11:59 18/06/2015 דוח הדפסת טורי הצעה מיון לפי חשבון עיריית פתח תקוה שנת כספים 2008 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח:

תמליל

1 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 1 100,000, ,000, השתתפות המחלקות / יחידו 95,194,800 97,000,000 95,000,000 93,335, תשלומי פנסיה 3,000,000 5,000,000 1,859, פצויים והוון פנסיה 10,914,000 10,989, השתתפות המחלקות / יחידו 11,053,800 1,805,000 1,740,000 1,715, משכורת כוללת 88,000 23,000 33, שכר עובדי השמה 12,000 12, שעות נוספות 716, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 752, , ,000 1,277, תקונים 21,000 21,000 14, בדיקת ציוד 1,500,000 1,800,000 1,164, חשמל 350, , , מים 80,000 80,000 59, מסי ועד בית 630, , , בולים ומברקים 3,165,000 3,000,000 2,813, טלפון 3,000 3,000 1, הוצאות אחרות 50,000 50, , הובלות וסבלות 220, , , חמרי מזון למזנון 25,000 25,000 23, כלים מכשירים וציוד 1,350, , , ע.קבלניות נקיון חיילים בודדים 194, , טלפונים יעוץ ותקונים 47,000 42,000 40, ייעוץ בטוחים 35,000 35,000 34, בקרת חשבונות טלפון 203, , , רכישת ציוד יסודי 9,793,000 9,456, השתתפות המחלקות / יחידו 8,587, , , , משכורת כוללת 39, שכר עובדי השמה 382, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 380, עבודה זמנית 150, , השתת בתקציבי עזר משרד ו 238,200 4,500 2,000 3, ספרים ועתונים 66,000 55,000 35, נייר רציף הוצאות שונות 100,000 50, , עזרי מחשב 100, , , ציוד מתכלה 750, , , החזקת תכנה 840,000 1,150, , החזקת חמרה 53,000 20,000 36, ארכיב אופטי 137, , , שירותי אינטרנט 10,000 10, אבטחת מידע 430, , , תשתיות תקשורת 575, , , חיובי שכר 1,020,000 1,200, , אחזקת מחשב M.F 137, , , חיובי הנה"ח 1,039, , , חיובי הגביה 290, , , שימוש בתוכנות 2,150,000 1,600,000 1,598, עובדי אוטומציה 34, , , מערכת הנצחה 564, , , אחזקת מערכות שונות 267, מחשוב יחידת ההכנסות רכישת ציוד יסודי 4,268,000 4,115, השתתפות המחלקות / יחידו 4,023,600 2,502,000 2,359,000 2,335, משכורת כוללת

2 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף שעות כוננות שעות נוספות 971, , השתת. בתקציבי עזר פנס 837,700 47, שכר דירה 80,000 60,000 39, חומרי נקיון 220, , , הדפסות 250, , , מכונות משרד ואחזקתם 220, , , מכשירי כתיבה 5,000 5,000 3, הוצאות אחרות 20,000 20,000 17, ציוד יסודי 23,194,000 21,889, השתתפות המחלקות / יחידו 23,056,800 12,548,000 11,761,000 11,580, משכורת כוללת 15, עובד השמה כוננות 80,000 50,000 48, שעות נוספות 3,931,000 3,931, השתת בתקציבי עזר פנסיה 4,417, , , , עבודה זמנית 16,000 30,000 10, תקונים 62,000 62,000 59, חשמל 8,000 8,000 9, מים 100,000 97, השת.בתקציבי עזר מ.הרשות 30,200 7,000 7,000 5, הוצ, אחרות 2,400,000 2,500,000 2,359, דלק 80,000 80,000 64, חלפים מכשירים וציוד 200, , הוצאות אחרות חדוש רשיון 175, , , , שכירת רכב 2,800,000 2,484, עבודות קבלניות תקוני רכ 3,237,500 27,000 27, עבודות קבלניות ניקיון 24,800 20,000 30,000 1, יעוץ מקצועי 605, רכישת ציוד יסודי * סה"כ לפרק 0 ======= סה"כ עזר

3 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 3 485,619, ,000, ,000, ארנונות 80,000,000 66,000,000 53,650, ארנונה פיגורים 4,000,000 4,000,000 3,429, הנחות מימון ארנונה 54,000,000 54,000, הנחות זכאים + ועדה/ארנו 57,565, התאמת ארנונה התאמת יתר עצמיות 9,000 9, תעודות ואישורים 10,000,000 8,000,000 10,994, אגרת רשיונות לשלטים 30,000 30,000 26, מודעות ופרסומים 1,000,000 1,000,000 1,013, מענק חד פעמי 83, פרוייקט קליטת עליה 494, השתתפות בבחירות * סה"כ לפרק 1 מיסים ומענק כלל 612,382, ,533, ,039, הכנסה מאשפתונים איכ"ס מחזור 10,000 10,000 15, אגרת נקוי חצרות 338, , אגרת רשיונות למלאכה ותע 353,100 50,000 50, הכנסות משוק ארבעת המיני 50, קנסות 350, , , דמי בדיקת בשר קפוא 420, , , דמי חיסון ואגרות 200, , , הסגרת כלבים 50,000 50, השתת' הממשלה במשמר אזרח 55, , , , השתת. ראש העין הכנסות מאבטחה עירונית 100, , הכנסות עבור שרותים הנדס 234, דפי מידע 364, החזר עמלות פקוח תכנון תבע 2003/ תכנון תבע 1602 /ב תכנון תבע 1239/18 משולש 400, הכנסות ממשלה 27,000,000 26,000,000 30,000, יתר עצמיות 100, ,000 9, כופר חניה 9,000,000 9,000,000 7,703, אגרת רשיונות בניה 1,000,000 1,000, השתת.בעלים בסלילת כבישי 1,500, , , , היטל כבישים פיגורים 700, , השתת.בעלים בסלילת מדרכו 800, , , , היטל מדרכות פיגורים 100, , השת.הממשלה בטיחות בדרכי 21,900 88,000 88, השתת.הממשלה בסימון כביש 100, , השתת' ממשלה בפרויקט קשי 45,100 1,000,000 1,000,000 1,000, השתתפות בעלים 600, , , פיגורים השתתפות ממשלה 3, הכנסות תרבות הדיור השתתפות גמלאים 800, , , הכנסות משניות 1,240,000 1,320, השתת' הממשלה מ.הפנים 1,749,900 1,990,500 1,910,000 2,256, הכנסות שונות 30,000 30, הכנסות ממכירת חומר הסבר 2,400 5,000 5,000 19, הכנסות מאגרת מידע 84,000 84, הכנסות מערבויות קבלנים 16,500

