,000 קבועות שוטפות- חינוך יסודי מים- כולל בבתי ספר מיוחדים, חשמל ,790,000 1,790,000 קבועות שוטפות בנות שירות לאומי, אחזקת מחשבים בבתי ספר, י הפעלה לבתי ספר, פתיחת אזורי רישום להורים מותנה לקרנות הפיתוח של 4,146,378 4,146,378 כיתות 2021 יוזמות חינוכיות בחינוך היסודי קרן קרב, קרן רש"י, מיל"ת, פנימיות יום, חדרה " עיר עם אנרגיה", אוריינות לקהילה האתיופית, פסגות לחינוך, ביה"ס רוקד, כנסים, "לשובע", עושים קסמים באולגה, רשות העתיקות, תיירות חינוכית, פורטל חינוך- ניוזלטר, תוכנית תקשו"ב, אופק מט"ח, קשר רב דורי כולל תוכנית רב שנתית לחינוך ,500,000 3,500,000 ניהול עצמי לבתיה"ס , ,000 שדרוג כיתות- ביה"ס שילה הרשאה ממשרד החינוך , ,000 שדרוג כיתות- ביה"ס גבעול הרשאה ממשרד החינוך שדרוג כיתות- ביה"ס תהילה הרשאה ממשרד החינוך שדרוג כיתות- ביה"ס ניצנים הרשאה ממשרד החינוך , ,000 הנגשת 17 כיתות לימוד הרשאה ממשרד החינוך , ,600 הנגשה פרטנית- ביה"ס אחד העם הרשאה ממשרד החינוך , ,416 הנגשה פרטנית ביה"ס הגורן הרשאה ממשרד החינוך חינוך מיוחד 3,999,722 3,999,722 שכר בתיה"ס מיוחדים , ,000 קבועות שוטפות- בתיה"ס מיוחדים מזון והפעלה למעון גלאור , ,000 סייעות בגנים וכיתות לחינוך מיוחד סייעות לחינוך מיוחד בגנים מורכבים, סיכון גבוה, כיתות חינוך מיוחד, לקויות למידה , ,500 שונות תמיכות לרווחת הפרט, יישום חוק חינוך מיוחד, פיילוט אייפדים למורים לחינוך מיוחד , ,000 הצטיידות בית ספר גלאור מאצ'ינג ביטוח לאומי חינוך על יסודי- תיכונים וחט"ב 30

31 י 527, ,000 קבועות שוטפות- על יסודי חשמל שכר לתיכונים )ברנקו וויס( ,140,160 1,140,160 שכר תיכון תחכמוני אחזקת חטיבות ביניים כולל שכר שרתים ומזכירות שאינם עובדי עירייה 1,205,000. 1,205,000 1,900,000 פרוייקט רווחה חינוכית כולל תוכנית תהל, שכר רווחה חינוכית,חוגים ופעולות שונות , ,000 יוזמות חינוכיות חינוך על יסודי מרכז מטר"ה, תוכניות האצה לבגרות, "המחצית השלישית", מעברים ל א-ז-ט, פר"ח- הפעלת רכזת, הכנה לצה"ל+רכז, יום צה"ל רשותי, "תהילה", אופק מט"ח, יזמות עסקית, ידידים-קס"ם, מגשימים, "ידידים", מחשב לכל ילד, מצוינות בחט"ב חופים כולל הסעות למרכז הימי במכמורת, אירועים, טקסים,כנסים בינתחומי 12,000,000 12,000,000 היסעי תלמידים ,000 הצטיידות בתי ספר השתתפות משרד החינוך 500 אלש"ח ,254,500 2,254,500 אחזקת מוסדות חינוך )ביה"ס( אחזקה מונעת בתי ספר, גינון וגיזום, הנגשת כיתות אקוסטיות, הדברה, מיזוג, ביוב אחזקה מונעת בתי ספר, גינון וגיזום, הנגשת כיתות אקוסטיות, הדברה, מיזוג, ביוב שיפוצי