טבלה 1: הצעת התקציב הרגילה לשנת 2018 של עירית אום אל פחם ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018 באלפי ביצוע שנת 2016 )מחירים שוטפים( באלפי מסגרת התקציב לשנת 201

תמליל

1 טבלה 1: הצעת התציב הרילה לנת 218 ל ביצוע 217 מודם למחירי 218 באלפי ביצוע נת 216 )מחירים וטפים( באלפי מסרת התציב לנת 217 באלפי ביצוע )מחירים וטפים( מד בימו הרות ינויים כולל התיעלות באלפי מס' פירוט הסבר לינויים כולל התייעלות מסרת באלפי 9 8 (9)(6)=(7) (4)X(5)=(6) , ,428 1,174 1,286 64,58 148,773 32, , ,5 5,86 4,628 6, , , ,92 59,43 142,36 31,5.75% 1.2% 1.2% 41, , ,92 59,121 14,352 31,126 41, 13 1, ,728 58, ,856 31,781 36, , ,35 46, ,482 29,9 הכנסות ארנונה כללית מפעל ה עצמיות חינוך עצמיות רווחה עצמיות אחר עצמיות תבולים ממרד החינוך תבולים ממרד הרווחה 7,868 26, ,25 8,161 27, % 8,64 27,962 7,714 26,49 5,757 25,238 תבולים ממלתיים אחרים מענ כללי לאיזון , ,286 2,4 15, 315,686 4,754 32,44 8 1,373 4, , , 25,127 4,754 29,881 1, , ,693 19,866 29,559 29,559 1,534 29, ,229 19, ,95 288, , ,34 2, 29,34 4,66 294,964 5,614 24,1 18, ,422 19,279 1, , 289, מענים אחרים ממרד הפנים תבולי ממלה תבולים אחרים הכנסות ח"פ ובין נים ודמות הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי ירעון נצבר הנחות בארנונה הכנסה לכיסוי ירעון נצבר הכנסות ללא מותנה הכנסה מותנה הכנסות כולל מותנה 28,441 3,346 58,787 19,61 57,44 166,464 19,726 28, 47, ,17 5,44 1, ,286 2,4 15, 315,686 4,754 32, ,7 2,59 1, ,38 2, ,392 1, , 17,166 4,754 21,919 7,962 27,628 3,254 57,882 11,131 54, ,26 19,95 28,412 48, ,637 3,278 1,715 2, ,655 19, ,52 298,52 2.% 2.% 2.% 27,86 36,75 63,791 17,971 54, ,866 19,559 28,412 47, ,637 3,278 1,715 2, ,13 19,866 31,879 31,879 13,784 28,179 31,87 59,986 19,879 58, ,718 19,427 3,475 49, ,217 3,878 1, ,494 2, 34,494 4,66 39,154 14,19 25,387 31,423 56,811 98,593 57,69 156,22 18,535 26,672 45,28 1,29 21,196 22,225 1, ,769 19,279 1,731 33,779 33,779 14,347 הוצאות כר כללי פעולות כלליות מפעל ה כלליות כר עובדי חינוך פעולות חינוך חינוך כר עובדי רווחה פעולות רווחה רווחה פרעון מלוות וביוב פרעון מלוות אחרות פרעון מלוות הוצאות מימון הוצאות בין בחירות הוצאות ח"פ ובין נים ודמות הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי ירעון נצבר הנחות בארנונה הוצאה לכיסוי ירעון נצבר הוצאות ללא מותנה הוצאה מותנה הוצאות כולל מותנה עודף )רעון(

2 התתפ יות כלליות מענים כללים תברואה ארות נכסים ציבוריים ארנונה סעיף חבון ם פר ם חבון ביצוע 216 תציב 217 ביצוע 217 הכנסות ארנונה 32,8, 13,211, 4,48, 1,771, 2,4, 71,438, 24,95,453 11,221,442 3,713,316 1,379,13 19,865,617 61,84,96 24,83, 11,6, 3,71, 1,4, 2,, 61,, 22,141,537 9,996,451 3,6,272 1,253,31 19,279,33 56,27,891 ארנונה מורים וטף ארנונה לא למורים וטף ארנונה מורים פיורים ארנונה לא למורים פיורים הנחות ארות 35,7 5,8 26,1 15,3 122,4 934,3 2,315 31, ,682 17,94 22, ,882 35, 4, 255, 15, 12, 465, 37,795 24, 1, ,368 47,716 תעודות ואורים ארות ילוט מכרז לטים ארת רוי עסים ארות ביה התתפיות כלליות ל המוסדות 89,76 89,76 86,34 86,34 88, 88, 86,557 86,557 התת מבטחים בצבה מענים כללים 26,936,72 161,2 4,753,536 31,851,437 27,961,974 1,534,415 29,496,389 26,48,531 6, 4,66,329 31,128,86 25,237,639 5,614,323 3,851,962 מענ כללי מענ חד פעמי מענים מותנים ,313,497 91,292,571 92,681,86 87,617,125 פר 1 ירותים מומיים תברואה 1,224, 3, 36, 24, 112,2 714, 183,6 3,43,8 561,992 7,95 411, , , ,24 67,229 2,525,81 1,2, 3, 2, 11, 7, 18, 2,69, עיר ללא אלימות המרד לביטחון פנים 1,366,777 נסות חניה יטור עירוני 163,169 החזר פינוי אפה (ת.מ.י.ר) 53,316 בדית מנה למוצרי ב 341,282 החזר כר וטרינר 23,289 ארות חיטה 2,154, נכסים ציבוריים 51, 1,326, 5,1 12, 816, 28,56 2,787,66 32,28 1,641, , ,361 34,2 2,644,451 5, 1,3, 5, 1, 8, 28, 2,733, 1,39,54 החזר הוצאות מחלת הנדסה 1,693, ועדה לתכנון ובניה התתפות התת בעלים בס כבי 84,138 הכנסות מ.התחבורה 613,937 התת ב.ל. בתי בר התת' תובים מחב לכל ילד 26,73 התת' האיחוד האירופי 3,726, עמוד 2 מתוך 3

3 ירותים ונים פיוח עירוני חינוך יסודי חינוך מיו סעיף חבון ם פר ם חבון ביצוע 216 תציב 217 ביצוע 217 ירותים ונים 51, 1,2 1,2 53,4 2, 397,988 4,149 44,137 5, 5, 1, 1, 57, 489, ,71 ארות לטים התת תובים מכרזים הכנסות ונות הכנסות מריבית הכנסות ממרד ממלה פיוח עירוני 326,4 1,2 327,42 319, ,688 32, 1, 321, 286,9 286,9 פיוח חניה נסות בתי מפט ,689,28 5,893,357 6,314, 6,659,32 פר 2 חינוך ני ילדים 13,158, 4,896, 15,3 867, 7,752, 5,1, 24, 15,3 32,7,6 377,751 12,441,331 5,177,42 88,5 8, 6,74,353 4,378,749 29,967,68 12,9, 4,8, 15, 85, 7,6, 5,, 2, 15, 31,38, 133,581 11,844,233 4,646,31 13,559 1,65,659 7,,934 4,849,44 246,95 13,795 3,874,786 התתפות מוסדות אחרים הת ממלה כ"ל טרו עוזרות לננות אכול נים מזכיר התת" בהוצאות כ"ד הכנסות כ"ע נת ע.מדינה סייעת 2 הערה סל ילוב לנ"י חינוך יסודי 714, 5,1, 2,117,52 9,18, 51, 36, 51, 163,2 61,2 3,6 51, 1,122, 3,6 1,2 2,337,78 667,537 15, 1,484,673 2,194,629 8,469, ,199 75,58 59, ,72 12,481 2,75 329,18 1,81,669 35,41 4, ,479,26 7, 5,, 2,76, 9,, 5, 3, 5, 16, 6, 3, 5, 1,1, 3, 1, 19,939, 66,529 אכול נים הת" תוכנית ניצנים 4,279,989 ציל"ה צהרי יום להערה 1,528,814 מסרות יץ 9,393,499 סל תלמיד יסודי 471,352 יפוצי בתי ספר 31,995 דמי כפול יסודי 484,459 רתים 154,339 מזכירים 54,126 מנב"ס מזכירים 1,592 פדיון חופה מזכירים 459,81 הצבות יום+רווחה 1,99,191 סיעות כיתתיות 29,684 ה. נלוות 15,168 הכנסות ונות הת" מורים (מחב לכל מורה 18,933, חינוך מיוחד 377,4 3,672, 96,9 364,2 4,129,565 98,785 37, 3,6, 95, 366,94 3,462,399 93,366 סייעות כית. בי"ס חר סייעות כיתתיות מתי"א רתים עמוד 3 מתוך 3