4 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 4 15,000 15, החזר עמלות מצקים 4,500,000 4,500,000 4,785, ריבית 12,000 37, הכנסות למלחמה בסמים 190, , , הרשות למלחמה בסמים 80,000 80, , קידום נוער ממשלה 2,500,000 2,500,000 3,033, קנסות בימ"ש חניה 17,000,000 16,000,000 13,315, דוחות חניה 3,000, גביית דוח"ת עורכי דין 13,439,900 2,000,000 2,000, , מבצע קנסות חניה 7,000,000 7,000, הכנסות חניה וחניונים 9,516, קנסות בימ"ש שפע קנסות בימ"ש הנדסה 350, , החז. הוצ. משפט ודמי עקו 629,800 82,805,500 77,512,000 * סה"כ לפרק 2 שרותים מקומיים 95,952, , הכנסות שונות בחינוך 255, , , השתת הממש בשכר קב"ט השתתפות מפעל הפיס 76, שיפוצי קיץ 2,500,000 2,500, הזנה חומרים ביטוח וריטמ 2,709,000 8,300,000 8,100, השתתפות הממשלה לגנ"י עו 8,041, השת.מ.החינוך בציוד וביו 105, השת.הממשלה בסייעות גנ"י 244,900 13,190,000 12,680, השתת.בגננות כנגד הוצאה 12,197, השת. הרווחה במועדוניות 266,600 18,000,000 17,500, שכר לימוד,הזנה,ריטמיקה 16,177, , , , אג"ח גנ"י 3,500,000 3,200, השתת הממש בגני טרום חוב 3,525,900 24,000 24,000 47, אגרת חינוך חרדי 160,000 80, תשלומי הורים לצהרונים 128, , , השתת.הממשלה יוח"א גנ"י 177, הכנסות קרן שלם שיפוץ קפלן פיס שיפוץ אורנים השתת.פיס שיפוצים 10,800,000 9,160, השתת הממשלה לבתי ס יסוד 9,906,700 44,000 6,000 9, השתת.הממשלה בשכ ד 1,420,000 1,220, הכנס.עבור סיוע נהול עצמ 1,309, השתת.הממשלה בהזנה ח.מיו 246, , , השתת הממש במועדוניות 758,700 5,525,000 4,350,000 4,801, השתת הממשלה בסייעות השתת. הממשלה בשכפולים 254, השת.ממשלה בחמרי מלאכה 388,400 35, סל תלמיד לעולה 1,817, שיפוצי קיץ_ומיוחדות הכנסות מפעל הפיס השתת. איכה"ס הכנס.הורים תלן נ.דוד יב 28, כנסות תל"ן ממ"ד כ.גנים 112, הכנסות מפעל הפיס הכנסות מפעל הפיס 64, תל"ן מורשה השתתפות מפעל הפיס 755, , , השתת.משרד החינוך

5 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף סייעות ח. חרדי שיפוצי קיץ 100, ,000 44, מכירת תוצרת 125, , , השתתפות הממשלה תשלומי הורים למודי מתמט 212,700 80,000 80, , תשלומי הורים מנע 21, אולפן עולים השתתפות מפעל הפיס 9,300,000 8,100, השתת' הממשלה בשכר חט"ב 8,526, , , השת' בשכר לבורנטים וספר 425, השתת. הממשלה בשכפולים 102, השתת.ממשלה בחמרי מלאכה 219,700 20, סל תלמיד לעולה חט"ב הכנסות מפעל הפיס השת.דמי בחינות בגרות בר 12, השת.בדמי בחינות בגרות א 12,300 13, דמי בגרות בן גוריון דמי בחינות בגרות במעלה 2, דמי בחינות בגרות ישורון 8,600 14, בחינות בגרות גולדה תשלומי הורים תנופה הכנסות משכ"ד חדרים וקיו 443, הקצבת פיס להצטיידות 47,000,000 47,440, השת' הממשלה בבתי"ס על י 45,109,600 2,252, תגבור יהדות השתת. הממשלה בשכפולים 63, השת.ממשלה בחמרי מלאכה 127,400 7, סל תלמיד לעולה עי"ס 495, הכנסות מחוננים 80,000 80, , השת.הורים מנע הכנסות מפעל הפיס 580, , השת.האונברסיטה הפתוחה 686, תשלומי סטונדט.עבור צילו 47,600 4,060,000 4,000,000 3,241, הששת. הממשלה בשמירה הכנסה פס"גה הכנסות מפעל הפיס 35,000 35, השתת.מרכז יישומי מחשב 156, הכנסות מפעל הפיס הכנסות שפ"י 2,900,000 2,600, השתת.הממשלה בסטודנטים 2,840, , , , אגרת בטוח תלמידים תשלומי הורים מחשב לכל י , השתת.הורים בת.הורים 331, , השת' הממשלה בפרויקט רוו 668,100 70, תנופה מ.השיכון 447, השתתפות משרד הקליטה 454, , , בי"ס מנגן 80,000 80, השתת. הורים פרוייקט ייש 200, , , פרוייקט יישובי מוקד קליטה עירוני 660, , , השתת' בשכר קב"סים 250, , , דמי הסעת תלמידים 100, , דמי הסעות חינוך חרדי 1,000, , השתת הממשלה בהסעת ילדים 952,100