קיץ בבתי ספר אחזקה מונעת בתי ספר, גינון וגיזום, הנגשת כיתות אקוסטיות, הדברה, מיזוג, ביוב אחזקה מונעת בתי ספר, גינון וגיזום, הנגשת כיתות אקוסטיות, הדברה, מיזוג, ביוב מלש"ח, 754 אלש"ח , ,000 שדרוג והנגשת כיתות לימוד הרשאה ממשרד החינוך , , ,143 פעילות מטה בטיחות בדרכים היערכות לחופשת הקיץ היערכות לפתיחת שנת לימודים שבוע בטיחות בדרכים ה כוללות שכר 2 מדריכות, מטה לבטיחות בדרכים , ,000 אירועי מוסדות חינוך כנס מתגייסים, פורימון בית ספרי, יום בעקבות לוחמים, יום ניקיון חופים, טקס הבאת ביכורים, כנס חוות חקלאיות, ערב הצדעה לעובדי הוראה, חידונים עירוניים, יום המעשים הטובים, כנס היערכות לפתיחת שנה , ,000 מחשוב בתי הספר וגנים אחזקת מחשבים והחלפתם בבתיה"ס וגנ"י קב"ס 265, ,000 קיום וועדות התמדה למוסדות חינוך למניעת נשירת תלמידים סיוע ותמיכה רגשית לתלמידים בסכנת נשירה, איתור תלמידים בסיכון, תוכניות מעורבות בבתי ספר, קליטה 1,160,520 1,160,520 שכר קליטה כולל: שכר עובדי מח' קליטה+ 2 פרויקטורים+ 2.5 תקנים הפעלת מוקד ליוצאי אתיופיה , ,000 קבועות שוטפות- קליטה שכ"ד, חשמל, מים, פרסום וטלפון

32 פעילויות העשרה נוער, ילדים ומבוגרים פעילויות העשרה נוער, ילדים ומבוגרים פעילויות העשרה נוער, ילדים ומבוגרים פעילויות העשרה נוער, ילדים ומבוגרים י 1,024, , ,000 קליטת עולים בעיר מרכז תרבות- פעילות חוגים אולפן עולים תוכניות לעידוד עליה ותגבור לעולים מצרפת מרכז תרבות- פעילות חוגים אולפן תוכניות לעידוד עליה ותגבור לעולים מצרפת מרכז תרבות- פעילות חוגים אולפן תוכניות לעידוד עליה ותגבור לעולים מצרפת מרכז תרבות- פעילות חוגים אולפן תוכניות לעידוד עליה ותגבור לעולים מצרפת תוכנית קליטה בקהילה- 75% מימון משרד הקליטה. מותנה מאצ'ינג עירייה של 25%. כולל יום ניצחון על גרמניה הנאצית- 40 אלש"ח תוכנית קליטה בקהילה תוכנית קליטה בקהילה תוכנית קליטה בקהילה תוכנית קליטה בקהילה 13.9 רישום למוס"ח פרסום זמני רישום לבתי האב פרסום שלטי חוצות 204,000 רישום תלמידים לבתי ספר וגנ"י רישום בפועל בגנים ובבתי הספר פעילות שוטפת משלוח תשובות לשיבוץ, קבלת ערעורים. עדכון מצבת תלמידים כולל פתיחת איזורי רישום בבתיה"ס פתיחת אזורי רישום שלב א' 09/ שירות פסיכולוגי 3,092,684 3,092,684 שכר שירות פסיכולוגי ,200 85,200 קבועות שוטפות סדנאות והשתלמויות במשרד החינוך שירות פסיכולוגי לבתיה"ס וגנ"י תצפיות בגנ"י ובתיה"ס, אבחונים והערכות, וועדות מקצועיות לילדים חריגים, הדרכות הורים, סדנאות, פרוייקטים שונים, מבחנים פסיכולוגיים וכדומה כולל השתתפות בתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון , ,695 מרכז פסג"ה תוכנית תקשו"ב לאומית, כיתות מעבדות חדשנות, פיתוח מקצועי פדגוגי, פיתוח מקצועי בתחום האנרגיה, הובלת מנהלים בבתי הספר, פיתוח מנהלים חדשים מרכז פסג"ה סך העלויות למרכז ,800,000 2,800,000 אגרות תלמידי חוץ , ,000 הקמת מכללה אקדמית , , , ,492 מלגות חווה חקלאית חלוקת מלגות העיר עבור: סטודנטים )מלגת 125 שנה לחדרה(, עבור נסיעות לפולין ומשתתפי פרוייקט פר"ח כולל שכר, קבועות מרכז צעירים , ,000 גידור החווה החלקאית מותנה לקרנות הפיתוח של ,130,000 1,364,610 1,364,610 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון ,052,000 4,052,000 מעון יום ניסן סיום הקרן לפיתוח חדרה חכ"ל מותנה באישור משרד הכלכלה לבנייה

33 י 4,220,000 2,090,000 6,660,000 מרכז לגיל הרך- ניסן גיוס משאבים סיום תחילת הקרן לפיתוח חדרה מותנה בכספי תורמים וב לקרנות הרשות הפיכת בית דנין לחאן טכנולוגי ,950, ,000 4,500,000 מעון יום- ויצמן )שועלי שמשון( חכ"ל - חכ"ל ,638,000 3,638,000 מוסדות המוכר שאינו רישמי ,839, ,734, ,932,412 פרק 13 פרק 14: - פיתוח העיר 14.1 קבועות אגף ההנדסה 7,336,534 7,336,534 שכר עובדים- מטה , ,000 רכב ,793 90,320 קבועות אגף ההנדסה שכירות- מבני ציבור\רישוי עסקים, פיתוח תשתיות, מים, חשמל,טלפון, שונות ,999 שונות נוספות ,500,000 2, הנדסי של מחלקות: תשתיות, מבני ציבור, עיר מבני ציבור ומבנים מסוכנים 474, ,957 שכר מבני ציבור בניית מוסדות חינוך בעיר 1,417,000 1,383,000 2,800,000 מסירה גנ"' רח' השיטה -2 הכנת מכרז + קבלת תחילת הרשאה משה"ח מימון חלקי של משרד החינוך- לפי הרשאה ,000 1,596,559 1,417,000 3,416,130 8,497,534 1,091,000 1,383,000 1,383,000 2,277,950 4,302,466 1,800,000 2,800,000 2,800,000 6,412,544 12,800,000 מסירה גן פאר-היערה- 1 + קבלת הרשאה + קבלת הרשאה מימון חלקי של משרד החינוך- לפי הרשאה מימון חלקי של משרד החינוך- לפי הרשאה מימון חלקי של משרד החינוך- לפי הרשאה מסירה גנ"י בפארק- )5010( 2 גן חופים עין הים- 2 ביה"ס יסודי חופים שלב ג' +קבלת הרשאות בניית 6 כיתות נוספות מסירה ביה"ס יסודי הפארק קבלת הרשאות משה"ח תחילת ,312, ,000 12,500,000 ביה"ס על יסודי חופים קבלת הרשאות משה"ח הכנת מכרז שלב א- בניית 6 כיתות מסירה ב , 1,800,000 פיתוח ביה"ס מדעים ויהדות תוקצבו 600 אלש"ח ב רישוי עסקים 820, ,959 שכר רישוי עסקים תוקצב הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים השלמת כתיבת המפרט האחיד

