נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה 1 11 12 מטרה מטרת נוהל זה להסדיר תהליכי ניהול מערך האיכות, בניית תכניות הבטחת האיכות ובקרה על הבטחת האיכות, הגדרת תחומי אחריות וסמכות בין שלושת אלה: מנהל הבטחת האיכות של חברת הבטחת האיכות, ממונה הבטחת האיכות רכבתי ומנהל הפרויקט המופעל מטעם רכבת ישראל 1 17 אחריות וסמכות סמנכ"ל פיתוח אחראי ליישום הוראות נוהל זה 1 14 מסמכים ישימים נוהל 111112 פקודות שינויים; נוהל 111117 נוהל 111121 1 פיקוח עליון ; 2 מסירה 1 1411 1412 1417 15 הגדרות פרויקט כהגדרתו בנוהל 111121 מסירה 1 511 בקרת איכות בקרת איכות המופעלת על ידי קבלן הביצוע במטרה לוודא את תקינות איכות 512 הביצוע בהתאם לתנאי ההתקשרות עימו 1 1 2 במועד הפצתו של נוהל זה טרם אושר נוהל 161661 פיקוח עליון. במועד הפצתו של נוהל זה טרם אושר נוהל 161601 מסירה.

2 לוגו + סלוגן CMYK המופעלת עלידי רכבת ישראל במטרה לבקר את איכות התכנון והביצוע של פרויקטים בביצוע רכבת ישראל 1 על המופעלת עלידי רכבת ישראל במטרה לבקר את איכות התכנון והביצוע של חברת תשתית חיצונית 1 המזמין חטיבת פיתוח ברכבת ישראל 1 ממונה רכבתי מנהל הבטחת האיכות באגף תיאום ובקרה 1 מנהל הבטחת האיכות נציג חברת הבטחת האיכות 1 מנהל פרויקט 51511 בפרויקט בביצוע רכבת ישראל נציג חברת הניהול והפיקוח האחראי לניהול התכנון והביצוע של הפרויקט מטעם רכבת ישראל, להפעלת חברת הבטחת האיכות וליישום ניהול מערך האיכות בפרויקט; 51512 בפרויקט בביצוע חברת תשתית חיצונית נציג חברת התשתיות האחראי לניהול הפרויקט 1 פרויקטים בביצוע חברת תשתית חיצונית פרויקטים המתוכננים ומבוצעים עלידי חברת תשתית חיצונית ונמסרים לרכבת ישראל להפעלה ותחזוקה 1 פרויקטים בביצוע רכבת ישראל פרויקטים המתוכננים, מבוצעים ומבוקרים עלידי המזמין 1 1TECHNICAL ASSURENCE PARTNERSHIP TAP מעבדה 517 514 515 511 513 515 51 5111 5111 5112 מעבדה חיצונית שהתקיימו בה כל אלה: 511211 המעבדה מאושרת על פי הגדרת סעיף 12 א) ) לחוק התקנים, התשי"ג 157 ועל ידי הממונה על התקינה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה; 511212 המעבדה מוסמכת על פי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז 13, בעבור תחומי הבדיקה, הבדיקות והבקרות; 511217 המעבדה מוסמכת לבצע בדיקות בקרת איכות על הרכיבים ועל תהליך העבודה הפיזיקאלי הנגזר מתוכניות בקרת האיכות והבטחת האיכות 1

7 לוגו + סלוגן CMYK בפרויקט בביצוע רכבת ישראל 1111 בפרויקטים בביצוע רכבת ישראל, אחראית חברת הבטחת האיכות על ניהול מערך הבטחת האיכות בפרויקט וביצוע הבטחת האיכות למבנה תחתון ולתחנות 1 1112 תכנית בקרת איכות של הקבלן המבצע הקבלן המבצע אחראי להגיש למנהל הבטחת האיכות תכנית בקרת איכות )לרבות 11211 הרכב צוות בקרת האיכות המוצע מטעמו בפרויקט(, בתוך 71 ימי עבודה ממתן צו התחלת עבודה לביצוע הפרויקט 1 מנהל הבטחת האיכות אחראי לאשר