6 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 6 1,900,000 1,800,000 1,732, הכנסות לווי הסעות 4,400,000 3,012,000 3,492, הסעות חינוך מיוחד 2,200,000 2,200,000 2,426, אגרות חינוך השת' בחנוך משלים יסודי 528, השת' בחנוך משלים חטיבות 186, , , , שכ"ל 200, , , השתתפות הממשלה 360, , , תשלומים לחוגים 120, הכנסות שכ"ד 40, , , השתתפות הממשלה 47, שכ"ל 300,000 38, השתתפות ממשלה 500, , , שכ"ל 480, , , הכנסות משכר לימוד הכנסה מאגרות חינוך הכנסות עבור גננות שיח 400, , דמי הסעות תלמידים חנוך 674, השתתפות מפעל הפיס 450, , השת' בהסעות 550, , , השת' בשכר 550, , , השתת. בסייעות 50,000 50,000 49, השתתפות בקבסי"ם 30,000 30, השתתפות ביוח"א 450, , , השתת.בפסיכולוגים 100, , , הכנסות מלווים 109, שיפוצי קיץ מרפ"ד תורני התאמת חינוך 10,000 10, הכנסות מפעולות תרבות , השתתפות משה"ח 620, , , הכנסה לספריות 15,000 15,000 16, הכנסות מפעילויות 205, הכנסות משרד החנוך הכנסות מתנס שערים (שערי 2,100,000 2,100,000 2,102, הכנסות משכר למוד 60,000 57,000 57, תשלום הורים שמירה 3,000 3,000 58, יוזמות עצמיות 20,000 15,000 15, הכנסות מקונצרטים 35,000 35,000 40, כלי נגינה השכרה 350, , , השת' הממשלה 276, , השת' הממשלה מועדון מוזי 272,800 35,000 31,000 46, מלגות הוראת מיומנות נגינה 160, , , הכנסות מאולם שרת 170,000 90, הכנסות ממזאון יד לבנים 138,300 30,000 10, הכנסות מפעולות תרבות 21,600 30,000 72, הכנסות מחוגים 179, הכנסות מתרומות 130, , הכנסות משרד החינוך 220, , הכנסות ממזאון גוף האדם 154,800 20,000 5, הכנסות מפעולות תרבות גנ 8,900 68,000 45, , הכנסות מחוגים 200, , השתתפות משרד החינוך 670, , , הכנסות מגן חיות

7 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 7 40,000 40,000 5, הכנסות ממכירת בע"ח 5,000 5, הכנסות מארועים ופעולות 5,400,000 4,400,000 4,653, הכנסות היכל תרבות הכנסות במעבר אמרגנים 1,551, הכנסות פעילות עירונית 30,000 30, פעולות תרבות תורנית כלל 6,000 29, הכנסות מחזנות הכנסות ממועדונים 100, , , השתת.משרד החינוך 331, , תשלומי תלמידים לחוגים 215,000 30,000 10,000 10, הכנס.מבי"ס לשגרירים 20,000 5, הכנסות מפעולות שונות 28,800 70,000 70,000 57, הכנסות מפסטיקט 40,000 40,000 21, הכנ' למעדוני חריגים 120, ,000 84, סל תרבות גנ"י 120, , השת' הממשלה בתי נוער 47,000 50,000 61,000 28, הכנסות מארועים 300, , , השתת.משרדי ממשלה 652, הכנסות מצהרונים 1,593, הכנסות מיו"לא 92,000 80, הכנס.מטיפולי שיניים תלמ 63, , , פרוטזות שיניים לנזקקים 223, , , , הכנסות משרד הבריאות 100, ,000 58, הכנס.קלינאית תקשורת 2,100,000 2,000, השתת הממשלה ברפואה מונע 2,691,300 11,538,000 11,200, כ א וארגוניות השתת משרד 9,584, השתת בפרויקט מחשוב 50,000 50,000 52, השתת.עצמית מטופלים 75, , השתת ממש.בהסעת חניכים נ 230, , , עזרה ביתית השתת משרד הס 1,167, , , , טיפול באלכוהוליסטים 390, , השתת.מ.הסעד לדיירי רחוב 568, , , , תחנה ליעוץ נישואין 65,000 80, השתת. הורים במועדוניות 69, , , השת.הממשלה פעילות בקהיל 476, , , השתת.הממשלה מועדוניות 87, , , השתת קרובים לסדור ילדים 568,200 7,410,000 7,100, השתת מ.הסעד לסדור ילדים 7,212,600 1,500,000 1,575, השתת.בילדים בפנימיות עו 1,437, , , , השתת.בילדים בסיכון 2,800,000 2,400, הכנסות לטיפול באוטיסטים 2,379,300 2,250,000 2,100, השתת מ.הסעד בסדור במעונ 1,952,900 1,000, , השתת קרובים בסדור זקנים 981,300 70,000 80,000 84, השתת זקנים בארוחות 3,900,000 4,000, השתת מ הסעד בהחזקת זקני 4,019, , , השת.הממשלה מעונות יום 686,100 13,500 13,500 4, השתת. בנופשון לזקן 12,000 50,000 34, השתת עצמית מטופלים 275, , , השתת משרד הסעד בזקן 150, , , השתתפות קרובים 15,750,000 15,698, השת מ.הסעד בסדור מפגרים 15,954, , , , מ.הסעד מפגרים עולים 6,750,000 6,375, השת.הממשלה מפגרים ממשלת 6,821, , , השתת הממש.בסדור במעונות 733,300

8 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 8 350, , השתת הממשלה פרויקט ניסו 461, , , מ.הסעד בשרותים תומכים 189, ,000 35, הכנסות מקרן שלם 100, , , השת הורים בהח.ח.מעש 100,000 72, הכנסה מעבודות חניכים 67, , , , השתת מ.הסעד במעש 200, , השת.הממשלה שקום לעיוור 169, , , השתת הממשלה הדרכת העיוו 115, , , השת.הממשלה העיוור בקהיל 125,300 1,400,000 1,400, השת.הממשלה דמי לווי לעו 1,228,200 32,000 9, השת.הממשלה מפעלים לעיוו 3,300 3,000,000 3,000,000 3,003, סדור נכים בפנימיות 315, , השתת הממש מעון ממשלתי 309,600 15,000 11, השתת הממשלה נכים בקהילה 840, , מעון יום שיקומי נכים 496, , , השתת הממשלה תעסוקה למוג 257, , , השת.מ.הסעד מרכז שקום וא 179, , , השת הממש מע.יום ילדים מ 257,100 75,000 75, השתת הממש נכים בקהילה ע 88,500 35,000 9, השתת.הממשלה עולים נכים 13,000 30,000 71, השתת מ.הסעד נוער_וצעירי 53,100 90,000 90, השתת.מ הסעד נערות במצוק 89,900 15,000 10, השת.מ.הסעד צעירים עולים 10,000 30,000 45, השת מש. הסעד מפתן ממשלת 25,400 80,000 50, הכנסות מפעל תעסוקה מפתן 103, , , השתת מ.הסעד מפתן מקומי 254,700 15,000 15, השתת הממשלה בעבודה קהיל 14,000 45,000 45,000 24, השתת. מועדוני חרשים 90,000 78,500 78, ע ק אתיופים 55,000 40,000 61, טיפול בנפגעי סמים 330, , מרכזי טיפול במשפחה אלימ 293, , , השתתפות דמי תקשורת חרשי 470,900 15,000 15,000 5, הכנסות בית המתנדב 10,000 6, השת ממשלה פ. התנדבות 8,500 50, , , פרוייקט תנופה 20,000 10,000 10, מועדוניות השת ממש 90, , השתת הממשלה זקנים עולים 124,700 45,000 40, השת.מ.הסעד משפ'עולים במ 32,800 85,000 15, השת.מ.הסעד קבוצתיות,עול 35, , , השת.מ.הסעד ילדים עולים 140, , , השתת.מ.הסעד מעונות עולי 361, , הכנסות קליטת עליה 80,000 80, הכנסות מתלמידים עולים 133, , , משרד הקליטה חינוך מבוגר 136, , , מענקים מיוחדים איכות הס 800,100 * סה"כ לפרק 3 שרותים ממלכתיים 232,589, ,878, ,990, אגרת מים 1,010,000 2,300,000 1,327, אגרת מים פיגורים הכנסות מפעולות הוצ"לפ 1,281,600 1,800,000 2,125,000 1,603, שכ"ד ודמי מפתח 13,000 13, הכנסות ממכירת גרוטאות 8,600 1,000,000 1,000, , אגרת ביוב פיגורים אגרת ביוב לחלוקה