34 י שיפור השירות לתושב הדרכות וקבלת חוות דעת- 30 התאמת קבלת קהל בקניון בנוסף לbackoffice הכשרות לעובדי המחלקה הדרכות וקבלת חוות דעת- 30 הכשרות לעובדי המחלקה הדרכות וקבלת חוות דעת- 30 הכשרות לעובדי המחלקה הדרכות וקבלת חוות דעת- 30 הכשרות לעובדי המחלקה , , תיקים 500 תיקים 500 תיקים 500 תיקים סריקת ארכיב תיקי רישוי עסקים השבחה 710, ,841 שכר השבחה אומדן ל 2017 : 1,220, , ,000 ליווי שמאי לתוכניות חדשות בעיר מתחם 11- טיפול הוועדה המחוזית מתחם 11- טיפול הוועדה המחוזית מתחם 25- המלצה להפקדה מתחם 11- קליטת תוכנית בוועדה המחוזית תוכנית חד 2030 רובע הים, חד 1800 אזהתע"ש, מתחם 24 זברקו, מתחם פרדסי, מתחם 17, מתחם 25, מתחם 18, מתחם 21 שכ' הפרפרים, מתחם 11 מתחם 11- המלצת וועדה לקליטת התוכנית טיפול בנושאים שמאיים ייזום תוכנית כלל עירונית לחידוש מאגר השבחה הוספת שומות לתביעות הוספת שומות לתביעות הוספת שומות לתביעות טיפול במתן אישורים לטאבו ואישור היתרי בניה בדיקות חוב היטל השבחה וחבות בהיתרי בניה- בדיקות חוב היטל השבחה וחבות בהיתרי בניה- בדיקות חוב היטל השבחה וחבות בהיתרי בניה- בדיקות חוב היטל השבחה וחבות בהיתרי בניה תרבות הדיור 288,519 16, , ,519 16, ,000 שכר תרבות הדיור שונות תרבות הדיור שיפוץ חזיתות ומעטפות בניינים- 6 בתים סדנאות שונות סמינר מקצועי ערב הוקרה לוועדי בתים בציון 125 שנה לחדרה קידום מימון של, בהשתתפות תרבות הדיור והדיירים של הבניינים רישוי ובניה 1,303,040 1,303,040 שכר רישוי ובניה כולל שכר פיקוח על הבניה , ,300 2,000,000 שונות רישוי ובניה נגישות הטמעת הרפורמה ברישוי ובניה מבנים+תחנות אוטובוס תחילת עבודה על פי הרפורמה החדשה+עבודה באופן רגיל מבנים+תחנות אוטובוס תחילת עבודה על פי הרפורמה החדשה+עבודה באופן רגיל מבנים+תחנות אוטובוס תחילת עבודה על פי הרפורמה החדשה+עבודה באופן רגיל עבודה על פי הרפורמה החדשה ארכיון הנדסה חיצוני פיתוח תשתיות שכר פיתוח תשתיות 1,673,200 1,673, , ,000 שונות פיתוח תשתיות פיקוח ואחזקה על רמזורים+יועץ תנועה+מיקור חוץ פרוייקטי פיתוח תשתיות בעיר- ל

35 י 6,300,000 3,750,000,000 דרך יצחק שמיר- העתקת קווי דלק משה"ת, מימון 70% הרשאה משה"ת מותנה בהשלמת העתקת קווי דלק. הלוואת פיתוח ,000,000 40,000,000 "אנרג'י פארק"- EP משה"ת, משק כספים סגור. הלוואת פיתוח ,000,000 אקו פארק חכ"ל ,010, ,000,000 מרכז תחבורה השתתפות משרד התחבורה תוקצב 600 אלש"ח ,000,000 מתחם מסיקה ,000,000 היכל המייסדים )היכל ספורט עירוני( מותנה במציאת ות מימון, כולל כספים מקרנות הרשות ,000,000 מוזיאון הרפואה בטכנודע מותנה בקבלת תרומה 1 