את תכנית בקרת האיכות בתוך 14 ימי עבודה 11212 מיום קבלתה 1 מנהל הבטחת האיכות אחראי להפצת התכנית המאושרת, תוך שני ימי עבודה מיום 11217 אישורה, לגורמים הרלוואנטיים, לרבות מנהל אגף תיאום ובקרה, מנהל אגף ביצוע, מנהל אגף תכנון, מנהל הקו, ממונה הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט, מנהל הפרויקט ומנהל בחטיבת ביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה 1 1117 תכנית שלדית מנהל הבטחת האיכות אחראי להכין תכנית שלדית עלפי דרישות אגף 11711 ביצוע 1 מנהל הבטחת האיכות יגיש את תכנית הבטחת האיכות השלדית למנהל הפרויקט, 11712 מיום חתימת עבודה ימי 71 בתוך למנהל הקו הרלוונטי ולממונה, ההתקשרות עימו 1 תכנית שלדית תתייחס לכל העבודות המבוצעות במסגרת הפרויקט 11717 והכלולות במסמכי ההתקשרות, לרבות תכנית בקרת האיכות ברכבת ישראל 1 תכנית הבטחת האיכות השלדית תכלול את כל אלה, בהתאם לתנאים כלליים למתן 11714 שירותי הבטחת האיכות בהתקשרות בין רכבת ישראל לבין חברת הבטחת האיכות: הרכב צוות הבטחת האיכות המוצע בפרויקט; 1171411 לכל חבר צוות בחלוקה לשלבי אומדן היקף הפעילות והמשרה הנדרשים, 1171412 הפרויקט; תרשים ארגוני של צוות הבטחת האיכות )היררכיית תפקידים(; 1171417 עלות משוערת לצוותי מדידה ומעבדה; 1171414 תכנון הבטחת האיכות בשלב תכנון של פרויקטי תכנוןביצוע ;)DB( 1171415 פירוט תהליכי מערך הבקרה, הדיווח והשליטה על האיכות הפרויקט; 1171411 מערכת ממוחשבת לניהול מערך הבטחת האיכות )בהיעדר 1)SAP 1171413 11

4 לוגו + סלוגן CMYK באחריות מנהל הקו וממונה הבטחת האיכות להעביר הערותיהם, כמו גם הערות גורמים רלוואנטיים מרכבת ישראל, למנהל הפרויקט תוך 11 ימי עבודה ממועד קבלתה 1 מנהל הפרויקט ילבן את ההערות לתכנית ויאשרה תוך ההערות כאמור האיכות( 1 )קרי: לא יאוחר מ 14 4 ימי עבודה ממועד קבלת ימי עבודה ממועד קבלתה ממנהל הבטחת מנהל הבטחת האיכות אחראי להפצת התכנית המאושרת לגורמים הרלוואנטיים, לרבות מנהל אגף תיאום ובקרה, מנהל אגף ביצוע, מנהל אגף תכנון, מנהל הקו, ממונה הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט, ביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה 1 מנהל הפרויקט ומנהל בחטיבת 11715 11711 11713 תכנית מפורטת 11411 מנהל הבטחת האיכות אחראי להכין תכנית מפורטת על פי דרישות אגף ביצוע 1 11412 מנהל הבטחת האיכות יגיש את תכנית הבטחת האיכות המפורטת למנהל הפרויקט, מנהל הקו הרלוואנטי ולממונה הבטחת האיכות, בתוך 14 ימי עבודה מיום אישור תכנית בקרת האיכות של הקבלן המבצע 1 תכנית הבטחת האיכות המפורטת תכלול את כל אלה, בהתאם לתנאים כלליים למתן 11417 שירותי בהתקשרות בין רכבת ישראל לבין חברת הבטחת האיכות: תיאור כללי של הפרויקט, לרבות גורמים ורשויות המעורבות בפרויקט; 1141711 לרבות הרכב צוות ניהול האבטחה בחלוקה הרכב צוות הבטחת האיכות, 1141712 להתמחויות השונות; אומדן מעודכן של