9 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 9 פעילים בלבד : לא מס' חשבון שם חשבון ביצוע 2006 ת. מקורי 2007 ה. תקציב 2008 * סה"כ לפרק 4 מפעלים 4,817,500 3,823,000 5,438,000 2,150,000 1,000, החזר הוצאות משנים קודמו 3,528,200 2,000,000 4,240, הכנסות תאגיד המים 4,000, ה.תאגיד מלוות(ש.ק פנסיה 4,000,000 4,000, דיוידנד מח.ל.פ 5,000,000 5,000, דיוידנד תאגיד מים 5,379, השקעה בתאגיד המים העברת מענק לכסוי גרעון ממשלתי אחר 11,150,000 16,000,000 * סה"כ לפרק 5 תקבולים בלתי רג 13,147,200 ======= סה"כ הכנסות 958,889,200 1,005,190, ,979,900

10 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף קרן הוצאות אחרות 2,352,000 2,242,000 2,233, משכורת כוללת 50,000 58,000 30, דמי יצוג 922, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 799, , , השתת בתקציבי עזר משרד ו 506,600 90,000 86,000 34, אשל וכיבודים 25,000 24,000 23, ספרים ועתונים 5,000 6,000 3, הוצאות אחרות 105, , השתת בתקציב עזר מיכון 55, , , השתת בתקציבי עזר מוסך ו 298,300 1,090,000 1,054,000 1,051, משכורת כוללת שכר עובדי השמה 434, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 542, ,000 97, השתת בתקציבי עזר משרד ו 89,000 7,000 7,000 6, הדפסות 3,000 3, הוצאות אחרות 52,000 50, השת.בתקציבי עזר מיכון 55, , , שכירת מבקרים חיצוניים 215,600 8,756,000 8,254,000 8,184, משכורת כוללת 110,000 59,000 66, עבדי כ"א על תקן שעות כוננות 10,000 1, שעות נוספות 3,396,000 3,396, השתת בתקציבי עזר פנסיה 3,027,300 63,000 90,500 4, עבודה זמנית 728, , השתת בתקציבי עזר משרד ו 775,000 30,000 30,000 22, ספרים ועתונים 2,000 2, הוצאות אחרות 106, , , השתתפות בתקציבי עזר 251, , , השת בתקציבי עזר מוסך 85,000 75,000 81, פרטי כל 110, , , אחזקת ארכיון 695, , , משכורת כוללת 297, , השתתפות בתקציב עזר פנסי 276,100 70,000 58, עבודה זמנית 51,000 49, השתת בתקציבי עזר משרד ו 60,300 52,000 50, השת.בתקציבי עזר מיכון 55, , , השתת. בתקציבי עזר מוסך 1,530,000 1,950, , פרסומים ודוברות 1,730,000 1,606,000 1,549, משכורת כוללת 200, , , שכר עובד השמה 5,000 5,000 2, שעות נוספות 703, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 542, עבודה זמנית 301, , , שכר דירה 227, , השתת בתקציבי עזר משרד ו 208,100 8,000 10,000 16, ספרים ועתונים 4,000 5,000 1, הוצאות אחרות 40,000 25, פרסים לעובדים מצטיינים 25,300 40,000 40,000 56, שי לעובדים פורשים 25, שעוני נוכחות 260, , השתת בתקציב עזר מיכון 273, , , השתת.בתקציבי עזר מוסך 100,200 2,000 5, רכישת ציוד יסודי

11 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף , , , משכורת כוללת 66,000 67,000 71, שכר עובדי השמה 6,000 6,000 5, שעות נוספות 347, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 323, עבודה זמנית 2,000 2, תיקונים 3,000 3, חשמל 41,000 73, השתתפות בתקציבי עזר משר 89, , ,000 68, כיבוד_ואירועים 35,000 35,000 24, הדפסות 20,000 20,000 15, טלפון 5,000 5,000 34, הוצאות אחרות 52,000 50, השת.בתקציבי עזר מיכון 27,500 5,000 5,000 28, כלים מכשרירים וציוד עב' קבלניות נקיון 138, פרוייקטים 900, ,000 1,118, שכר מרצים 2,000 2,000 22, רכישת ציוד יסודי 400, , השתלמות לעובדים למודים 403, , השתלמות סקטוריאלית 2,892,000 2,504,000 2,480, משכורת כוללת 36,000 61,000 66, שכר עובדי השמה שעות נוספות 1,030,000 1,030, השתת בתקציבי עזר פנסיה 1,047, , , , עבודה זמנית 400, , , שכר דירה שיפוצים 330, , השתת בתקציבי עזר משרד ו 357,300 20,000 25,000 18, ספרים ועתונים 5,000 5,000 2, הוצאות אחרות 260, , השת. בתקציבי עזר מיכון 219, , , השתת.בתקציבי עזר מוסך 100,200 1,225,000 2,255,000 10,634, הוצאות משפטיות 10,000,000 9,700,000 9,605, יעוץ משפטי 50,000 50, רכישת ציוד יסודי 280, , , עבודות קבלניות G.I.S 150, , , פעולות 2,040, בחירות התאמת שכר כללי התאמת פעולות כללי 5,149,000 5,141,000 5,100, משכורת כוללת 109,000 30,000 50, שכר עובדי השמה 1,510,000 1,510, השתת בתקציבי עזר פנסיה 1,932,500 50,000 24,000 20, עבודה זמנית 590, , השתת בתקציבי עזר משרד ו 595,600 5,000 5,000 5, ספרים ועתונים 30,000 40,000 29, הוצאות אחרות 260, , השתת.בתקציב עזר מיכון 345, , , השתת. בתקציבי עזר מוסך 30,000 30,000 32, ייעוץ מקצועי 15,000 5,000 14, רכישת ציוד יסודי 2,882,000 2,595,000 2,543, משכורת כוללת 170, , עובדי השמה על תקן שעות נוספות