4 חינוך מיוחד חינוך מלים היל"ה חטיבות ביניים אכולית פיס חינוך על יסודי סעיף חבון ם פר ם חבון מתי"א מזכירי מתי"א כפול הצטיידות מתי"א הצבות אלאמל הצבות אפא ליווי הסעות ח.מיוחד מחוננים ביצוע ,58 9,589 44, 1,888, ,548 1,58,54 5,473 8,737,17 תציב , 9, 5, 2,, 98, 1,6, 55, 9,3, ביצוע ,46 77,84 13,17 1,898,95 1,25,956 1,33,686 52,271 9,279, ,8 91,8 51, 2,4, 999,6 1,632, 56,1 9,21,6 חינוך מלים היל"ה 2,4 2,4 69,5 69,5 2, 2, 1, ,7 728,235 רותי היף בתי נוער מדרכים לידום הנוער חטיבות ביניים 7,752, 224,4 938,4 8,914,8 7,496,48 231,211 1,183,452 8,911,72 7,6, 22, 92, 8,74, 7,512,47 39,16 938,74 8,76,334 סל תלמיד חט"ב דמ יכפול חט"ב הכנסות ונות אכולית פיס 198,9 188,7 47,94 435,54 216,54 191,472 48,84 456,6 195, 185, 47, 427, 194, ,883 46, 426,235 לבורנטים אכול פיס רתים אכול פיס מזכירים אכול פיס חינוך על יסודי 33,66, 56,1 32,64 2,4 153, 2,652, 163,2 214,2 25,5 41,82 3,6 173,4 744,6 51, 1,122, 1,836, 357, 1,836, 31,62 16,32, 897,6 612, 32,49,662 62,48 34,535 1,2 28,261 17,627 2,513,18 134, ,956 28,238 53,491 28, ,751 76, ,583 1,65,311 5,751 1,739,66 336,261 1,628,618 42,234 16,292, , ,478 33,, 55, 32, 2, 15, 2,6, 16, 21, 25, 41, 3, 17, 73, 5, 1,1, 1,8, 35, 1,8, 31, 16,, 88, 6, 3,464,657 52,24 4,815 27,45 34, ,976 2,389,988 16,135 26,417 25,71 4,118 29, ,28 726, ,25 1,45,677 1,694, ,865 1,695,558 3,95 15,789,52 876,74 581,188 הת ממ כ"ל עיסו כירות רת עמל כל"מ פנסיונירים דמי בחינות מענ התלמות דמי כפול ע"י רן התלמות כ"ל החזר כ"ל למורים כ"ל ע"י (חימום דמי תיה רכב מנהלים ע"י רכב סני מנהלים ע"י עות לימוד ע"י מול טיולים מענ יובל הסעות התלמות למורי מול ברות אחוזי בחינות ברות אחה"צ הבראה וביוד כ"ל עות הדרכה עות פרופסיונליות מוחזות חדיה מול הלל וריכוז עות עוז בתמורה מוחזות עוז בתמורה הכנסות ונות עמוד 4 מתוך 3

5 חינוך תרבות בלתי רותים נוספים פורמא בריאות מינהל הרווחה רווחת הפר והמפח סעיף חבון ם פר ם חבון ביצוע ,34,929 תציב 217 6,284, ביצוע 217 6,253,746 61,489,68 רותים נוספים 3,57, 86,7 1,53, 61,2 48, 2,142, 85,8 36,72 2,55, 3,57, 1,428, 16,188,42 3,468,55 88,27 1,976,842 13,32 42,25 1,969, 815,471 3,786,557 2,254,98 1,232,929 16,98,268 3,5, 85, 1,5, 6, 4, 2,1, 79, 36, 2,5, 3,5, 1,4, 15,871, 2,895,526 הת הממ בירות פסי 85,471 בטי"ם הת 'המדינה בהצבת ומרים בבתי"ס 724,183 68,617 פ"י הדרכה 391,378 מועדניות ברות 2,16,35 תוכנית לאומית ילדים בסיכון 786,427 הצבה בסים 35,844 מניעת נירה מנ"ע 2,429,28 הסעות חינוך ריל 4,415,82 הסעות חינוך מיוחד 1,372, תלמידי חוץ 15,39, חינוך בלתי פורמאלי 3,233,4 3,233,4 2,996,943 2,996,943 3,17, 3,17, תוכנית אתרים ,819,86 144,52,54 148,843, 14,85,213 פר 31 תרבות 224,4 48, 24, 2,4 856,8 32,47 5,55 198,25 87,35 613,89 982,51 22, 4, 2, 2, 84, התת' תובים במתנ"ס 24,783 עיר ילדים וכיתה +עיר ילד 141,168 פעיליות ספורט מ.המדע התרב 247,45 הכנסות אולם מופעים ביה פעילות ספורט 7,26 פעילות ספורט 6, בריאות 48, 163,2 83,64 326,4 981,24 383,15 136,631 32, 839,646 4, 16, 82, 32, 962, 389,966 32, 79,966 בריאות הן ת.לאומית לידום אורח חיים מרד הבריאות מוד מיון ראוני מ.הבריאות ,838,4 1,822,156 1,82, 1,31,222 פר 32,33 מינהל הרווחה 6,12, 12,24 12,24 224,4 15,3 561, 6,945,18 5,613,95 1,91 13,97 28,261 16, ,376 6,179,253 6,, 12, 12, 22, 15, 55, 6,89, 5,48,85 13,558 11,55 196,476 3, ,917 6,183,617 כר עובדי לכה הת" ירותים חברתיי אלמונתדה אלנסאאי פעולות ארוניות בטחון עובדיםמאבטחים נו לרווחה רווחת הפרט והמפחה 387,6 372,82 38, 3422 מלטים לנים מוכות 368, עמוד 5 מתוך 3

6 רווחת הפרט והמפחה רותים לילד ולנוער ירותים לזן רותים למפר סעיף חבון ם פר ם חבון מפחות במוצה בהיל סיוע למפחות עם ילדים טיפול במפחה טיפול במפחה (ז.חוץ ביצוע , ,71 15,145 1,19,73 תציב , 165, 11, 1,45, ביצוע ,89 15,447 92,585 3,152 1,8, ,8 168,3 112,2 1,65,9 רותים לילד ולנוער 1,938, 918, 255, 255, 81,6 153, 1,734, 1,122, 1,632, 3,876, 11,964,6 336, ,297 27,371 1,4, ,4 282,476 47, , ,919 1,594,645 1,84,82 1,793,273 18,49 4,96,746 11,25,513 1,9, 9, 25, 25, 8, 15, 1,7, 1,1, 1,6, 3,8, 11,73, 725,956 1,62, ,931 25,144 78,55 128,472 1,699,63 856,394 1,217,16 3,542,353 9,8,554 ת לאומית ילד ונוער ת לאומית ילד ונוער דוח ת.לאומית 63 מנהל טיפול בילד בהילה מועדניות מותפות טיפול במפחה אומנת מעודניות מותפות יצירת ר הורים יי.חוץ טיפול בפיעות מיניות אחזת ילדים בפנימי תוכנית עם הפנים להילה חונכות מפחתונים ילדים במעונות יום י.חוץ. ילדים במעון יום ירותים לזן 265,2 1,8,16 224,4 224,4 183,6 61,2 622,2 2,589,16 247,926 23,46 247, ,282 58, ,862 1,488,697 26, 8, 22, 22, 18, 6, 61, 1,558, 253,453 7,89 211, , ,38 56,394 64,177 1,512,32 אחזת זנים במעונות מועדנים מוערים (ביה עצמ מועדונים לזנים טיפול בזן בהילה כונה תומכת מרכזי ועדת חו סיעו מסרות יומיות לזן רותים למפר 4,896, 122,4 81,6 7,14 4,8 53,4 1,122, 141, 1,53, 3,6 25,5 91,8 229,5 8,343,84 4,862, ,7 82,551 7,54 144,12 17,483 48,847 1,255,24 75,689 99,26 1,365, ,941 7,483 45,472 88,87 28,51 8,617,363 4,8, 12, 8, 7, 4, 52, 1,1, 122, 1,5, 3, 25, 9, 225, 8,164, 4,611, ,7 76,568 7,236 39,154 51,492 1,23, ,2 1,373,72 23,86 87, ,528 7,753,18 סידור מפרים במוסד מפרים במוסד ממלתי מטופלים למרים חרי מפחה אומנה ליום מ יום יומי לאוטיסט מפרים במעונות אמוני י.חו מפרים במעונות טיפו מפרים במעונות אמו מפרים במעונות טיפולי י.ח הכנסות מע" ממפעלים מע" םי מע"ים י.חוץ רותים תומכים למפ נופים למפר מועדנים למפר הסעות למעון יום למפר רותי יום 86,7 117,87 85, הדרכת העוור ובני בי 84,148 עמוד 6 מתוך