מלש"ח- השתתפות עירייה ,955,000 13,910,000 אסיה חדרה )חד\ 762 ( חכ"ל- במסגרת הסכם פיתוח, היזם הכניס לח- ן יעודי את עלות שלב א' )תשתית תת קרקעית( פרוייקט של שנתיים ,000,000 4,000,000 אסיה חדרה- "חדרה על הים" )חד\ 1498 (- משק כספים סגור- ישנם 4 מלש"ח היטלי פיתוח ,072,908 3,750,000 3,000,000 25,000,000 5,000,000 דרך יוליאנה עין הים-פיתוח כבישים קבלת תיק פרוייקט ויציאה למכרז תחילת עב' עפר, תת"ק ופיתוח המשך עב' עפר תת"ק ופיתוח משרד התחבורה חכ"ל- חכ"ל- מתוכנן ל פרוייקט לשנתיים, ,596,503 10,745,629 עין הים פארק מרכזי פיתוח ושדרוג רחובות וכבישים- ל 2016 יציאה למכרז והתארגנות לעבודה עב' עפר המשך עב' עפר תת"ק ופיתוח חכ"ל מותנה בהסדר מול יזמים ,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 רחוב האומן- אזה"ת + רחוב בעלי המלאכה- אזה"ת מותנה לקרנות הפיתוח של 1 מלש"ח נוספים ב 2017 מותנה ב לקרנות הפיתוח של ,500,000 רחוב התפוז המשך תוקצב במלואו ב ,000 רחוב הרצל צפון גמר 1 מלש"ח נוספים ב 2017 מותנה ב לקרנות הפיתוח של ,000 כביש 16- רח' אחד העם )בניין קורן( תוקצב ב ,350,000 2,000,000 פיתוח רחוב קדימה- צפון עדכון קיים תוקצב , 350,000 2,000,000 רחוב צה"ל המשך )מזרח(- כיכר דו נתיבי סיום עבודות עפר, תשתיות וגיאומטריה סיום עבודות משרד התחבורה חכ"ל ,000 1,300,000 7,300, ,000 1,500,000 1,726,000 14,600, ,000 1,500,000 סלילת רחוב יהודי פקיעין רחוב רש"י, היסמין, העוגב,גבעתי רח' כ"ט בנובמבר רח' הנבל\הצבי משרד התחברוה ל מתוכנן ל מותנה לקרנות הפיתוח של

36 הרחבת רח' הפרדס י תלוי הרשאה ממשרד התחברוה מכביש שמעון פרס 3, 1,300,000 4,500, ,216,000 1,416,000 סלילת רחוב הוכרברג )שניאוסון( רח' הרדוף )חד' מוביל לבית אבות( 200 אלש"ח תוקצב 2015 מותנה לקרנות הפיתוח של 6,500,000 1,500,000 6,500,000 1,500,000 פיתוח שדרת הרצל הסדרת בטיחות רחובות וכבישים החברה לתיירות ייעוץ תנועתי , ,000 אחזקת רמזורים ,500,000 2,500,000 פרוייקטי בטיחות ברחבי העיר מותנה לקרנות הפיתוח של סקר בטיחות מוסדות ציבור בחינת בעיות בטיחות תנועה במוסדות חינוך סקר רחובות מאוזנים גביה\עלויות תלוי הפיתוח פיתוח גשרים 3,257, ,810,144 גשר מעל נחל חדרה )20( שלב ב'. תוקצב מקרנות הרשות ב ,000 1,250,000 חניונים חניון רכב משולב- שטח מבנה פינוי חניון ע"י זכיין )ספטמבר(- עבודות חניון ציבורי פתוח חניון קיים על שטח 7 דונם, יציאה ל ותמחור בהתאם חניון רכב כבד ברחבי העיר ,000,000 2,000,000 חניון בשכונת הפארק מותנה לקרנות הפיתוח של פיתוח מתחמים 12,000, ,880,000 