12 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 12 1,300,000 1,300, השתת בתקציבי עזר פנסיה 971, שיפוץ אגף חשבות 277, , השתת בתקציבי עזר משרד ו 268,400 3,000 3, ספרים 2,000 7,000 3, הדפסות 6,000 8,000 4, הוצאות אחרות 260, , השתת בתקציבי עזר מיכון 273,100 30,000 25,000 21, שכ"ט רו"ח 19,000 3,000 1, רכישת ציוד יסודי משכורת כוללת שכר עובד השמה שעות נוספות השתת בתקציבי עזר פנסיה עבודה זמנית השתת בתקציבי עזר משרד ו הדפסות ומפות הוצאות אחרות ישיבות ועדת ערער השתת בתקציבי עזר מיכון השתת בתקציב עזר רכב עב.קבל.קר מדי מים+סקר ת רכישת ציוד יסודי 10,178,000 9,348,000 9,270, משכורת כוללת שכר עובדי השמה 120, ,000 58, שעות נוספות 4,219,000 4,219, השתת בתקציבי עזר פנסיה 3,826,900 1,280,000 1,250,000 1,031, עבודה זמנית 315, , , הדפסות 1,189,000 1,145, השתת בתקציבי עזר משרד ו 1,191, , , , דואר 590, , , חלוקת ארנונה 150, טלפון מרכזיה 15,000 15,000 7, הוצאות אחרות 100,000 20, ועדות ערר 729, , השתת בתקציבי עזר מיכון 800, , , , השת בתקציבי עזר 1,500,000 1,500, עבודות קבלניות,חקירות,ע 1,516,200 4,350,000 3,900, גביית חובות עבודות קבלנ 4,057,700 2,000,000 2,500,000 2,640, עמלת סקר ארנונה השתלמויות 100, , , רכישת ציוד יסודי 2,392,500 2,500,000 1,436, עמלה 1,100,000 3,000,000 1,060, ריבית על משיכות יתר 85, תרבות הדיור ר. הלואה 500, , הוצאות מימון מס הכנסה 2,200 4,000,000 4,000, הנחות למשלמים מראש והו" 3,429,700 29,700,000 31,700,000 33,207, תשלומים ע"ח קרן 18,200,000 19,200,000 18,018, תשלומים ע"ח ריבית 9,100,000 9,100,000 10,878, תשלומים ע"ח הצמדה 153,657, ,995, ,671,100 * סה"כ לפרק 6 הנהלה כללית משכורת כוללת 1,433,000 1,314,000 1,337, השתת בתקציב עזר פנסיה 541, , , שכר דירה 346, , ,500

13 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף , , השתת בתקציב עזר משרד וא 238,200 20,000 60,000 15, פרסום והסברה 10,000 30,000 15, הדפסות 10,000 10,000 29, הוצאות אחרות 260, , השתת.בתקציבי עזר_מיכון 164, , , , תקציבי עזר רכב 40,000 50, תקונים 300, , , מים 10,000 10,000 8, הוצאות אחרות 70,000 85,000 77, כלים מכשירים וציוד 80,000 90,000 92, חלקי חילוף לאשפתונים 16,500,000 15,950,000 12,743, עבודות קבלניות 6,050,000 5,900,000 5,473, סלוק פסולת גינה 490, , סלוק מפגעים משטחים צבור 409,500 10,000 15,000 8, רכישת ציוד יסודי 33,454,000 27,771,000 27,039, משכורת כוללת 76,000 65, שכר עובדי השמה שעות כוננות שעות נוספות 12,373,000 12,373, השתת בתקציבי עזר פנסיה 9,662,600 1,200,000 4,500,000 4,570, עבודה זמנית 30,000 13, חשמל 105, , השתת. בתקציבי עזר מיכון 15,592,000 14,358, השתת בתקציבי עזר מוסך ו 16,928,400 3,000,000 2,800, עב.קבלנות הרקת מכולות 2,093,000 13,500,000 11,500, החזקה שנוע והטמנה מגרש 13,380,200 12,296,000 10,732,000 10,469, משכורת כוללת 40, שכר עובדי השמה שעות כוננות 500, , , שעות נוספות 4,515,000 4,515, השתת בתקציבי עזר פנסיה 3,655,600 90, , , עבודה זמנית 302, , השתת בתקציבי עזר משרד ו 208,100 5,000 5, הוצאות אחרות 52,000 50,000 55, השת בתקציב עזר מיכון 1,134,000 1,123, השתת בתקציבי עזר מוסך ו 1,238,700 2,400,000 2,240, נקיון השוק והדבקת מודעו 2,215,400 20,000 35,000 19, הוצאות אחרות 60,000 60, הוצאות שוק ארבעת המינים 49, , , , גבית שלטים מילגם 100, ,000 53, שילוט 10,000 25,000 23, רכישת ציוד יסודי 1,580,000 1,304,000 1,277, משכורת כוללת שעות כוננות שעות נוספות 536, , השתת. בתקציבי עזר פנסיה 628,300 8,000 8, תקונים 14,000 14,000 13, חשמל 52,000 17,500 15, מים 5,000 5, רהוט ואחזקתו 126, , השתת. בתקציבי עזר משרד 89,000 15,000 15,900 16, טלפון 156, , השתת.בתקציבי עזר מיכון 164, , , השתת. בתקציבי עזר מוסך 148,000

