2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

תמליל

1 אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === ,070,480 32,423,611 31,291, ,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472 5,337, ,688,286 13,367, ,000,000 34,404,800 28,292, ,110,500 20,412, 3,494,200 46,582,400 58,283,500 19,679,000 16,800,800 20,06 5,266, ,49 14,116, ,600,000 סהההה"כ כ 573,855, ,000, ,600,000 סהההה"כ כ == = === 35,777,000 ונוער תרבות 15,977,010 16,579,000 18,323,000 ונוער תרבות 32,351,300 הספורט מחלקת 21,344,478 21,76 23,812,200 הספורט מחלקת 182,004, פורמלי חינוך 115,321, ,575, ,412,200 פורמלי חינוך 20,672, משלים חינוך 14,818,576 15,852,000 16,49 משלים חינוך 3,574,200 מבוגרים השכלת 1,489,264 1,635,600 1,798,600 מבוגרים השכלת 47,890,200 רווחה אגף 28,145,255 29,165, 30,52 רווחה 64,814,300 העיר חזות 7,999,820 13,90 14,847,000 העיר חזות 23,538,400 הנדסה 14,183,740 15,7 20,370,000 הנדסה 19,981,700 כללי אגף 758, ,170,000 כללי 23,533,200 בטחון מחלקת 8,538,954 8,812,000 9,872,000 בטחון מחלקת 5,671,300 מיחשוב אגף מיחשוב 153,928, כספים 339,102, ,658, ,497,000 כספים 15,864, ואחזקה רכש 6,176,697 7,363,000 8,47 ואחזקה רכש === === 1,784,815 === === = : העודף === === === == 1

2 עוציב עוציב עוציב עוציב עוציב עוציב עוציב עוציב === === === == רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא 18,313,000 18,313,000 18,313,000 18,313,000 16,579,000 16,579,000 16,579,000 16,579,000 15,977,010 15,977,010 15,977,010 15,977,010 רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא רעונו תוברת ףגא 35,777,000 35,777,000 35,777,000 35,777,000 34,404,800 34,404,800 34,404,800 34,404,800 32,423,611 32,423,611 32,423,611 32,423,611 === === === = === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === === ףגאה תלהנמ ףגאה תלהנמ ףגאה תלהנמ ףגאה תלהנמ 1,143,200 1,143,200 1,143,200 1,143,200 1,479,400 1,479,400 1,479,400 1,479,400 1,185,962 1,185,962 1,185,962 1,185, ,000,000,000,000 1,33 1,33 1,33 1,33 1,051,873 1,051,873 1,051,873 1,051,873 םינוקית םינוקית םינוקית םינוקית 4,900 4,900 4,900 4,900 4,800 4,800 4,800 4,800 5,031 5,031 5,031 5,031 5,400 5,400 5,400 5,400 6,400 6,400 6,400 6,400 4,977 4,977 4,977 4,977 םימ םימ םימ םימ 3,800 3,800 3,800 3,800 3,232 3,232 3,232 3,232 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,632 1,632 1,632 1,632 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3, םינותעו םירפס םינותעו םירפס םינותעו םירפס םינותעו םירפס 2,800 2,800 2,800 2,800 2,511 2,511 2,511 2, בכר בכר בכר בכר 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 27,166 27,166 27,166 27,166 22,000 22,000 22,000 22,000 18,300 18,300 18,300 18,300 20,290 20,290 20,290 20,290 םילוב םילוב םילוב םילוב 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 12,390 12,390 12,390 12,390 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,073 7,073 7,073 7,073 ש"חנה חנה חנה חנה 'צוהב צוהב צוהב צוהב'תתשה תתשה תתשה תתשה ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ,804 45,804 45,804 45,804 2