7 רותי יום רותי תון ס מפתן יום כונות יחידת איכות סעיף חבון ם פר ם חבון מר"ל כר בוע מפעלי תעסוה ומועדון מפעלי יום לעוור אחזת נכים בפנימיות אחזת נכים במ.אומ תעסוה מונת למוב תעסוה מונת למוב י.חוץ מס. יום לילד מובל תוכניות לילד החרי מרכזים להתפתחות היל מסיכון לסיוי_ הסעות נכים כר בוע למת יום נכים בהילה נכים ים בהילה מועדנים לעוור הרות ליום האסיר ביצוע ,525 52,288 49, ,64 98,96 131, , , ,59 18,82 128,398 29,7 231,671 75, 2,779,557 תציב , 55, 5, 58, 1, 135, 76, 125, 29, 2, 13, 3, 24, 75, 2,95, ביצוע ,861 49,31 567,131 16,523 12, , , , ,486 26,82 117, ,18 75, 3,22, ,6 56,1 51, 591,6 12, 137,7 775,2 127,5 295,8 2,4 132,6 3,6 244,8 76,5 2,963,1 רותי תון 219,3 1,2 56,1 225,42 132,6 2,4 664,2 22, , ,322 53,57 722,3 215, 1, 55, 221, 13, 2, 651, 211,35 5,54 54,59 37, ,986 17, ,96 טפול בנערות ובצעיר טיפול בנערות במוצה טיפול בנים בהילה בתים ח לנערות מ.נפעי תיפה מינית נוער וצעירים חוץ ביתי ס 142,8 112,2 255, 1, ,739 5,94 12,25 258,868 14, 11, 25, 1, ,371 17, ,26 בדיות ס וסיוע ס טיפול בהילה התמכריות מבורים י.חוץ הרות למלחמה בס מפתן 55,8 4,8 18,36 69,96 141, ,799 47,977 31,738 7, ,54 54, 4, 18, 598, 526,947 15, ,495 מפתן מומי החזה מפתן י.חוץ מניעת אלימות מפתן מניעת אלימות מפתן י.חוץ פעול מלימות מפתנ יום כונות 1,2 4,8 51, 2,588 3,28 32,868 1, 4, 5, 9,774 39,654 49,428 יום כונות פעולות הכנסות מ.היכון ,451,76 33,287,771 33,76, 3,651,83 פר 34 יחידת איכות הסביבה 336,6 34,581 33, 336,735 עמוד 7 מתוך הת" מרד איכות סב 99

8 יחידת איכות נכסים ביוב תבולים בלתי רילים סעיף חבון ם פר ם חבון ביצוע ,735 תציב , ביצוע , ,6 132,6 2,4 51, 24, 59,689 2,988 62,676 13, 2, 5, 2, 145,499 15,86 161,359 יתרות הת בעלים בהנח צנ הכנסות תאיד נכסים 244,8 612, 81,6 938,4 269,869 46,387 73,256 24, 6, 8, 92, 268, ,543 72,5 856,971 כ"ד רויל סנטר כ"ד אנטנות חב' סולולריות כ"ד אלואחה ביוב 12, 674,22 776,22 4,29 64, ,56 1, 661, 761, 1,861 1,165,998 1,176,859 ארות ביוב הכנסות מרן תבולים בלתי רילים 3,, 15,, 72, 18,72, 3,, 6,898,651 69,98 9,968,631 3,, 6,28, 72, 9,352, רן הלוואות בעלים תאיד מי עירון תבולים מהחזר הוצאות.ודמו מענ לכיסוי רעון 1,73,62 18,126,591 הלוואות 19,857, ,439, ,95,19 294,963,86 289,,62 הכנסות עמוד 8 מתוך 3

9 הנהלת המועצה מבר העירייה מזכירות מפטיות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון הנהלה כללית הנהלת המועצה 2,34,9 973,8 7,14 3,6 12, 2,4 2,4 3,142,62 1,971,112 95,48 1,88 2, 15,46 2,381 2,93 3,35,19 1,995, 954, 7, 3, 1, 2, 2, 3,81, 1,974,84 944,311 1,55 6,631 13,2 9,74 5, ,542 3,96,41 665, 57,177 3% 188% כר הנהלה מכורת פנסיונרים ה ריהוט ציוד ואחזתהנהלה התלמויות ספרות מצועית ועיתונות דמי חבר תורת פרסום מכירי כתיבה והדפס הוצאות ונות הנהלת המועצה 488% מבר העירייה 482,46 6,12 3,6 491,64 469,261 2,45 471, , 6, 3, 482, 468,38 5, , , כר מבר העיריה 1% כ"ד התלמויות הוצ:טלפון מבר מבר העירייה 1% מזכירות 1,56,52 54,6 3,6 632,4 5,1 3,6 2,69,272 1,343,26 535,345 1,44 6,15 598,591 4,399 2,489,95 1,, 53, 3, 62, 5, 3, 2,682, 1,22,45 55,379 32,971 2,5 1,216 6,79 437,837 4,43 2,972 2,774 2,297,888 34,2 135,24 5% 392% כר מחלת מזכירות כר פנסיונרים מזכירות חמל דברי ניון ירות מונה צילום התלמויות מזכרות דמי חבר בארונים תורת פרסום מזכירות מכירי כתיבה והדפס מזכירות 892% מפטיות 1,18,74 7,14 3,6 61,2 3,6 2,4 51, 255, 1,95,24 1,43,61 2,443 54, 1,932 5,134,915 4,8 291,539 2, 6,57,69 1,87, 7, 3, 6, 3, 2, 5, 25, 1,912, 83,337 5,289 2,443 2,153 6,8 1,17 1,256, ,9 2,43,56 271,75 כר מחלת מפטיות 4% יועץ מפטי )כ"ד ) ציוד מרדי ספריםמצועי מפטי מכירי כתיבה והדפס התתפות עצמית מפטי התלמויות מפטיות דמי חבר בארונים ארות בתי מפט טיפול מפטי ע" יעוץ מפטי הוצאות ונות מפטיות 4% בחירות עמוד 9 מתוך 3

10 מיכון ביה וארנונה בחירות זברות הנהלת חבונות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 6, 24, 3, מכירי כתיבה והדפס הוצאות ונות מפטיות % ,574,772 12,566,514 8,157, 8,271, % 61 מינהל כספי זברות 1,21,884 36, 1,2 3,6 4,8 1,2 2,4 1,537,284 1,287,48 31,934 6,4 4,852 1,17 1,61,44 1,255, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 1,575, 1,439,91 297,697 9, ,52 3,63 1,752, , 375,94 5% 8% כר מחלת זברות מכורת פנסיונירים רהוט ציוד מרדי ואחזתו התלמויותזברות ספרות מצוע זברו דמי חבר בארונים תורת פרסום מכירי כתיבה והדפס הוצאות ונות זברות 58% הנהלת חבונות 823, ,36 5,1 3,6 244,8 1,248,19 85, ,236 35,348 1,277,852 82, 168, 5, 3, 24, 1,236, 764, , ,56 1,188, , 133,333 5% 126% כר הנהלת חבונות פנסיה כר הנהלת חבונות ציוד מרדי ואחזתו התלמויות מכירי כתיבההנה"ח מיכון ועיבוד נתוני הנהלת חבונות 626% מיכון 755,82 51, 86,82 748,171 4,44 788, , 5, 791, 384,288 54,94 439, , כר מיכון )מחבים( 3% התלמיות מיכון ועיבוד נתונים מיכון 3% ביה וארנונה 1,293,42 161,16 3,6 7,14 19,38 5,1 4,8 7,14 3,6 5,1 4,8 51, 561, 1,242, ,223 75,436 2,15 13,953 9,255 8,658 17,55 1,48 1,697 5, ,943 1,346, 158, 3, 7, 19, 5, 4, 7, 3, 5, 4, 5, 55, 1,161, ,223 53,713 35,424 9,95 5,51 1,198 3,3 21,167 5,773 8, , ,25 146,977 8% 18% כר ביה וארנונה מכורת פנסיה כ"ד אחזת מבנים חמל ע" ניון ומירה ביה ביה וארנונה ציוד מ ירות מונה צילום התלמויות ביה וארנונה טלפון פרסום מרדיות רד ביה מיכון עמוד 1 מתוך 3