14 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף , , , כלים וחמרים לפעילות 20,000 20,100 18, כלים מכשירים וציוד 36,000 38, עבודות קבלניות וטרנריות 4,200 10,000 10,000 7, דמי בדיקת בשר 10,000 10,000 15, הדפסת רשיונות 15,000 15,000 3, ציוד יסודי שעות כוננות שעות נוספות 378, , השתת. בת.עזר מוסך ורכב 396,200 94,000 90, כלים מכשירים ציוד וחומר 77, , , , עב. קבלניות 220, , השתת.באגוד ערים לתברואה 179, , , , משכורת כוללת שעות נוספות 284, , השתתפות בתקציב עזר פנסי 276,100 76,000 73, השתת בתקציבי עזר משרד ו 89,000 3,000 3,000 4, הוצאות אחרות 260, , השת.בתקציבי עזר מיכון 273, , , , השתת בתקציב עזר רכב 1,800,000 1,600,000 1,613, שמירה 770, , , שמירה במשרדים בדיקת בטיחות מוסדות חינ 143, , , משכורת כוללת 57,000 57, השתת בתקציב עזר פנסיה 57,100 3,000 5,000 7, שתיה למגויסים 3,000 3, טלפון 5,000 10,000 10, החזקת התחנות 189, , השתת. בתקציבי עזר מוסך 100,200 5, הקמת בסיסי הפעלה חדשים 3,000 5,000 10, ארועים צבוריים ופרסומים 62,500 3,000 2, רכישת ציוד יסודי 807, , , משכורת כוללת 15,000 13, שעות נוספות 385, , השתתפות בתקציבי עזר פנס 361,800 98, ,000 90, עבודה זמנית 26,000 26,000 21, חשמל במחסנים 110, ,000 9, חשמל למקלטים 35,000 35,000 11, מים 18, החזקת מפקדות 10,000 25,000 82, החז.מחסן ציוד הג'א 10,000 25,000 40, החז.מקלטים צבוריים 850, , , השתתפות בהגא ארצי 50, עב' קבלניות מכבי אש 7,800,000 7,800, השתת בתקציב אגוד ערים 7,800, הפעלת אבטחה עירונית הצט. הקמת אבטחה עירונית 5,000 7,000 5, אחזקת ציוד מל"ח השתלמויות וכנסים לעובדי 2,000 3, רכישת ציוד יסודי 1,670,000 1,483,000 2,404, משכורת כוללת 10, , שעות נוספות 516, , השתת בתקציב עזר פנסיה 894,900 76,000 73, השתת בתקציב עזר משרד וא 89,000 30, כיבוד ועדות

15 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 15 1,000 9,500 7, ספרים ועתונים 10,000 10, הוצאות אחרות(כולל פרס) 22,600 10, כנסים וארועים 208, , השת.בתקציבי עזר מיכון 219,000 50, השתלמויות 20,000 50,000 68, רכישת ציוד יסודי 750, , , תכנון בניין ערים 100, ,000 91, תכנון תבע 3,204,000 3,782,000 3,779, משכורת כוללת 19,000 22,000 22, עובדי כח אדם 1,600,000 1,600, השתת בתקציב עזר פנסיה 2,018,200 50,000 75,000 37, עבודה זמנית 484, , השתת בתקציב עזר משרד וא 506,600 40,000 31,500 17, פרסומי תבעות 156, , השתת בתקציב עזר מיכון 164,900 1,000 1, כלים מכשירים וציוד 20,000 20, יעוץ תכנוני הוצ. תכנון תבע 2003/ שמאות תכנון תבע 1602 /ב תכנון תבע 1239/18 משולש 5,000 4,000 3, רכישת ציוד יסודי 10,000 10,000 7, תכנון בנין ערים 80,000 75,000 28, פצויים 1,000, , , שמאות 200,000 95,000 92, מדידות 3,541,000 3,763,000 3,577, משכורת כוללת 11,000 24,000 42, שכר עובדי השמה 5,000 15,000 50, שעות נוספות 1,442,000 1,442, השתת בתקציב עזר פנסיה 1,418,400 20,000 75,000 69, עבודה זמנית 277, , השתת בתקציב עזר משרד וא 149,300 50,000 50,000 56, הוצאות אחרות 156, , השתת בתקציב עזר מיכון 164,900 1, כלים מכשירים וציוד 200, , עב' קבלניות הריסת מבנים 60,400 30,000 25,000 32, רכישת ציוד יסודי 1,860,000 2,003,000 2,154, משכורת כוללת 772, , השתת בתקציב עזר פנסיה 714, , , השתת בתקציב עזר משרד וא 179,400 5,000 5,000 2, הוצאות אחרות 300, עבודות קבלניות החזר עמל 257,200 3,000 3,000 1, רכישת ציוד יסודי 503, , , משכורת כוללת 201, , השתת.בתקציבי עזר פנסיה 180, , , השתת.בתקציבי עזר משרד 686, , , השתת.בתקציבי עזר מיכון 164, , , , משכורת כוללת 30,000 30,000 95, שעות נוספות 210, , השתת.בתקציבי עזר פנסיה 190, , , השתת.בתקציבי עזר מיכון 164,900 10,000 10,000 9, פקוח הנדסי חצוני 749, , , משכורת כוללת כוננות

16 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 16 31,000 31,000 57, שעות נוספות 352, , השתת.בתקציבי עזר פנסיה 295, ,000 38,000 90, עבודה זמנית 30, השתת.בתקציבי משרד 1, הוצאות אחרות 52,000 50, השתת.בתקציבי עזר מיכון 55, , , , עבודות קבלניות 20,000 20,000 13, פקוח הנדסי חצוני 1,000 1, ציוד יסודי 1,593,000 1,713,000 1,493, משכורת כוללת 220, , , שכר עובדי השמה בתקן 125, , , שעות נוספות 622, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 671, , , השתת בתקציבי עזר משרד ו 119,100 1,000 1, הוצאות אחרות 105, , השתת. בתקציבי עזר מיכון 109, , , השתת בתקציבי עזר מוסך ו 744, , , , חומרים וציוד 320, , עבודה קבלנית_כולל פיקוח 388,300 32,000 32,000 25, העתקת עמודים 120, , , תאורה לגנים ציבוריים 5,200,000 4,974,000 4,921, חשמל ומאור רחובות 2,000 2,500 2, רכישת ציוד יסודי 2,939,000 3,283,500 3,146, משכורת כוללת כוננות 45,000 28,000 30, שעות נוספות 1,523,000 1,503, השתת בתקציבי עזר פנסיה 1,604, , ,000 2, עבודה זמנית 73,000 71, השתת בתקציבי עזר משרד ו 60,300 1,000 1,000 1, הוצאות אחרות 105, , השת.בתקציבי עזר מיכון 109, , , השתת בתקציבי עזר מוסך 372, , , , חמרים 7,000 7,000 5, כלים מכשירים וציוד 190, , , עבודות קבלניות 200, , , סימון וצביעת כבישים 1,400, , , החזקת רמזורים 95,000 95,000 97, אחזקת תמרורים מוארים 650, , , חשמל לרמזורים 52,000 52, , פעולות בטיחות בדרכים 48,000 48,000 47, תמרורי תנועה רגילים 57,000 57,000 55, שלוט ורהוט רחובות 6,000 6, פעולות בטיחות מיוחדות 4, , , פרוייקט בטיחות לקשישים 82,300 1,500 1,500 1, רכישת ציוד יסוד 100,000 90,000 81, תכנון צמתים 50,000 50,000 43, תכנון כבישים כוננות 30,000 51,000 42, שעות נוספות 1,500 2, הוצאות אחרות 1,000 1, כלים מכשירים וציוד 1,000 1, ציוד חרום 300, , , אחזקת תיעול 226, , , עב. תכנון תעול