3 === === === == תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ 872, , , , , , , , , , , , תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ תוברת תקלחמ 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,218,300 2,218,300 2,218,300 2,218,300 1,881,208 1,881,208 1,881,208 1,881, תיללכ תוברת תיללכ תוברת תיללכ תוברת תיללכ תוברת 872, , , , , , , , , , , , תיללכ תוברת תיללכ תוברת תיללכ תוברת תיללכ תוברת 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,218,300 2,218,300 2,218,300 2,218,300 1,881,208 1,881,208 1,881,208 1,881, םישנ תצעומ םישנ תצעומ םישנ תצעומ םישנ תצעומ 20,908 20,908 20,908 20, , , , , , , , , השיאה דמעמ השיאה דמעמ השיאה דמעמ השיאה דמעמ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2, תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 64,000 64,000 64,000 64, ,829 16,829 16,829 16, םגאב הירלג םגאב הירלג םגאב הירלג םגאב הירלג ,000 57,000 57,000 57, , , , ,830 םיעורא םיעורא םיעורא םיעורא-רכש רכש רכש רכש ,000,000,000, , , , , רטאיתיפמאב םיעורא רטאיתיפמאב םיעורא רטאיתיפמאב םיעורא 6רטאיתיפמאב םיעורא , , , ,150 3,800 3,800 3,800 3,800 4,300 4,300 4,300 4,300 3,318 3,318 3,318 3, תוברת תולועפ תוברת תולועפ תוברת תולועפ תוברת תולועפ ,694 66,694 66,694 66,694 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ תוברת תוברת תוברת תוברת-בכר בכר בכר בכר 'צוה צוה צוה צוה ,757 54,757 54,757 54,757 5,400 5,400 5,400 5,400 4,328 4,328 4,328 4,328 םילוב םילוב םילוב םילוב 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 12,362 12,362 12,362 12,362 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 1,769 1,769 1,769 1,769 3

4 == 183 הנח"ש הוצ' השת'הוצ 5,340 18,500 18,500 האשה מעמד ,700 49,400 49,400 בחשבונית עובדים 169, , ,500 בגין תרבות תמלוגים , , 843, תרבות פעולות 77, נשים מועצת ,200 34,200 34,200 לאם בקהילה אם , באמפיתא ארועים ,384 54,200 54,200 באגם גלריה.789 4

5 == 3,080, ,184 3,209, ,353, ,000 גמלאים מועדון ,503, משכורות 2,113,138 2,672, ,200,000 2,722, ,2 גמלאים מועדון חוגים ומכללה דמי 3,523 4,200 4, , טיולים נוספות שעות , , ,000 10,550 22,000 22,000 שמוש באולם דמי מדריכים שכר , שמוש יד לבנים דמי 74,292 78,600 7 חשמל 7,647 14,400 8,500 מים 40,331 47,000 57,000 כיבוד 59,636 70,000 70,000 רכב הוצ'.530 9,608 6,500 10,600 טלפון 17,901 17,000 17,000 פרסומים 3,644 1,900 1,900 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 44,174 51,500 נקיון קבלן 500, בחשבוניות עובדים , , ,500 שוטף 418, טיולים" "טיולים הוצ' ,971 16,200 16,200 לגמלאים פעולות.785 5

6 === === === == תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס , , , , , , , , תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס תוינוריע תוירפס 2,985,900 2,985,900 2,985,900 2,985,900 3,166,300 3,166,300 3,166,300 3,166,300 3,174,088 3,174,088 3,174,088 3,174, הרשעהו םיגוח הרשעהו םיגוח הרשעהו םיגוח הרשעהו םיגוח 58,911 58,911 58,911 58,911 2,09 2,09 2,09 2,09 2,165,500 2,165,500 2,165,500 2,165,500 2,313,870 2,313,870 2,313,870 2,313, תורפס יברע תורפס יברע תורפס יברע תורפס יברע ,181 23,181 23,181 23, תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 12,000 12,000 12,000 12,000 7,447 7,447 7,447 7, םוליצ תנוכמ שומיש םוליצ תנוכמ שומיש םוליצ תנוכמ שומיש םוליצ תנוכמ שומיש 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 11,615 11,615 11,615 11, תוסנקמ הסנכה תוסנקמ הסנכה תוסנקמ הסנכה תוסנקמ הסנכה ,000 29,000 29,000 29,000 84,794 84,794 84,794 84, , , , , , , , , , , , , םירפס תריכמ םירפס תריכמ םירפס תריכמ םירפס תריכמ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,451 3,451 3,451 3,451 םימ םימ םימ םימ 48,200 48,200 48,200 48,200 38,940 38,940 38,940 38, תוברתה תוברתה תוברתה תוברתה.מ 'תתשה תתשה תתשה תתשה 454, , , , , , , , , , , ,000 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 13,055 13,055 13,055 13,055 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5,038 5,038 5,038 5,038 39,600 39,600 39,600 39,600 52,776 52,776 52,776 52,776 םילוב םילוב םילוב םילוב 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 28,045 28,045 28,045 28,045 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ ,269 20,269 20,269 20,269 6