11 ונה הוצל"פ הוצאות מימון תברואה ניוי רחובות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 3,6 2,167 3, 76,639 חומרים , 74,266 25, 18,756 ע.בלניות ,1 2,1 5, 21,559 הוצאות ונות ,4, 19,865,617 2,, 19,279,33 הנחותהוצאות ,852,14 22,369,137 22,482, 21,467,63 98% ביה וארנונה הוצאה לפועל 11,16 62, 73,16 17,57 1,449,758 1,557,264 18, 1,, 1,18, 17,57 1,375,98 1,483, ,286 פנסיה הוצאה לפועל 7% עבודות בלניות הוצאה לפועל 7% ,174,513 27,593,873 27,192, 26,331, % 62 הוצאות מימון 663, 734,4 112,2 6, 72, 3,968, 793, 184, 352, 29, 42, 7,9,6 464, ,414 64,69 427,296 69,98 1,968,447,4 167,31 55,72 43,395 47,38 4,993,314 65, 72, 11, 45, 72, 2,468, 53, 174, 55, 45, 66, 5,88, 454,28 71,547 11,5 55,95 18,126,591 2,323, , ,69 85,828 74,275 13,596 23,995,996 עמלות בנים ריבית על מיכות יתר ריבית למ"ה וביטוח ל ריבית פיורים לספי פ.מ אחרותבהסדר פ.מ אחרות רן פ.מ אחרות ריבית פ.מ אחרות הצמדה פ.מ פיתוח רן פ.מ פיתוח ריבית פ.מ פיתוח הצמדה 63,64 % ,758,885 45,153,71 41,157, 58,598, % " בוצה 6 תברואה 697,449 94,86 54,6 4,8 3,6 4,8 4,8 2,4 5,1 1,2 2,4 7,14 4,8 3,6 1,2 951,429 77,66 91,45 51,274 1,265 37,37 3,54 1,983 2,273 8,718 11, , , 17, ,811 73, 93, 53, 4, 3, 4, 4, 2, 5, 1, 2, 7, 4, 3, 1, 952, 74,826 91,713 96, ,863 4,548 4,586 2,831 2,63 3,882 16,295 1,76 3,34 1,11 12,33 21,674 1,26, ,278 36% 7% כר מחלת תברואה כר פנסיה תברואה כ"ד אחזת מבנים חמל תברואה דברי ניון רהוט ציוד למחלת תברואה ירות מונה צילום התלמויות תברואה טלפון תברואה פרסו תברואה מכירי כתיבהתברואה חומרים תברואה אבטחה הוצאות ונות תברו תברואה 43% ניוי רחובות 137,7 134, , 134,135 14,328 פנסיה ניוי רחובות 129% עמוד 11 מתוך 3

12 ניוי רחובות איסוף אפה פיוח תברואה פיוח וטרינרי הדברה עיר ללא אלימות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 65, 1,653,755 1,71, 1,548,778 עבודות בלניות טיאוט רחובות ,7 1,787,89 1,845, 1,682, % ניוי רחובות איסוף אפה 118,32 13,782, 13,9,32 115,15 14,529,983 14,645, , 14,1, 14,216, 115,178 14,45,95 72,774 14,233,92 19,331 כר איסוף אפה 16% ע.בלניות ע.בלניות ניוי אתרים איסוף אפה 16% פיוח תברואה 453,9 112,2 566,1 367, , , 11, 555, 449,9 16,12 556,2 148,333 כר פיוח תברואה 3% ע" ניוי אתרים ברחבי העיר פיוח תברואה 3% פיוח וטרינרי 1,32,54 3,9 1,2 2,4 1,2 8,16 3,6 1,646,28 1,37,16 293, ,638 1, ,51 1,682,214 1,277, 295, 1, 2, 1, 8, 3, 1,614, 763, ,389 2,52 5 7,991 1,38, , , % 7% כר וטרינרי פנסיה כר וטרינרי חומרי ניוי וטרינר ציוד מרדי ירות מונה צילום התלמיות דמי חבר ארון וטרינרים חומרים פיוח וטרינארי עבודות בלניות פיוח וטרינרי 595% הדברת מזיים 14,76 5,1 145,86 14,415 17,99 158, , 5, 143, 137,26 1, ,79 138, כר מחלת הדברת מזיים 1% חומרים ע.בלניות הדברת מזיים הדברת מזיים 1% ,997,689 19,64,95 19,325, 18,677, 1661% 71 עיר ללא אלימות 1,91,14 3,6 1,2 5,1 5,1 5,1 1,2 35,7 9,18 7,14 3,6 5,1 86,7 18,36 1,4,499 2,639 45, ,98 27,14 3,18 75,444 17,58 1,9, 3, 1, 5, 5, 5, 1, 35, 9, 7, 3, 5, 85, 18, 1,959,236 1, ,673 25,211 2,844 45, 63,11 23,29 כר עיר ללא אלימות 935% א.מבנה עיר ללא אלימות חמל עיר ללא אלימות עיר ללא אלימות.ניון עיר ללא אלימות ריהוט עיר ללא אלימות מונה צילום התלמות עיר ללא אלימות הכרה רכב ב"ט רכב ב"ט תורת עיר ללא אלימות פרסום עיר ללא אלימות מרדיות עיר ללא אלימות פעילות עיר ללא אלימות התתפות בנפת דור עמוד 12 מתוך 3

13 מירה ובטחון אף ההנדסה ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 5,1 5, 4,818 רכית ציוד חד פעמי עיר ללא אלימות ,146,78 1,649,711 2,132, 2,2, % עיר ללא אלימות יטור ופיוח עירוני 1,2, 45,9 24,48 5,1 61,2 25,5 2,4 1,184,22 4,8 313,14 49,2 762,96 4,93,96 2,228,97 34,68 2,4 142,8 6,12 2,4 2,4 2,4 91,8 1,2 5,1 142,8 3,6 459, 3,196,77 3,196,77 12,36 64,26 58,14 986,919 73,966 46,192 8, ,947 6,627 1,19,239 3,78 284,457 41, ,553 3,556,53 2,136,61 33,654 47, ,437 2,99 7,99 1,84 12,524 83,658 3, ,669 9, ,652 2,947,115 2,947, ,189 62,712 45,263 1,, 45, 24, 5, 6, 25, 2, 1,161, 4, 37, 41, 748, 4,41, 2,2, 34, 2, 14, 6, 2, 2, 2, 9, 1, 5, 14, 3, 45, 3,149, 3,149, 118, 63, 57, 575, ,667 46,25 27,485 8,647 15,121 44,724 22,817 44, ,112 5, ,567 42, ,599 3,667,135 2,25,57 226,15 33,654 98,551 42,53 2, ,8 7,138 7, ,47 18,315 18,681 94,277 3,92 1,2 158,84 1,4 249,574 2,983,86 2,983,86 118, , 62,712 57,482 35,863 עמוד 13 מתוך 3 6% 6% % % 1535% 973% 35% 18% 18% 1% 11% פיוח עירוני הכרה רכב פחים דל רכב פחים תורת הדפסות הוצאות מיכון אוטומציה חומרים הוצאות ונות פיוח עירוני מירה ובטחון, כיבוי א כר חירום ציוד למחלת חירום התתפות בה"א ונפת ידור הת" באיוד ערים מירה ובטחון תכנון ופני העיר מינהל אף ההנדסה 72 כר מחלת הנדסה פנסיה כר מחלת הנדסה חמל הנדסה דברי ניון ביטוח מכונות מרדהנדסה התלמויות ספרות מצועיתהנדס דמי חבר בולים טלפוןהנדסה פרסוםהנדסה מכירי כתיבההנדסה מיכון ועיבוד נתוני חומרים עבודות בלניות פיוח בניה הוצאות ונות תכנון מינהל אף ההנדסה נכסים ציבוריים אחזת נכסי העיר 73 יטור עירוני אחז מחלת אחזה )וסים( פנסיה אחזת העירייה חמל מח" אחזה

14 אחזת נכסי העיר כביים תאורת רחוב בטיחות בדרכים נים ציבוריים בתי על ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 5,1 5, מח" אחזה ,4 341, , 49, ביטוח מוסדות העיריה ,2 9,42 1, 11,349 דל רכב אחזה כללי ,54 11,651 תיונים רכב אחזה כללי ,2 8,93 1, 6,172 ריוי וביטוח רכב אחזה כל , , 2,452 מכירי ר ,4 2, 2,947 חומרים הוצאות רכב ,62 131, 1,17 ע.בלניות ,2 4,12 1, 11,716 הוצאות ונות ,6 589, , 754,398 21% אחזת נכסי העיר כביים 34,68 15,3 377,4 427,38 33, ,31 412,49 34, 15, 37, 419, 33,459 7, 183, ,797 % פנסיה כביים חומרים כביים ע.בלניות כביים כביים % עבודות חמל והארת רחובות 94,86 2,4 36, 1,71, 1,473,9 92,8 3,935 1,224,635 1,347,65 93, 2, 3, 1,5, 1,445, 86,329 1, ,982 1,54,831 1,292,368 כר מחלת חמל ותורת 5% 186, אחזת מבנים דמי ימו במכירי ע.בלניות חמל תאורת רחובות עבודות חמל והארת רחובות 5% בטיחות בדרכים 121,38 6,12 16,32 3,6 81,6 5,1 2,4 5,1 51, 291,72 118,479 19,522 2,226 68, ,841 1,752 49,56 19, , , 6, 16, 3, 8, 5, 2, 5, 5, 286, 16,924 4,17 15,754 23,231 62, ,591 2,324 5,7 49, ,981 99,167 כר בטיוח בדרכים 12% אחזת מבנים חמל רותי ניון מרדיות ירות מונה צילום טלפון עבודות בלניות בטיח הוצאות ונות בטיחות בטיחות בדרכים 12% נים וניטעות 262,14 62,22 12,24 81,6 1,2 73,44 492,66 245,527 6,187 8,364 19,829 44,762 61, 439, , 61, 12, 8, 1, 72, 483, 23,112 6,187 1,473 38, , 375, ,5 87,143 2% 7% כר נים ונטיעות נים פנסיה אחזת מבנים חמל נים ונטיעות נים ונטיעות חומרים ע.בלניות נים נים וניטעות 27% אחזת בתי ברות 31,62 3,833 31, 81,579 3,833 עמוד 14 מתוך פנסיה אחזת בתי בר 38% 31