תקציב הבטחת האיכות בפרויקט; 1141717 לוח זמנים ותקופת הביצוע המתוכננת; 1141714 1141715 תיאור תהליך הבקרה השוטף הכולל בין היתר תיעוד תהליכים, זיהוי נקודות בקרה ונקודות עצירה ומעקב אחר פיקוח עליון; שמות המעבדות לבקרת איכות ו ותיאור בדיקות המעבדה; 1141711 תכנית מבדקים לפרויקט; 1141713 תכנית למעקב ממוחשב אחר אי התאמות, החל באיתורן וכלה בסגירתן; 1141715 דיווחים נדרשים ממערכת בקרת האיכות 1 114171 1114

5 לוגו + סלוגן CMYK כמו גם הערות ממונה הבטחת האיכות להעביר הערותיהם, מנהל הקו, באחריות 11414 גורמים רלוואנטיים מרכבת ישראל, למנהל הפרויקט תוך 11 ימי עבודה ממועד קבלתה 1 מנהל הפרויקט ילבן את ההערות לתכנית ויאשרה תוך 2 ימי עבודה ממועד קבלת 11415 לא יאוחר מ 14 ימי עבודה ממועד קבלתה ממנהל הבטחת )קרי: ההערות כאמור האיכות( 1 מנהל הבטחת האיכות אחראי להפצת התכנית המאושרת לגורמים הרלוואנטים, לרבות 11411 ממונה מנהל הקו, מנהל אגף תכנון, מנהל אגף ביצוע, מנהל אגף תיאום ובקרה, הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט ומנהל הפרויקט, תוך שני ימי עבודה מיום אישורה 1 טיפול באיהתאמות 11511 גילה מנהל הבטחת האיכות אי התאמה )דוגמת ביצוע שלא לפי תכנית או מפרט(, או שהובאה לידיעתו איהתאמה כאמור, יבצע הערכה בדבר דירוג חומרתה 1 הדירוג יבוצע בסולם עולה מ 1 )אי התאמה קלה( ועד 4 )איהתאמה חמורה( 1 מנהל הבטחת האיכות יגיש לממונה הבטחת האיכות דיווח חודשי בדבר אי התאמות, 11512 במתכונת שתיקבע על ידי מנהל אגף תיאום ובקרה 1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 11512, ידווח מנהל הבטחת האיכות למנהל אגף ביצוע, 11517 מנהל הפרויקט, מנהל הקו, מנהל אגף תיאום ובקרה וממונה הבטחת האיכות, באופן תוך פירוט מהות איההתאמה על כל אחת מאיההתאמות המפורטות להלן, הבא ופעולות הנדרשות לתיקונה: מיידית בטלפון, ולאחר מכן גם בכתב: 1151711 אי התאמה המחייבת עצירת העבודה )אי התאמה חמורה בדרגה 7 או 4(; תקלה חמורה בתפקוד מערכת בקרת האיכות; באופן שוטף בכתב: 1151712 אי התאמה שאינה מטופלת כנדרש )אי התאמה חוזרת(; אי התאמה שנובעת מסטייה מתכניות, דרישות מפרטיות או נהלי החברה 1 מנהל הפרויקט אחראי על עצירת עבודה במקרה של אי התאמה המחייבת זאת, 11514 בהנחייתו או בהנחיית מנהל אגף ביצוע 1 מנהל הפרויקט ינחה את הקבלן לבצע תיקון אי ההתאמה בהתאם להמלצת מנהל 11515 הבטחת האיכות 1 מנהל הבטחת האיכות יערוך מעקב אחר תיקון אי ההתאמה על ידי הקבלן הביצוע 11511 ויוודא השלמתה 1 מנהל הפרויקט אחראי למעקב אחר איהתאמות שנתגלו וסגירתן 1 11513 1115