7 == 2,553 2,800 5,800 משרדיות הוצ' 4,009 2,200 2,200 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 5,909 14,400 14,400 חומרים.720 9,000 9,300 נקיון קבלן 17,408 12,600 12,600 שוטף 16,458 47,500 והעשרה חוגים 13,174 47,500 2 ספרות ערבי.782 2,037 12,700 12,700 ספרים רכישת , , ,000 החינוך מ. רכישות.932 2,996 5,300 5,300 יומית וכ"ע עתונות.933 7

8 === === === == הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ 4,757,000 4,757,000 4,757,000 4,757,000 3,959,000 3,959,000 3,959,000 3,959,000 3,961,844 3,961,844 3,961,844 3,961, הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ הקיסומ זכרמ 6,517,900 6,517,900 6,517,900 6,517,900 5,599,400 5,599,400 5,599,400 5,599,400 5,663,861 5,663,861 5,663,861 5,663, רודמה להנימ רודמה להנימ רודמה להנימ רודמה להנימ 1,760,900 1,760,900 1,760,900 1,760,900 1,488,600 1,488,600 1,488,600 1,488,600 1,431,677 1,431,677 1,431,677 1,431, ,109,000 1,109,000 1,109,000 1,109,000 1,040,700 1,040,700 1,040,700 1,040, , , , , תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 22,000 22,000 22,000 22, ,114 21,114 21,114 21, , 274, 274, 274,,000,000,000,000,000,000,000,000 םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא 2,000 2,000 2,000 2,000 3,269 3,269 3,269 3, , , , , , , , , , , , ,198 םימ םימ םימ םימ 16,500 16,500 16,500 16,500 15,400 15,400 15,400 15,400 16,002 16,002 16,002 16,002 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 6,528 6,528 6,528 6,528 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 6,600 6,600 6,600 6,600 8,470 8,470 8,470 8,470 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ 12,000 12,000 12,000 12,000 14,687 14,687 14,687 14,687 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 12,000 12,000 12,000 12,000 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 ש"חנה חנה חנה חנה 'צוהב צוהב צוהב צוהב'תתשה תתשה תתשה תתשה תועסה תועסה תועסה תועסה ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 72, 72, 72, 72, 70,000 70,000 70,000 70,000 66,800 66,800 66,800 66,800 דויצו ףטוש דויצו ףטוש דויצו ףטוש דויצו ףטוש 37,000 37,000 37,000 37,000 28,900 28,900 28,900 28,900 29,606 29,606 29,606 29, הניגנ ילכ תקזחא הניגנ ילכ תקזחא הניגנ ילכ תקזחא הניגנ ילכ תקזחא ,998 19,998 19,998 19,998 8

9 == 4,232, ,694,932 4,110, ,600,000 4,757, ,999,900 מוסיקה מרכז הנוער ותזמורת חוגים דמי מוסיקה מרכז הנוער ותזמורת ,961, משכורת 3,473,823 3,959, ,500,000 4,757, ,000, , ,360 הורים השת' 560,000 בדקל פרוייקט - שכר.411 2,899 2,000 2,000 המו מ. כיבוד-חוגים 340, , ,000 " דקל " פרוייקט 6,630 6, , אולם קונצרטים פרסומים ,300 32,000 32,000 הקלטות אולפן 400 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 422 4,800 4,800 4, חדשים פרויקטים לקונצרטים הסעות ,000 17,000 אבטחה , מקצועיים חוגים 17,511 19,000 19,000 שוטף 82,400 85,500 90,500 ואולם קונצרטים ,806 30,400 30,400 הקלטות אולפן.783 9