15 חיות וטכסים מינהל החינוך ני ילדים בתי עלמין ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 12, 2,718 1, א.בתי ברות ,36 2,392 18, 26,937 בתי ברות 748 3,2 חומרים ,4 455,25 42, 419,52 ע.בלניות בתי ברות ,38 512, , 477,29 38% אחזת בתי ברות 4,34,1 3,583,567 3,955, 3,396, % 74 חיות טכסים וארועים 3,6 51, 81,6 13,22 53,437 66,657 3, 5, 8, 76,396 66,42 142,438 אירועים וטכסים אחרים מחב לכל ילד פעולות במימון האיחוד האירופי חיות טכסים וארועים % ,462,197 28,829,799 29,68, 27,873, % בוצה 7 חינוך מינהל החינוך 1,686, ,18 2,4 6,12 1,2 15,3 1,2 2,36,235 1,76,89 36, ,17 1,672 1,44 2,86,27 1,7, 39, 2, 6, 1, 15, 1, 2,43, 1,729,287 36,555 4,416 2,99 1, 2,695 9, 7,639 16,256 2,8, ,166 25,68 965% 123% כר חינוך מכורת פנסיה ציוד מרדי ואחזתו התלמויות דמי חבר בולים טלפון ומברי פרסו מכירי כתיבה והדפס הוצאות ונות מינהל החינוך 188% ני ילדים 4,115,7 48, 7,527,4 41,82 3,14,3 1,488,18 4,8 357, 12, 153, 79,56 51, 1,2 11,22 57,12 13,26 45,9 4,8 24, 24, 6,12 73,44 4,195, ,362 8,28,168 36,71 3,21,162 1,383,76 46,784 47,622 24,938 46,233 65,58 98, ,814 42,447 2,751 39,847 36,89 216,787 17,24 4,35, 4, 8,752, 41, 3,765, 1,459, 4, 35, 1, 15, 78, 5, 1, 11, 56, 13, 45, 4, 2, 2, 6, 72, 3,528,187 15,78 47,631 92,39 8,279, ,451 4,729 72,824 3,181,51 1,34,747 64, , ,26 211,37 78, 91, ,216 54,969 59,417 39, , ,143 6, 56,16 עמוד 15 מתוך 3 כר ני ילדים טרום חובה 384% כר פנסיה ני ילדים טרום חובה 435% 6658% כר ני ילדים 56% כר פנסיה 27% מרכז הערה...2 כ"ד טרום חובה אחזת מבנים חמל נים טרום חובה ני ילדים דברי ניון ניון מרכז יל רך רהוט ואחזתו מכונות מרד מכונות מרד מוני צילום טלפון ומברים מכירה כתיבה והעתות אור מיכון הסעות נים חומרים חומרי הערה נים הזנה.מיוחד מתנים ע.בלניות

16 ני ילדים לחינוך מיוחד נצנים בתיספר יסודיים ב ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 7,854, 8,31,667 7,7, 7,65,853 פעילות ננות ,752, 6,74,353 7,6, 7,,934 ננות עובדות מדינה ,7 4 35, 34,52 הוצ" ונות נים ,766,26 33,531,481 35,163, 33,664, % ני ילדים נ"י לחינוך מיוחד 2,466,36 185,64 91,8 36,72 16,32 15,3 5,1 1,2 1,2 6,12 1,2 1,2 459, 1,2 25,5 173,4 3,54,72 2,373, 182,253 87,831 13,913 5,821 21, ,67 1,588 45,469 4,5 145,739 3,338,96 2,418, 182, 9, 36, 16, 15, 5, 1, 1, 6, 1, 1, 45, 1, 25, 17, 3,436, 2,83,87 266,493 33,241 11,436 12, ,772 4,22 463, ,711 3,56, ,67 256% מכורת אלמ'ד כ"ד אחזת מבנים חמל נים חינוך מיוחד דברי ניון ריהוט ציוד מרדי ואחזתו ציוד מרדי מוני צילום תורת הסעות חומרים הזנה ע.בלניות הוצ" ונות הצבה נים טיפוליים נ"י לחינוך מיוחד 256% ציל"ה צהרי יום 53,4 5,795,64 5,848,68 953,998 95,82 2,24, 3,73,8 52, 5,682, 5,734, 4,733, ,295 5,69,783 כר ציל"ה צהרי יום להערה 854% ציל"ה צהרי יום להערה ונות מסרות יץ ציל"ה צהרי יום 854% בתי ספר יסודיים 2,397, 948,6 193,8 242,76 265,2 47,94 897,6 24, 91,8 3,6 12, 6,846, 12,267,3 2,386, , , , ,298 45,82 876,93 652,62 86,94 22,215 8, ,845 7,246,372 13,53,341 2,35, 93, 19, 238, 26, 47, 88, 2, 9, 3, 1, 7,3, 12,615, 2,612,18 967,712 51,239 69,967 4,484 47,424 1,57,26 8,694 43, ,75 5,929 8,15,92 13,534,317 12,885 86, % 17% 18% 136% % 192% 3522% כר בתי ספר יסודי מכורת יום כונות (חינוך רווחה חינוכית 2 כר פרויט מל"א יסודי ניהול עצמי כר דירה אחזת מבנים חמל ניון בתי ספר רהוט ואחזתו ציוד מרדי ואחזתו טלפון יסודי הסעות ליווי ניהול עצמי הצבות בתי ספר יסודיים בתי ספר מיוחדים,בית ספר אלאמל 2,471,46 253,98 2,478, ,715 2,423, 249, 2,233, , , ,959 עמוד 16 מתוך % 219% כר ביה"ס אלאמל מכורת פנסיה

17 בתי ספר מיוחדים,בית ספר אלאמל מרכז תמיכה אזורי )מתי"א( לווי למובלים ביה"ס אפא ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 18,36 24,584 18, 28,751 אחזת מבנים ,66 91,311 83, 81,88 חמל בי"ס אלאמל ,3 12,48 15, 19,929 בי"ס אלאמל ,5 12,523 25, 25,396 דברי ניון ,64 157,95 182, 181,52 ע" ניון ,2 1, ריהוט והחזתו ,1 2,163 5, 3,978 מכונות מרד ואחזת ,1 4,11 5, 4,81 תורת ,8 4, חומרים ,52 29,26 326, 298,611 הזנה ,585 ע.בלניות ,2 1, 7, הוצ' ונות בי"ס , 131,9 15, 132,181 הצבות ,76,12 2,629,318 2,76, 2,325,21 114, % כר כיתות מדמות % לווי תלמיד ,316,86 6,2,71 6,193, 5,554,567 בתי ספר מיוחדים,בית ספר אלאמל 4575% מרכז תמיכה אזורי )מתי"א( 248,88 57,12 1,2 2,4 57,12 29,1 575,28 251,656 56,3 56,16 2, ,695 45, , 56, 1, 2, 56, 25, 564, 238, ,46 2,44 23, ,536 1, 244% כר מתי"א כ"ד מתי"א ע" ניון ציוד מרדי ואחזתו התלמויות תורת מרדיות חומרים ע.בלניות מתי"א ונות הצבה מתי"א מרכז תמיכה אזורי )מתי"א( 244% לווי למובלים 6,121,72 2,98,14 8,219,86 6,339,75 2,37,17 8,376,182 6,786, 2,57, 8,843, 5,65,95 1,973,639 7,579,589 18,126 92, % 2225% 851% כר לווי מובלים כר לווי רכב לווי למובלים ביה"ס אפא 1,32,9 265,2 4,8 15,3 5,1 163,2 5,1 8,16 1,2 5,1 15,3 1,2 91,8 1,938, 1,281,87 26, 36,117 8, 157, ,84 85,845 1,831,172 1,295, 26, 4, 15, 5, 16, 5, 8, 1, 5, 15, 1, 9, 1,9, 118, % כר אפא אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר רהוט ציוד ירות מונה צילום תורת חומרים ונות הצבות ביה"ס אפא 1,11,647 11,7 5, ,76 9,585 1,755 8,42 1,4 34,49 1,384, % חוים למחוננים ומוכרים עמוד 17 מתוך 3