סביוני נוף חדרה )אפריקה ישראל( גבייה מתושבים, 800,000 תוקצב ב מלש"ח נוספים בתוכנית הפיתוח )לא ב 50 מיליון(, מותנים ב נוספות שצ"פים עין הים חכ"ל- 8,895, פיתוח רח' בגין המשך פרוייקט גמר ויציאה למכרז התחלת עב' עפר והעתקות תשתיות המשך עב' עפר והעתקות תשתיות חכ"ל- תיקצוב ב 2014 הלוואת פיתוח 3,672,000 9,180, חד/ 830 מותנה לקרנות הפיתוח של 5,000,000 5,000, שדרוג תשתיות- טכנודע רכישת קרקע+ בניית חניה ,000,000 2,000,000 בזק מותנה לקרנות הפיתוח של הסדרה ושדרוג רמזורים בעיר 18,000,000 0 חוצה חדרה )רמזור כיכר המשטרה( מ.ע.צ פרויקט באחריות נת"י )מ.ע.צ( המחלקה שותפה ל ושומרת על אינטרס הרשות עיר 1,116,746 1,116,746 שכר עיר

37 י 595, ,000 שונות עיר יועץ תצ"ר, יועץ קיימות ובנייה ירוקה, יועץ שימור למבנים ופרויקטים בעיר, הכנת הנחיות לחזיתות מסחריות, ויטרינות ושילוט בעיר, מתכנן יועץ להסדרת תב"עות בנושאי תשתית ,350,000 2,665,000 8,400,000 הסדרת תב"עות תב"ע רובע הים )תב"ע חוף צפוני( תב"ע כפר הדייגים השלמת תנאים, המשך עריכת תסקיר השפעה על הסביבה קליטה בוועדה מחוזית בדיקה ודיון בוועד המחוזית טיפול בתנאים להפקדה הפקדה תוקצב ב , 5,735,000 ל 2017 נדרש סכום נוסף של 2.6 מלש"ח הלוואת פיתוח תוקצב 150 אלש"ח , ,500 קידום למחוז,וולחו"ף ,000,000 4,000,000 8,000,000 טיילת חוף הים עדכון, הוצאת היתרים, והכנה למכרז חמ"ת, חברה לתיירות מותנה לקרנות הפיתוח של , ,000 תב"ע ייבוש הים בחירת יועץ ימי ויועץ סביבתי הכנת דו"ח סביבתי נלווה לתב"ע קליטה בועדה מחוזית מותנה לקרנות הפיתוח של תב"ע לניוד שטחים לשצ"פ הפארק תב"ע ובינוי לאצטדיון עירוני הפקדה ומתן תוקף בחירת יועץ והנחייתו בניית פרוגרמה ו ראשוני )חלופות( חכ"ל מותנה לקרנות הפיתוח של 2,000,000 תב"ע למתחם רכבת מזרח - תיירות ופנאי במתחם לשימור תב"ע חד/ 1399 פינוי בינוי אלי כהן תב"ע להסדרת חפציבה תב"ע למגורים בדרום בית אליעזר בחירת יועץ והנחייתו קידום במחוז לאחר דיון בוועדה וועדה מקומית וועדה מקומית ראשוני הפקדה תסקיר השפעה על הסביבה קידום למחוז טיפול בהתנגדויות הפקדה מתן תוקף טיפול בהתנגדויות הקרן לפיתוח חדרה, רכבת ישראל משרד השיכון משרד השיכון משרד השיכון מותנה לקרנות הפיתוח של מימון מלא משרד השיכון מימון מלא משרד השיכון מימון מלא משרד השיכון תב"ע תיקונים סיום תוקצב ב , ,000 קידום מרינה פרוגרמה ותב"ע להתחדשות עירונית - מרכז העיר קידום מול משרדי ממשלה וועדות ארציות בחירת יועץ והנחייתו הכנת הפרוגרמה 250, ,000 70,000 תכנית בינוי למרכז האזרחי בגבעת אולגה הכנת התכנית וועדה מקומית משרד השיכון מימון מלא משרד השיכון תוכניות נוספות - עיר תוקצב ב ,300,000 שנתי gis , ,000 סמטת פלטרין גמר ראשוני הכנה למכרז כולל כתב כמויות ואומדן תחילת , ,000 שידרוג רחוב הנשיא הליך שיתוף ציבור ייעודי וגיבוש קונספט תכנוני משולב.. ו פרויקטים ייעודיים "זמניים" בקנה מידה קטן תפעול