17 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף 17 30,000 29,000 17, עבודות שעת חרום 30,000 23,000 8, החזקת רשת תיעול 5,000 5, רכישת ציוד יסודי 405, , השת.בתקציב רשות הנקוז 378,400 3,526,000 3,210,000 3,186, משכורת כוללת 200, שכר עובדי כ"א על תקן שעות נוספות 1,421,000 1,421, השתת בתקציב עזר פנסיה 1,342, , , , שכר דירה 310, , , חשמל בגנים 4,500,000 2,500,000 2,411, מים 202, , השתת בתקציב עזר משרד וא 179,400 3,000 3, ספרים ועתונים 2,000 2, הוצאות אחרות 208, , השתת. בתקציבי עזר מיכון 164, , , השתת בתקציב עזר מוסך ור 544,200 20,000 57,000 44, חמרים_ושלטים 5,000 5, חומרי הדברה ואחרים 20,000 40,000 40, כלים מכשירים וציוד 2,200,000 2,300, הח.גנים ומגרשי משחקים 2,178,900 7,530,000 6,820, עב.קבלניות אחז שטחי גנו 5,704, , , , אחזקת הדומם 100, , , הפארק הגדול אחזקה 380, , השתת ברשות נחל הירקון 605, , , , ציוד יסודי 4,500,000 3,030,000 2,981, חגיגות ואירועים 500, , , טכסים ומזכרות 15,000 13,000 10, יקיר פ"ת תקוה 30,000 30,000 5, טכסי הנצחה 15,000 15, נסיעות רה"ע ומשלחות לחו 14,000 85, ,000 12, ארוח משלחות 1,925,000 1,453,000 1,320, משכורת כוללת 39, , , שכר עובדי השמה שעות כוננות 70, ,000 37, שעות נוספות 598, , השתת' בתקציב עזר פנסיה 437,900 1,200,000 1,200,000 1,171, עבודה זמנית 202, , השתת' בתקציב עזר מש. הר 179, הוצאות אחרות 368, , השתת. בתקציבי עזר מיכון 219, , , השתת.בתקציבי עזר מוסך 372, , , , עבודות קבלניות 35,000 35,000 30, הדבקת מודעות 102, , משכורת כוללת 42,000 47, השת בתק. עזר פנסיה 9,000 8, טלפון 101, השת.בתקציבי עזר מיכון 109,900 28,500 27, הוצאות אחרות לפעולות 585, , , משכורת כוללת 10,000 10,000 2, שעות נוספות 225, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 209,400 42,000 42,000 42, שכר דירה 100,000 97, השתת בתקציבי עזר משרד ו 60,300 4,000 4, דואר

18 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף , , השתת. בתקציבי עזר מיכון 109,900 28,000 28,000 28, שכ"ט עו"ד 16,000 16,000 50, פעולות לתרבות הדיור 40,000 40,000 25, עובד מצטיין יחידתי 14,000 14, ארגון הגמלאים 261, , , אגודות זכויות יוצרים 100, ,000 31, מינהלת גימלאים 30,000 30,000 27, ועדת נשים 500, , דמי חבר למרכז השלטון המ 467,400 10,000 10, קק"ל וקרן היסוד 10,000 10, מועצת נשים 153, ,000 50, ועדת בריאות 324, אגודות שונות תמיכה למוסדות מקומיים 220, , השתת.בעמותת מרכז_תקשורת 190,000 50,000 50, , סעד וסיוע 330, , , מלגות 1,300,000 1,300, , בטוחי רכב 1,085,000 1,300,000 1,108, ביטוחי מבנים ותכולה 52,000 50, השתת.בתקציבי עזר מיכון 55,000 1,360,000 1,700, בטוח תושבים ואחריות מעב 1,680,900 1,155, , השתת.עצמית תביעות תושבי 620,200 1,200,000 1,300, , שרותים שונים 70,000 45,000 44, שימור אתרים 50,000 45,000 35, בטיחות וגיהות 202, , , משכורת כוללת 11,000 7,000 7, שכר עובדי השמה בתקן 90,000 90, השתת.בתקציבי עזר פנסיה 85,700 51,000 49, השתת.בתקציבי עזר משרד מ 30,200 52,000 50, השת.בתקציבי עזר מיכון 55, , , , קהילה פרוייקט מכורים 350, , , משכורת כוללת 166,000 61,000 65, שכר עובדי השמה בתקן 81,000 81, השתת. בתקציבי עזר פנסיה עבודה זמנית עבודה זמנית ייעוץ לנוער 100,000 97, העמסת תקציבי עזר 1,120, , , פעולות קידום נוער 80,000 80,000 79, קידום נוער תמיכות לנוער מנותק 25,000 25,000 25, מנהלה איזורית 500, משכורת כוללת עובדי כ"א על תקן שעות נוספות השתת בתקציבי עזר פנסיה 50, , עבודה זמנית השתת בתקציבי עזר משרד טלפון 3,150,000 1,520, פעולות בשכונות 150, משכורת כוללת עבדי כ"ר על תקן שעות נוספות 150, משכורת כוללת