1 לוגו + סלוגן CMYK מנהל הפרויקט רשאי להפעיל את מנגנון הקנסות בגין אי התאמה, כקבוע בהתקשרות עם הקבלן המבצע )ככל שקיים מנגנון כאמור(, ולעדכן בכך את מנהל הקו 1 פעילות מתקנת המביאה לשינויים בתכולת העבודה, כהגדרתם בנוהל 111112 פקודות שינויים, תטופל בהתאם למפורט בהוראות הנוהל האמור 1 הקבלן המבצע אחראי להוציא אחת לחודש דוח סטאטוס פעילויות בקרת האיכות בפרויקט ולהעבירו למנהל הבטחת האיכות ולמנהל בחטיבת ביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה 1 מנהל הבטחת האיכות אחראי להוציא אחת לחודש דוח סטאטוס על פעילויות מערך האיכות בפרויקט, הכולל בין היתר: תקציר מנהלים, תיאור כללי של מצב איכות הפרויקט, סטאטוס אי ההתאמות שנמצאו וממצאי המבדקים לאותו חודש 1 הדוח יופץ למנהל הפרויקט, לממונה הבטחת האיכות, מנהל אגף תיאום ובקרה, מנהל הקו, מנהל אגף ביצוע ומנהל אגף תכנון 1 מבלי לגרוע מהאמור, מנהל הבטחת האיכות אחראי לבצע בקרה על תכנית בקרת האיכות של הקבלן המבצע, ובכללה כל אלה: 11515 1151 בקרה 11111 11112 11117 11114 1111 לדרוש מהקבלן המבצע לבצע שינויים בצוות מערך בקרת האיכות וצוותי צמצומו והחלפה של המעבדה לרבות תוספת לכח האדם או המדידה, שנבחרה; לדרוש מהקבלן המבצע להוסיף בדיקות; לוודא הוכחת בדיקתם של כל החומרים המסופקים לאתר, לרבות בדיקות מדגמיות של חומרים בעלי תו תקן, בהתאם למפורט בהתקשרות עם הקבלן המבצע; לבצע מבדק איכות בהתראה של 24 שעות מראש, באם התגלתה אי התאמה המנויה בסעיף 11517 במערך בקרת האיכות של הקבלן המבצע; 1111411 1111412 1111417 1111414 להפעיל את מעבדת הבטחת האיכות המפורטת בנוהל זה; בהיקף שייקבע בתכנית הבטחת האיכות 1111415 לבצע מבחני אימות בין המעבדות השונות המשתתפות בתהליכי הבטחת ובקרת האיכות בפרויקט; לפסול כל אצווה או שטח משנה הנראים לא מתאימים או לא הומוגניים 1 1111411 1111413

3 לוגו + סלוגן CMYK הדיווח במערכות המידע של רכבת ישראל )SAP( 11311 מנהל הבטחת האיכות אחראי לבצע עדכון ודיווח לגבי כל חודש במערכות המידע של הרכבת כמפורט להלן: 11131111 לא יאוחר מה 11 לחודש העוקב העברת אקסל מעודכן הכולל אי התאמות חדשות לממונה הבטחת האיכות; 11131112 לא יאוחר מה 15 לחודש העוקב עדכון אי ההתאמות )עדכון, סגירה, הערות וכדומה( במערכת ה SAP ; 11131117 לא יאוחר מה 15 לחודש העוקב הקמת מבדק חודשי, כולל ציונים, לכל פרויקט במערכת ה SAP ; 11131114 לא יאוחר מה 21 לחודש העוקב הפקת דו"ח חודשי לבקרת עדכון הנתונים, לרבות תקציר מנהלים, והעברתו לממונה הבטחת האיכות 1 11312 ממונה הבטחת האיכות אחראי להפקת דו"ח בקרה חודשי על בסיס העדכונים האמורים 1 בנוסף, יבצע ממונה הבטחת האיכות ניתוחים סטטיסטיים ומגמות להתנהלות האיכות בפרויקטים עלפי נתוני המבדקים החודשיים ויגיש המלצותיו למנהל אגף תיאום ובקרה, מנהל אגף ביצוע ומנהל אגף תכנון ומנהל הקו 1 1113 בפרויקט בביצוע חברת תשתית חיצונית 1311 מנהל הבטחת האיכות אחראי לעל בפרויקט בביצוע חברת תשתית חיצונית 1 1312 חברת הבטחת האיכות מטעם חברת התשתית החיצונית אחראית להעביר למנהל הבטחת האיכות תכנית לניהול האיכות 1 1317 מנהל הבטחת האיכות יבדוק את תכנית הבטחת האיכות האמורה, והוא רשאי להמליץ על עריכת שינויים בה 1 1314 מנהל הבטחת האיכות