38 י 2,300,000 3,800,000 ניהול חד/ 1800 הרחבת אזור התעשייה קידום במחוז לאחר דיון בוועדה הפקדה טיפול בהתנגדויות מתן תוקף הלוואת פיתוח תוקצב , ,000 עדכון הפרוגרמה העירונית לצרכי ציבור בחירת יועץ והנחייתו עדכון הפרוגרמה אישור בוועדה המקומית , ,000 בניין עירייה חדש BOT הקמת ועדת היגוי וגיבוש קונספט הוצאת מכרז לקבלן BOT מותנה ותוכנית כלכלית פיקוח על הבניה 923, ,404 שכר פיקוח על הבניה הריסות מבנים\אי קיום צו הריסה שיפוטי מדיניות אכיפה עפ"י הרפורמה החדשה - הטמעה אכיפה מוגברת בשטחים פתוחים אכיפה מוגברת בשטחים פתוחים אכיפה מוגברת בשטחים פתוחים אכיפה מוגברת בשטחים פתוחים נכסים 886, ,952 שכר נכסים ,000 50,000 שונות נכסים הסדרת נכסים בעיר שכירויות, כמות נכסים שהוסדרו, מכללת אלקטריק, חיבורי מים וחשמל, מוניות שכירויות, כמות נכסים שהוסדרו, מכללת אלקטריק, חיבורי מים וחשמל, מוניות שכירויות, כמות נכסים שהוסדרו, מכללת אלקטריק, חיבורי מים וחשמל, מוניות שכירויות, כמות נכסים שהוסדרו, מכללת אלקטריק, חיבורי מים וחשמל, מוניות התאמת ארכיב במח' נכסים ,000 3,000,000 סקר נכסים הסדרת הקצאות והפקעות הוצאת מכרז הטמעת נוהלי הקצאות והפקעות הסדרת הפקעות/הקצאות הסדרת הפקעות/הקצאות הסדרת הפקעות/הקצאות אפשרות לפריסה במשך שנתיים בקירוב- 10,000 נכסים 500 אלש"ח בפעימה ראשונה. המשך תקצוב מותנה בתוצאות ויישום הסקר ההתחלתי עלות מדידות- כ 50 הפקעות - עד 70% מכלל הנכסים כנס חדרה לאנרגיה חכ"ל ,234, ,728, ,117,254 פרק 14 פרק 15: כספים 7,519, , , ,000 7,519, , , ,000 קבועות אגף הכספים שכר עובדים- מטה רכב קבועות אגף הכספים שונות -כספים מח' רכש ואספקה שירותי ביקורת חשבונאיים, חוו"ד כלכלית אגף כספים אגף כספים אגף כספים אגף כספים כולל מח' גביה+הנהלת חשבונות+מטה גזברות ,285,410 2,285, שכר רכש 5,430, ,000 5,430, ,000 קבועות מח' רכש שונות מח' רכש כולל: חשמל, מים, ביטוח נכסי עירייה, חשבונות טלפון ודואר של כלל ציוד משרדי לכלל, חומרים, רכישות שונות