19 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף עובדי כ"א על תקן 300, משכורת כוללת שכ"ע כ"א על תקן שעות נוספות השתת בתקציבי עזר פנסי השתת בתקציבי עזר משרד 50, עבודות קבלניות 350, משכורת כוללת השתת בתקציבי עזר פנסיה השתת בתקציבי עזר משרדי 1,000, עבודות קבלניות 100, הקרן לפתוח פ"ת 449, , , משכורת כוללת 178, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 142, , , השת.בתקציבי עזר מיכון 109, , ,000 99, השתתפות בהחזקת שופט 100, , , משכורת כוללת 21,000 41, השתת בתקציבי עזר פנסיה 85,700 25,000 24, השתת בתקציבי עזר משרד ו 30,200 52,000 50, השת.בתקציבי עזר מיכון 55,000 99,000 98, השתת בתקציבי עזר מוסך ו 124,100 25,000 25, עבודות קבלניות 239,996, ,692,500 * סה"כ לפרק 7 שרותים מקומיים 212,993,100 8,549,000 8,100,000 7,964, משכורת כוללת 70,000 39,000 32, שכר עובדי השמה שעות כוננות שעות נוספות 3,515,000 3,515, השתת בתקציבי עזר פנסיה 3,531, , ,000 68, עבודה זמנית 330, , , שכר דירה 587, , השתת בתקציבי עזר משרד ו 693,600 1,000 1,000 1, ספרים ועתונים 3,000 3, הסברה ופרסום 3,000 3,000 3, הדפסות 7,000 7,000 16, הוצאות אחרות יעוץ ארגוני 156, , השתת בתקציבי עזר מיכון 164, , , השתת בתקציבי עזר מוסך ו 100,200 10,000 10,000 49, רכישת ציוד יסודי השתת.מוסדות ותרומות משרד החינוך קרן קבלניות 761, , , משכורת כוללת 55, עובדי השמה על תקן 361, , השתת. בתקציב עזר פנסיה 304,600 45,000 41,000 41, שכר דירה 73,000 73, השתת. בתקציבי עזר משר.ה 164, חשמל מים חנ"מ משולב ניהול עצמי הצטיידות מפעל הפיס

20 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף השתת. במוסדות כוללים 9,255,000 8,600,000 9,539, כללי 880, , , שכ"ד 7,000,000 6,000,000 5,439, הסעות רגילים 1,600,000 1,250,000 1,762, הסעות חריגים 1,100,000 1,100,000 1,358, אג"ח 3,400,000 3,431,000 3,286, שכר עובדי חינוך 1,200,000 1,200, , עבודה זמנית 3,300,000 2,870,000 2,842, חשמל 1,140,000 1,057,000 1,098, מים 2,700,000 1,900,000 1,816, שמירה השתת.חד פעמית בשיפוצים 1,472, , ילדי שילוב תורני 300, ילדי שילוב חרדי 300, ילדי שילוב מוכר ש.ר 1,000, שפוצים וציוד חנ"מ 75, מנהלות חינוך 650, , נקיון החזר הוצאות 2,008,000 1,771,000 1,736, משכורת כוללת 40,000 43, שכר עובדי השמה 729, , השתת בתקציבי עזר פנסיה 761,600 25,000 20,000 9, עבודה זמנית 102, , , שכר דירה 122, , השתת בתקציבי עזר משרד ו 179, , , השתת בתקציבי עזר מיכון 164,900 25,835,000 23,365,000 22,986, משכורת כוללת 27,000 23,000 25, שכר עובדי השמה שעות נוספות 10,455,000 10,455, השתת בתקציבי עזר פנסיה 8,701, , , , עבודה זמנית 320, , , מלוים לגנ"י 65,000 34,000 16, שכר דירה ודמי חכירה 400, , , אחזקת מבנים גנ"י 920, , , חשמל לגנ"י 570, , , מים 71,000 71, השתת. בתקציבי עזר משרד 119,100 85,000 80,000 71, הדפסות 200, , , טלפון 181, , השתת. בתקציבי עזר מיכון 164,900 5,000 5,000 4, הובלה וסבלות 6,000,000 4,200, חומרים להזנה מלאכה וכו' 4,680,300 10,000 5,000 6, רכישת ספרים 30,000 30,000 30, כלים מכשירים וציוד 5,000 5,000 1, החזקת טלויזיות 80,000 20, הוצאות אחרות_וחינוך תור 49,100 15,000 15,000 11, רכישת מתקני חצר 20,000 20, קנית חומרים לחינוך מיוח 20,000 12,400,000 11,700, השתת.בשכר גננות ממשלה 12,187,600 13,190,000 12,680, השתת.בגננות כנגד הכנסה 12,197, , , , רכישת ציוד יסודי חשמל הוצאות אחרות 200, , השתת במרכז לגיל הרך (יו 131, , ,000 84, השתת.בפרויקט מלל

21 עד: ממחלקה: עד: 1 מספר: 1 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 דף , , , עבודה זמנית 424, , , חמרי הזנה ונקיון 70,000 50, הוצאות אחרות_וטפוח יוזמ 46,100 50,000 50,000 67, אחזקת ילדים חריגים 80,000 80, מרכז טיפולי במעון אקי"ם 84,000 16,743,000 16,224,000 15,968, משכורת כוללת 1,100, , , שכר עובדי השמה שעות נוספות 7,094,000 7,094, השתת בתקציבי עזר פנסיה 7,130, , , , ע.ז. מעבירי כבישים 275, , , מ"מ שרתים ומזכירים 300, מתגברות פדגוגיות 42,000 42,000 41, שכר דירה דמי חכירה 300, ,000 1,746, תיקונים 319, שפוץ ליקויי שמיעה 13, שיפוצי קיץ שפוץ קפלן פיס שפוץ אורנים פיס 2,000,000 1,805,000 1,885, חשמל 702, , , מים 122, , השתת. בתקציבי עזר משרד 119,100 4,000 4,000 3, הוצאות כבוד 40,000 40,000 38, ספרים ועתונים 30,000 30,000 30, מכשירי כתיבה והדפסות 150, , , הוצאות אחרות כללי 50,000 50,000 43, פיתוח חינוכי הוצאות אחרות ממ"ד הוצ.עבור בי"ח גהה כנגד הוצ. לבי"ח שנידר כנגד ה 105, , השתת. בתקציבי עזר מיכון 109,900 1,000 1,000 55, הובלה וסבלות 253, דמי שכפול מ. החינוך 218, הזנה בתי"ס מיוחדים 383, חמרי מלאכה מ. החינוך 3,665,000 3,500,000 3,577, עבודות קבלניות נקיון צ.צדק, אור חיה 152, , , הוראה מסיעת 20,000 20, ציוד הבטחה ועזרה ראשונה 27,500 4,000 4, פרסים למוסדות חנוך מצטי סל תלמיד לעולה מ.החינוך 76, , , , חינוך תורני 300, , , טפוח יוזמות 100, , , ספרים למ.יכולת 30,000 30,000 9, מיגון בי"ס יסודיים 110,000 86,000 94, שעורי עזר 650, , רכישת רהוט וציוד יסודי 481, הצטיידות מפעל הפיס 2,801,000 2,635,000 2,675, נהול עצמי 100, , עבודה זמנית מועדוניות 83, , , , הזנה מועדוניות 2,000,000 1,850,000 1,895, עבודה זמנית תל"ן 86, תל"ן נאות דוד יבנה 10,000 10, מחוננים ממ"ד 108, תל"ן ממ"ד כפר גנים