18 חוים למחוננים פרח חינוך מלים היל"ה חטיבות ביניים אכולית פיס ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 4,8 4,8 68,25 68,25 4, 4, 38,464 38,464 מחוננים טלפון הוצאות ונות חוים למחוננים ומוכרים % פרח 11,22 1,2 1,2 4,8 72,42 15,766 1,18 33,6 59,474 11, 1, 1, 4, 71, 15,9 5,376 33,6 54,66 % כר פרח הסעות פרח חומרים פרח הוצאות ונות פרח % חינוך מלים היל"ה 1,368,617 99,96 45,9 5,1 7,14 2,4 1,2 1,2 1,539,977 1,36,927 98,315 44, ,671 1,451,67 1,362, 98, 45, 5, 7, 2, 1, 1, 1,53, 1,325, ,531 5,427 3,22 2, ,776 1,51,871 17,25 14, 8% 7% כר הילה פנסיה כר הילה כ"ד חינוך מלים אחזת בניין חמל ציוד מרדי ירות מונה צילום הוצאות ונות חינוך מלים 31,25 87% חטיבות ביניים 2,124,66 83,64 53,4 428,4 89,76 51, 918, 61,2 25,5 4,8 51, 51, 1,2 48, 555,9 4,96,2 2,8,766 81,442 5, , ,27 23, , ,665 2,34 16,713 75,94 37,783 33, ,43 5,31,782 2,83, 82, 52, 42, 88, 5, 9, 6, 25, 4, 5, 5, 1, 4, 545, 4,81, 1,918,876 81,442 84, , ,41 31, , ,92 31,683 25,675 5,164 3, ,12 5,557 53,51 4,972,57 118,17 89, % 92% 352% 229% כר חטיבת ביניים פנסיה חט"ב אחזת מבנים חמל חט"ב דברי ניון ניון בתי ספר רהוט והחזתו ציוד ב"ס חט"ב ואחזתו ירות מונה צילום חומרים חטי"ב ע. חט"ב הוצ" ונות הצבה ביה"ס חט"ב התתפות בת"ברים מכורת )אומץ( חטיבות ביניים אכולית פיס 282,54 5,1 81,6 15,3 5,1 112,2 5,1 3,6 51, 273,815 32,127 77,97 2,8 117,468 2, , , 5, 8, 15, 5, 11, 5, 3, 5, 292,959 11,817 85,299 27,53 15,3 3, ,89 11,8 כר אכולית פיס 25% אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון אכולית פיס ציוד ואחזתו טלפון אכולית פיס 25% עמוד 18 מתוך 3

19 בתי ספר תיכון מיף בתי ספר תיכון ח'די'ה ביה"ס תיכון חכמה ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון בתי ספר תיכון מיף 21,639, ,18 18,36 163,2 3,6 15,3 296,82 1,2 1,2 6,12 2,4 5,1 183,6 112,2 2,4 22,676,169 21,288, ,187 23,42 215,467 24,7 6, ,1 6,951 2,816 3,76 14,967 79,37 12,468 22,276,328 21,23, 159, 18, 16, 3, 15, 291, 1, 1, 6, 2, 5, 18, 11, 2, 22,246, 19,453,82 159,89 5, ,25 25,592 5,5 289,892 4,713 2,855 5, ,33 16,2 42,11 2,593, ,943 18, % 146% כר תיכון מיף כר פנסיה אחזת מבנים חמל תיכון תיכון דברי ניון ניון בתי ספר רהוט ואחזתו ציוד ביה"ס תיכון תורת פרסו הסעות ביה"ס תיכון עבודות בלניות הצבה הוצ אחרות בתי ספר תיכון מיף 9932% בתי ספר תיכון ח'די'ה 14,778,78 45,9 1,2 12,24 1,2 1,2 168,3 1,2 1,2 6,12 1,2 2,4 51, 5,1 43,86 15,174,54 14,62,529 4, ,631 4,11 135, ,819 19,467 56,669 14,334,39 14,489, 45, 1, 12, 1, 1, 165, 1, 1, 6, 1, 2, 5, 5, 43, 14,877, 13,545,51 44,189 8, 8,414 3,53 162,48 39, ,615 22,243 94,35 58,585 13,996,92 253,792 45, 579% 1% כר תיכון ח'די'ה פנסיה כר תיכון ח'די'ה אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר ריהוט ואחזתו ציוד מרדי טלפון ואינטרנט פרסום חמרים ע.בלניות הוצאות ונות הצבה בית ספר ח'די'ה 589% ביה"ס תיכון חכמה 13,477,99 1,2 229,5 8,16 2,4 21,96 3,6 4,8 5,1 4,8 1,2 15,3 5,1 81,6 12,895,978 9,193 29,813 26,727 5, ,256 4,54 1,399 1,366 11,63 19,467 8,311 13,228, 1, 225, 8, 2, 198, 3, 4, 5, 4, 1, 15, 5, 8, 21,12 כר תיכון עין 'ראר 6296% אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר רהוט ציוד טלפון מרדיות חומרים צ.מעבדות ע בלניות ונות הצבות 12,263,851 7,5 188,87 47,931 1,717 22,176 26, ,651 1,6 85, עמוד 19 מתוך 3

20 מרכז מורים תיכון אלתסאמוח תיכון אלסכנדר מירה ובטחון ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 14,131,729 13,493,925 13,869, 12,84, % בית ספר תיכון עין 'ראר מרכז מורים 145,86 5,1 5,1 6,12 1,2 172,38 141, 5,988 3,24 15, , 5, 5, 6, 1, 169, 143, 1% כר מרכז מורים כ"ד מרכז מורים אחזת מבנים ציוד תורת ונות מרכז חירום 136,646 68,35 2,556 4,754 5,72 217,963 1% תיכון אלתסאמוח 6,581,4 7,14 1,2 8,16 1,2 195,84 1,2 1,2 6,12 1,2 5,1 2,4 7,14 2,4 6,893,16 6,419,887 23,137 2, ,5 5, ,517 6,674,797 6,452, 7, 1, 8, 1, 192, 1, 1, 6, 1, 5, 2, 7, 2, 6,758, 16,737 כר ביה"ס אלתסאמוח 414% אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר מרדיות ציוד תורת מרדיות חומרים עבודות בלניות ונות הצבות תיכון אלתסאמח, 5,92,56 5,6 24, 4,164 17,58 1,85 16,538 6,187, % תיכון אלסכנדר 2,295, 4,8 1,2 8,16 1,2 195,84 1,2 1,2 1,2 6,12 1,2 5,1 2,4 7,14 35,7 2,666,28 2,534,767 6,833 36,224 3, ,234 4,93 3,494 9,776 3,754 3,448 4,68 49,895 31,885 2,964,48 2,25, 4, 1, 8, 1, 192, 1, 1, 1, 6, 1, 5, 2, 7, 35, 2,614, 516,918 19,66 5,871 8,95 1,17 1,587 6, ,2 95,299 כר ביה"ס אסכנדר 2361% אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר מרדיות ציוד ירות מונה צילום תורת מרדיות חומרים עבודות בלניות ונות הצבות תיכון אלתסאמח, 2361% מירה ובטחון מוסדות חינוך 32,872 1,2, 1,52, ,38 2,52,916 2,862,296 33, 2,, 2,33, 329,525 2,,729 2,763, , כר צין בטיחות וחירום 2% מירה ובטחון מוסדות חינוך מרכז מירה ובטחון 2% ירות פסיכולוי עמוד 2 מתוך 3