יגיש תכנית מפורטת, הכוללת פרוגראמה וכן את המנוי בסעיף 11417, לממונה הבטחת האיכות, והוראות סעיף 114 יחולו בשינויים המחוייבים 1 1315 באחריות מנהל הבטחת האיכות לבצע בקרה ו על התכנית האמורה באמצעות בדיקות מדגמיות )5%( וכמפורט בסעיפים 115 עד 115 )טיפול באיהתאמות, בקרה ודיווח במערכות המידע של רכבת ישראל(, בשינויים המחוייבים 1 1311 בנוסף, האחריות לביצוע הבטחת האיכות למבנה עליון תבוצע במסגרת מערך איכות משותף לחברת התשתית החיצונית ולרכבת ישראל באמצעות 1TAP 13

5 לוגו + סלוגן CMYK אחריות ממונה הבטחת האיכות מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על ממונה הבטחת האיכות כמפורט בנוהל זה, אחראי הממונה גם לכל אלה: 15 לקדם מדיניות חטיבת פיתוח בתחום הבטחת האיכות ולשמש כממשק העיקרי בין חברות ומעבדות לחטיבת הפיתוח ולבצע מעקב אחר עבודתם; 511 להשתתף בסיורי קבלנים, לפני פרסום המכרז הקשורים לבקרה ול; או לאחריו, ובבדיקת הצעות קבלנים בהיבטים 512 517 לאכוף פעילות חברות הבטחת האיכות, לרבות כל אלה: בנייה ואישור תוכניות שלדית ומפורטת; סגירת אי התאמות; הכנסת דיווחים חודשיים למערכת 1 51711 51712 51717 לבצע מבדקים הכוללים בדיקות לפי רשימת תיוג, לפחות אחת לחציון; לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר, לרבות בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה ולדרוש הגדלת כמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי המפרט; 514 515 להכריע במקרים שבהם קיימת אי הסכמה בין האיכות, מעבדה; גורמים אלה: מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת 511 ככל שאין ביכולתו של ממונה הבטחת האיכות להכריע יעלה הנושא להכרעתם של מנהל אגף תיאום ובקרה ומנהל אגף ביצוע; 513 לבחון או דחייתה 1 כל בקשה לפקודת שינויים שהועברה מטעם מנהל הבטחת האיכות וימליץ על אישורה 515 1 אחריות מנהל פרויקט מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על לכל אלה: מנהל הפרויקט כמפורט בנוהל זה, אחראי מנהל הפרויקט גם אחריות הכוללת המשולבת לאיכות, החברה ולהתקשרות עימו; תקציב ועמידה בלוח הזמנים של הפרויקט בהתאם לנהלי 11 12 עריכת ישיבות שוטפות עם מנהל הבטחת האיכות;

לוגו + סלוגן CMYK עריכת מטעמו; סיורים שוטפים באתר עם צוות הבטחת האיכות והגורמים המקצועיים הרלוונטיים 17 עריכת סיורי מסירה עם מנהל הבטחת האיכות בסיום הפרויקט; סגירת אי ההתאמות והליקויים מול הקבלן המבצע 1 14 15 111 הוראות כלליות 11111 בפרויקט בביצוע רכבת ישראל שבו המזמין לא ימנה מנהל הבטחת האיכות לניהול מערך האיכות בפרויקט, יבצע מנהל הפרויקט תפקיד זה בנוסף על שאר תפקידיו בפרויקט לפי ההתקשרות בין רכבת ישראל לבין חברת הניהול 1 11112 אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מחובתו של מנהל הבטחת האיכות ל בהוראות המפורטות בהסכם ההתקשרות עמו וכן בהוראות רלוונטיות נוספות הקבועות בנהלי רכבת ישראל 1