39 חשמל עירונית בקרת סעיף חודשית+ דו"ח מסכם רבעוני בקרת סעיף חודשית+ דו"ח מסכם רבעוני בקרת סעיף חודשית+ דו"ח מסכם רבעוני בקרת סעיף חודשית+ דו"ח מסכם רבעוני בקרת סעיף חודשית+ דו"ח מסכם רבעוני בקרת סעיף חודשית+ דו"ח מסכם רבעוני י מנכ"ל אגף כספים כולל תאורת רחובות 4,746,400 4,522,800 4,746,400 4,522,800 מים עירונית בקרת סעיף חודשית+ דו"ח מסכם רבעוני בקרת סעיף חודשית+ דו"ח מסכם רבעוני מנכ"ל אגף כספים , ,000 בריכת אקי"ם אגף כספים הסכם פשרה עם אקי"ם ,130,576 26,130,576 פרק 15 פרק 16: רווחה 16.1 קבועות אגף הרווחה 23,906,090 65,000 1,294, ,000 23,906,090 65,000 1,294, ,000 שכר עובדים- כלל עובדי אגף הרווחה רכב קבועות אגף הרווחה שונות -אגף הרווחה אגף רווחה אגף רווחה אגף רווחה אגף רווחה שכר דירה,חשמל ריהוט, יוזמות אגפיות- הדרכות והשתלמויות ,973,151 סך ותקבולים- ממשרד הרווחה אגף רווחה , ,000 שיפוץ בית קרן- לנערות שיפוץ+ חצר אגף רווחה , ,000 הקמת מרכז יום לנערים- מקלט לבוצ'קין+ חצר המקלט שיפוץ+ חצר שיפוץ+ חצר גזירת סרט אגף רווחה 16.3 יחידת אינטייק עירונית בחינת הקשיים והבעיות המוצגות על ידי התושב. מתן מענים מידיים + איסוף מידע וניתוחו. בחינת הקשיים והבעיות המוצגות על ידי התושב. מתן מענים מידיים + איסוף מידע וניתוחו. בחינת הקשיים והבעיות המוצגות על ידי התושב. מתן מענים מידיים + איסוף מידע וניתוחו. בחינת הקשיים והבעיות המוצגות על ידי התושב. מתן מענים מידיים + איסוף מידע וניתוחו. אגף הרווחה 2 עו"סיות ומגשרת הנותנות שירות לאזור מזרח ומערב העיר , ,000 יחידה עירונית לטיפול בסמים ואלכוהול הפעלת תוכניות מניעה נגד שימוש בסמים ואלכוהול, איתור וגיוס אוכלוסיות היעד, גיוס מתנדבים להגברת מודעות ומעורבות יישובית, פיתוח ויוזמות הסברה במוקדים שונים בעיר ובמערכת החינוך אגף הרווחה י פעילות ,047,369 1,047,369 המרכז לשלום המשפחה טיפול בנפגעי אלימות, אבחון והערכות סיכון, טיפול בהתעללות בקשישים, טיפול בילדים ונוער בסיכון, טיפול בנפגעי תקיפה מינית, ייעוץ והדרכה לנפגעי תקיפה מינית, מניעה והסברה לקהילה, פורום בריאות לקהילה האתיופית אגף הרווחה י פעילות ,185,000 1,185,000 מדור לטיפול בהתמכרויות טיפול באלכוהול/הימורים, טיפול בנפגעי סמים )תושבי חדרה(, שיקום האסיר, פרוייקט עולים סמים, הפעלת מרכז יום לנגמלים צעירים )השמות(, טיפול באוכלוסיית דרי רחוב אגף הרווחה י פעילות ,129,000 9,129,000 טיפול באוכלוסייה מבוגרת סידור קשישים בבית אבות, במרכזי יום, קהילה תומכת, מיזם מרותקי בית וקהילות תומכות לניצולי שואה, מועדונים חברתיים, מועדון "מעושר", פעילויות שונות לניצולי שואה וסיוע חומרי, עזרה חומרית לכלל הקשישים, יישום וטיפול בחוק סיעוד, טיפול בחוסים, תוכניות העשרה לעולים, נופשונים לקשישים תשושים אגף הרווחה י פעילות