21 ביטוח תלמיד ילדים בסיכון מועדוניות מפחתיות " םי ירות פסיכולוי ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 3,57,356 56,1 16,32 2,4 5,1 2,4 7,14 3,6 4,8 1,2 2,4 3,193,16 3,94,815 54,787 4, ,1 1,287 2,386 3,94 1,96 2,291 3,198,18 3,, 55, 16, 2, 5, 2, 7, 3, 4, 1, 2, 3,133, 2,81,128 53, 1,591 1,56 2,812 3,7 52,993 3,817 4,25 12,148 2,954,27 152, % כר פסיכולוים כ"ד ירות פסיכולו חמל דברי ניון ירותי ניון ריהוט ירות פסיכולוים ציוד מרדי התלמויות בולים דואר וטלפון הוצאות מרדיות בדות מיוחדות ירות פסיכולוי 1961% ביטוח תלמידים 871, 871, 845,74 845,74 1,5, 1,5, 841, ,232 ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים % מועדוניות מפחתיות 612, 84,66 1,2 1,2 1,2 1,2 5,1 3,6 3,6 5,1 45,9 7,14 788,46 554,915 65,638 6,33 1,825 3,29 1,84 31, ,93 6, 83, 1, 1, 1, 1, 5, 3, 3, 5, 45, 7, 773, 459,316 6,146 11,245 7,639 1,646 3,68 17,55 3,631 43, , ,228 כר מועדוניות מפחתיות 447% כ"ד מועדוניות מפחת מועדוניות חמל מועדונים דברי ניון רהוט והחזתו ציוד טלפון הסעות מועדונים מפחתונים. מפחתי חומרים הזנה הוצ" ונות מועדוניות מפחתיות 447% ילדים בסיכון 2,499, 53,4 3,29,4 2,169, ,3 2,464,924 2,45, 52, 2,97, 2,84,29 453,414 2,537,73 17,732 כר ילדים בסיכון 1435% פעולות ילדים בסיכון ילדים בסיכון 1435% בס" םי 1,174,2 15,3 28,8 1,397,4 4,, 5,8,7 15,3 14, 1,177,479 15, ,668 1,342,575 2,619,932 6,65,997 14,15 136,89 1,151, 15, 24, 1,37, 4,3, 5,485, 15, 2, 77% 19% 19% 77% בס ירותים נוס כר בס" םי פנסיה בסים כר טיפול בפרט בס" םי בס" םי ירותים נוספים לחינוך הסעות ריל הסעות מיוחד דל רכב הסעות עבודות בלניות 1,112, ,481 15,374 79, ,298 1,316,363 4,578,727 6,488,73 1, ,818 עמוד 21 מתוך

22 ירותים נוספים לחינוך חינוך בלתי פורמאלי יום ספריות הילתיות מתנ"ס ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 64, 98,723 כירות מחסני חינוך ,98 89, , 146,755 אחזת מוסדות ,8 34, 34, 221,99 ביטוח מבני חינוך ,133 דל רכב אחזה חינוך ,192 ריוי וביטוח רכב אחזה חי , 235,187 15, 283,629 חומרים אחזת מבני חינוך , , אחזת רכב ,3 99,944 15, עבודות בלניות ,5 891, , 716,44 ירותים אחרים תלמידי חוץ ,93,38 11,177,261 11,669, 12,615,512 % חינוך בלתי פורמאלי,5 153, 49,98 1,75,32 1,79,16 3,465,96 56,489 3,194, 3,25, , 15, 49, 1,716, 1,58, 3,398, 425, כ"ע תוכנית אתרים 1% ריהוט והצטידות פרסום עבודות בלניות והפעלת חוים רכיות ערכות חינוך 1% יום כונות חינוך 385,56 385,56 337, , , 378, 282, , % 375% כר כיתות אב ,969,997 64,18,27 65,71, 58,213, % 81 ספריות הילתיות 663, 6,12 51, 6,12 4,8 122,4 2,4 1,2 8,16 5,1 12,24 153, 38,46 684,12 1,45 85,61 3,25 2, ,6 1, , , 356,2 65, 6, 5, 6, 4, 12, 2, 1, 8, 5, 12, 15, 373, 544,92 17, ,6 4,125 41,574 12,37 כר ספריה הילתית 54% אחזת מבנים חמל חמל עבודות ניון ריהוט ציוד מרדי התלמויות ספריה ה טלפון מרדיות ע" מירה ואבטחה ספריות הילתיות % מתנ"ס 1,679,94 64,26 132,6 51, 24, 61,2 1,2 153, 1,2 1,624,578 61,338 77,82 38, ,924 3,98 1, ,42 5,3 1,647, 63, 13, 5, 2, 6, 1, 15, 1, 1,392,831 61,394 79,347 3,224 46,614 17,239 12, ,42 35,88 9, ,377 9, 16% 7% % כר מתנ"ס פנסיה מתנ"ס כר מתנ"ס פעולות אחזת מבנים חמל דברי ניון ע" ניון ציוד מרדי ירות מונה צילום עמוד 22 מתוך 3

23 מתנ"ס אולם מופעים במתנ"ס מועדונים ספורט מתני ספורט ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 2,4 1,7 2, התלמויות ,56 24,437 28, 28,829 תורת וטלפון ,3 3,72 15, 14,847 פרסום ,6 3, 2,925 מרדיות ,3 4,21 65, 63,164 נסיעות ,4 2, 8 חומרים ,68 244, , 259,926 אבטחה ומירה בניין מתנ"ס ,7 55,657 35, 127,435 ונות ,8 29,355 4, 389,649 פעולות ונות ,73 עיר ילדים ונוער ,94 יטנה כיתה ,698,88 2,626,786 2,744, 2,915, % מחלת נוער אולם מופעים במתנ"ס 112,2 5,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 8,16 35,7 122,4 299,88 58,636 73, , ,55 11, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 35, 12, 294, 141, ,55 63,55 353,953 11, כר אולם מופעים במתנ"ס 1% אחזת מבנים דברי ניון ע" ניון ציוד מרדי התלמיות פרסום א.מופעים במתנ"ס מרדיוות א.מופעים במתנ"ס הסעות א.מופעים במתנ"ס חומרים א.מופעים במתנ"ס הוצ' ונות א.מופעים במתנ"ס פעוליות א.מופעים במתנ"ס מועדונים % מועדונים 1,2 3,6 3,6 59,16 66,3 4,974 42,12 47,94 1, 3, 3, 58, 65, 2,321 63,18 65,51 אחזת מבנים חמל ע" ניון מועדונים % ספורט 578,832 13,2 4,8 6,12 2,4 2,4 35, 1,82,852 62,296 12, ,36 727,49 575, 11, 4, 6, 2, 2, 15, 876, 314,832 12, ,918 2,79 89, 546, ,75 9,98 4% 112% כר פעולות ספורט פנסיה ספורט מרדיות מונה צילום פרסום נסיעות הוצאות ונות תמיכות באודות ספו ספורט 512% מתני ספורט 15,3 12, 255, 6,12 1,2 335,257 15,1 137,25 1,31 15, 1, 25, 6, 1, 14, ,4 165,146 3,335 2,345 אחזת מבנים חמל מרים מרי ספורט דברי ניון דל אחזה עמוד 23 מתוך 3

24 פעולות ספורט תחנות בריאות. בריאות מינהל הרווחה מתני ספורט מינהל הבריאות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 6,12 4,99 6, 5,457 טלפון ,4 2, חומרים ותילים ,14 1,755 7, 6,971 הוצ ונות ,74 584,42 387, 312,75 % מרי ספורט פעולות ספורט 1,2 48, 418,2 32, ,26 271,184 1, 4, 41, 11,5 19,427 3,927 הסעות פעילות ספורט פעולות ספורט % ,4,312 5,544,746 5,799, 4,81, % 82 בריאות מינהל הבריאות 91,8 1,2 14,28 15,3 132,6 4,8 3,6 153, 244,8 166,26 46,92 5,1 2,4 3,6 116,28 183,6 652,8 51, 1,942,8 52,371 8, 14,749 11,15 2, , ,79 168,55 13,3 14,749 17,656 14,57 79,611 9, 685, 1,718,217 9, 1, 14, 15, 13, 4, 3, 15, 24, 163, 46, 5, 2, 3, 114, 18, 64, 5, 1,94, 39,261 3,755 93,59 4, 19,69 94, , ,937 84,29 14,82 9, ,315 18, 64, 1,692,3 18, 5% כר עיר בריאה דמי חבר בטרם בעיר פרסום בטרם בעיר הוצ' ונות ידום בריאות ע. תוכנית לאומית לידום אורח חיים ונות )תוכנית לאומית ניו וציוד( חמל המרכז להתפתחות הילד רותי בריאות הן חומרים רותי בריאות הן 15% כר חיות תחנת בריאות (כ"ד אחזת מבנים חמל ת.בריאות ע" ניון הפעלת אמבולנס הפעלת מוד מיון ראני פרופיל בריאות 83 ת.בריאות 2% 18, סעד ותלו מינהל הרווחה 1,421, ,62 519,2 24,48 81,6 5,1 2,4 127,44 25,5 428,4 18,36 9,18 16,32 48,96 5,1 38,76 127,44 1,484, , ,339 22,578 1,62 17,33 1, ,231 35,38 12,135 4,54 63,741 2,998 3,494 54,646 1,35, 181, 55, 24, 8, 5, 2, 135, 25, 42, 18, 9, 16, 48, 5, 38, 135, 9,444, , ,125 24,163 41,889 13,725 15, ,31 25,82 57,169 2,998 8,35 15,48 52,439 1,628 36,338 14, ,543 14, % 173% כר מחלת רווחה מכורת פנסיה כ"ד לכת רווחה אחזת מבנים חמל רווחה רווחה דברי ניון ירותי ניון רהוט והחזתו מכונות מרד והחזתם ירות מונה צילום התלמויות דמי חבר באיוד טלפון פרסום מח רווחה מרדיות אחזת תוכנות עמוד 24 מתוך 3

25 חה רווחת הפרט והמפחה ירותים לילד ולנוער ילד בהילה תוכנית עם הפנים ירותים לזן מעדונים ליל הז ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 5,1 5, 3,822 חומרים ,46 58,855 73, 34,26 ע" מירה ואבטחה ,4 21,51 2, 74,933 הוצאות ונות ,66 147,944 33, 25 בטיחות מחלה ,14 253, , 167,41 121, % כר{אלמונתדא} ,7 37,374 35, 3,28 נו לרווחה ,533,839 12,479,41 12,437, 11,81, % מינהל הרווחה רווחת הפרט והמפחה 283,2 486,16 27,68 977,4 496,19 522,623 2,61 2,5 1,221,833 3, 515, 22, 1,35, 62,17 511, ,933 19,733 1,35,197 כר רווחה מועדונים % מפחתונים. תרבות מלטים לנים מוכות מפחות במוצה בהילה סיוע למפחות עם ילדים טיפול במפחה רווחת הפרט והמפחה % ירותים לילד ולנוער 79,56 612, 179,36 944, 188,8 846,6 368,16 212,4 33,4 5,1 165,2 113,28 2,76,8 663, 4,8 7,495,36 14,241,26 8, ,77 54,11 88, , , , ,632 3,411 25, ,14 2,235, ,754 55,951 6,81,55 12,45,526 78, 6, 19, 1,, 2, 83, 39, 225, 35, 5, 175, 12, 2,2, 65, 4, 7,94, 14,915, 73,71 616,531 11,63 196, , , , ,525 1,13 171, ,321 2,362, ,551 65,33 6,77,292 12,56, , 112,15 227, ,878 כר מועדונים מפחתונים. 5% תרבות כר תוכנית מיד 535% תוכנית לאומית (הזנה) תוכנית לאומית פעיליות ת לאומית ילד ונוער 365% כר ילד בהילה טיפול בילד בהילה הזנה טיפול במפחה אומנת יצירת ר הורים בדיות מסולות הורית תוכנית מן הזנה אחזת ילדים בפנימיות מכרות תוכנית עם הפנים 337% להילה תוכנית עם הפנים להילה ילדים במעונות יום ירותים לילד ולנוער 1237% ירותים לזן 311,52 18,36 5,1 5,1 268,96 221,84 83,16 311,85 23, , , ,952 33, 18, 5, 5, 284, 235, 877, 319,292 19,289 4, ,11 232, ,337 אחזת זנים במעונות חמל ירותים לזן ירותים לזן מועדוניות לזן טיפול בזן בהילה כונה תומכת ליים ירותים לזן % מעדונים ליל הזהב 7,38 5,1 2,4 6,12 3,6 24,48 4, , 5, 2, 6, 3, 24, 68,579 1,325 כר ומכורת מעדון ליל זהב.5 א.מבנים מעדון ליל הזהב חמל מעדון ליל הזהב מעדון ליל הזהב דברי ניון מעדון ליל הזהב ע" ניון מעדון ליל הזהב עמוד 25 מתוך 3

26 מעדונים ליל הזהב ירותים למפר במעון טיפולי +21 מע" רותי יום ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 2,4 2, רהוט והחזתו מעדון ליל הזהב ,6 3, מכונות מרד והחזתם מעדון ליל הזהב ,8 4, טלפון מעדון ליל הזהב ,4 51,37 7, 67,878 הסעות מעדון ליל הזהב ,975 87,734 ניות מעדון ליל הזהב ,1 5, 1,981 הוצאות ונות מעדון ליל הזהב ,691 מועדנים זנים מוערים ,2 861, , 924,151 מסרות יומיות לזן ,88,42 998,475 1,136, 1,154,339 % ירותים לזן ירותים למפר 1,34,28 46,92 4,897, ,4 97,232 1,2 15,3 12,24 285,6 4,8 4,8 1,2 12, 61,2 284,144 7,79, ,186 33,446 6,49, ,6 11,66 1,6 198,973 9,54 29,446 29,238 41, ,967 59,7 9,977 69, ,8 8,95,638 1,14, 46, 6,247, 16, 13, 1, 15, 12, 28, 4, 4, 1, 1, 6, 31, 8,429, 1,14,188 13,793 6,156,82 159,6 12,91 9,644 8,659 11, ,354 38,412 52,912 57,457 35, ,33 8,77, ,364 55% 18% 92% 66% כר ירותים למפר פנסיה כר ירותים למפר סדור מפרים במוסדו מפרים במוסד ממלתי מפחות אומנה למפר מפחה אומנה ליום מ יום יומי לאוטיסט מפרים במעון אמוני כר 21+ במעון טיפולי הסעות מרכז טיפולי 12 הזנה מפרים במעון טיפולי מעי"ם ירותים תומכים למפר נופנים למפר הסעות מ למפר ירותים למפר מע" 1,895,16 35,7 51, 1,2 1,2 78,54 5,1 4,8 1,2 12, 8,16 175,584 2,376,744 1,869, 22,199 47,12 9,15 11,28 77, ,745 1,291 15,33 13, ,78 2,398,723 1,858, 35, 5, 1, 1, 77, 5, 4, 1, 1, 8, 186, 2,344, 1,82,92 9,995 49,632 44,899 7,6 77,88 5, , ,913 7,4 135,41 2,263,68 164, % כר מע" אחזת מבנים חמל מע" מע" דברי ניון ע" ניון מרדיות ירות מונה צילום טלפון מע" חמרים מע" הזנה הוצ" ונות מע" כר חניכים מע" 1128% רותי יום 367,2 18,56 297,36 6,12 3,6 5,1 369,113 4, ,79 329, ,62 14,654 36, 115, 315, 6, 3, 5, 375, , ,671 3,52 29,4 11,737 18, כר רותי יום 2% יום העוור בהילה הדרכת העוור ובני בי כר בוע מפעל מון אחזת מבנים חמל מר"ל עמוד 26 מתוך 3

27 רותי תיון תחנת מלחמה בס רותי יום ירותי נכים ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 1, , 768 ירות מונה צילום ,1 4,848 5, 5,98 טלפון מועדון לעוור ,1 5, 53,57 מפעלי תעסוה ומועדון ,4 39,883 7, 67,891 מפעלי יום לעוור ,1 5, אחזת נכים בפנימיות ,4 68,268 7, 68,268 אחזת נכים במ אומנה ,6 1,122, , 1,4,667 2% רותי יום ירותי נכים 514,8 39,78 198,24 132,16 35,7 66,3 165,2 1,416, 198,35 368,16 112,2 56,1 7,14 174,64 1,2 82,62 11,22 33,66 3,621, ,974 31,28 187, ,379 38, ,96 1,427, , , ,56 43,828 5,993 3, ,391 13,2 8,52 31,89 3,629,356 54, 39, 21, 14, 35, 65, 175, 1,5, 21, 39, 11, 55, 7, 185, 1, 81, 11, 33, 3,76, 533,55 9, , ,97 35,29 59,67 175,144 93,573 25, ,224 98,71 45,688 6,6 183,78 9,6 81,9 1,713 32,82 3,175,374 9, % 37% 38% 57% % % 36% 721% כר מפעל מון פנסיה כר מפעל מון הסעות תעסוה מונת למובל כר מס.יום לילד מובל מס.יום לילד מובל תוכניות לילד חרי מרכז יום יומי לנכים מסיכון לסיכוי הסעות נכים כר ליווי למועדון יום יומי כר בוע מת כר ליווי למועדון יום יומי מרכזי אבחון ויום יום נכים בהילה דמי תורת לחרים מעודנים לעוור כר ירותי נכים פנסיה כר ירותי נכים ירותי נכים רותי תיון 293,76 86,7 51, 2,4 63,24 188,8 71,4 157, , ,565 41,515 45, , ,759 71, ,455 1,92, , 85, 5, 2, 62, 2, 7, 167, 942, 214,912 83,944 14,789 2,745 72,68 52,794 41,311 23, ,666 1,15, ,217 23% % % 23% מכורת מרכז אלחיה ל טיפול בנערה ובצעירי כר נוער וצעירים הזנה נערות במצוה טיפול בנערות במוצה פרויט ויניט בית חם בתים ח לנערות נוער וצעירים חוץ ביתי מ.נפעי תיפה מינית רותי תיון תחנת מלחמה בס 161,16 4,8 18,36 5,1 51, 4,8 2,4 113,28 2,4 169,479 26,135 1,518 36,855 2,643 1,44 97,81 158, 4, 18, 5, 5, 4, 2, 12, 2, 157,66 1,79 1,747 57,915 3,111 3,41 12,64 158, כר מלחמה בס 1% אחזת מבנים חמל ירותי ניון ואחזה טלפון מלחמה בס מרדיות ס מח רווחה )סיוע פעילות( בדיות למתמי ס עמוד 27 מתוך 3