10 === === === == תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,1 1,1 1,1 1,1 1,394,380 1,394,380 1,394,380 1,394, תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ תויונמואה ןכשימ 2,845,500 2,845,500 2,845,500 2,845,500 2,302, 2,302, 2,302, 2,302, 2,572,111 2,572,111 2,572,111 2,572, להנימ להנימ להנימ להנימ 1,323,900 1,323,900 1,323,900 1,323,900 1,305,500 1,305,500 1,305,500 1,305,500 1,325,546 1,325,546 1,325,546 1,325, , , , , , , , , , , , , תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 49,000 49,000 49,000 49,000 32,000 32,000 32,000 32,000 42,473 42,473 42,473 42,473 הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית 27,000 27,000 27,000 27,000 16,600 16,600 16,600 16,600 27,109 27,109 27,109 27,109 90,000 90,000 90,000 90,000 89,400 89,400 89,400 89,400 72,151 72,151 72,151 72,151 םימ םימ םימ םימ חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 6,528 6,528 6,528 6,528 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 'צוה צוה צוה צוה 1,799 1,799 1,799 1, בכר תקזחא בכר תקזחא בכר תקזחא בכר תקזחא 54,000 54,000 54,000 54,000 57,000 57,000 57,000 57,000 54,924 54,924 54,924 54,924 3,600 3,600 3,600 3,600 3,200 3,200 3,200 3,200 3,447 3,447 3,447 3,447 םילוב םילוב םילוב םילוב םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ 13,000 13,000 13,000 13,000 17,200 17,200 17,200 17,200 17,230 17,230 17,230 17,230 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 1,799 1,799 1,799 1,799 ש"חנה חנה חנה חנה 'צוהב צוהב צוהב צוהב'תתשה תתשה תתשה תתשה 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 3,644 3,644 3,644 3,644 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 167, , , , , , , , , , , , ונמוא ןכשמ החטבא ונמוא ןכשמ החטבא ונמוא ןכשמ החטבא 2 ונמוא ןכשמ החטבא ,300 51,300 51,300 51,300 51,684 51,684 51,684 51,684 םיקחשמ לביטספ םיקחשמ לביטספ םיקחשמ לביטספ םיקחשמ לביטספ 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 9,640 9,640 9,640 9,640 10

11 === === === == םיגוח םיגוח םיגוח םיגוח 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,1 1,1 1,1 1,1 1,394,380 1,394,380 1,394,380 1,394, םיגוח ןכשימ םיגוח ןכשימ םיגוח ןכשימ םיגוח ןכשימ 1,521,600 1,521,600 1,521,600 1,521, , , , ,600 1,246,565 1,246,565 1,246,565 1,246, םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 54,704 54,704 54,704 54,704 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש ,800 65,800 65,800 65, , , , ,272 תולועפמ תולועפמ תולועפמ תולועפמ 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,0 1,0 1,0 1,0 959, , , , תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש םיסיטרכ תריכמ םיסיטרכ תריכמ םיסיטרכ תריכמ םיסיטרכ תריכמ 500, , , , , , , ,749 הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית ,801 38,801 38,801 38, , , , ,000 96,900 96,900 96,900 96,900 78,164 78,164 78,164 78,164 םימ םימ םימ םימ דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 'צוה צוה צוה צוה 1,794 1,794 1,794 1,794 13,800 13,800 13,800 13,800 12,915 12,915 12,915 12,915 םילוב םילוב םילוב םילוב 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 2,876 2,876 2,876 2,876 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,213 71,213 71,213 71,213 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,768 2,768 2,768 2, םירמוח םירמוח םירמוח םירמוח 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,149 5,149 5,149 5,149 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 167, , , , , , , , , , , , החטבא החטבא החטבא החטבא 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 24,755 24,755 24,755 24,755 תינובשחב םיכירדמ תינובשחב םיכירדמ תינובשחב םיכירדמ תינובשחב םיכירדמ 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,448 47,448 47,448 47,448 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 18,984 18,984 18,984 18,984 ןכשמב תולועפ ןכשמב תולועפ ןכשמב תולועפ ןכשמב תולועפ 390, , , , , , , , , , , , םינמואל םינמואל םינמואל םינמואל 500, , , , , , , ,753 11

12 == 3,96 יד לבנים בית מארועים.421 3, יד לבנים בית ,699, משכורות 497,021 6,557, ,884,000 5,665,997 6,152, ,665,275 1,762,700 56, ,670,796 2,5 2,800,000 המנויים מפעל נוספות שעות , ,960,000 מבקרים,000 חדר דילות והדרכה שכר ,456 86,600,000 10, שמוש גמלאים דמי תיקונים , , , , שמוש באולם דמי חשמל , ,000 70,000 מים 39, ביטוח 20,626 27,000 27,000 עיר כיבוד+מועצת 37,394 8 טלפון 83, , ,600 בולים 5,019 6,600 משרדיות 3,826 2,000 2,000 הנח"ש בהוצ' השתת' 31,499 46,500 חומרים , , ,200 נקיון קבלן 140, , ,600 יד לבנים אבטחה , תרבות פעולות 2,402,613 2,5 2,800,000 המנויים מפעל 1,577 3,600 3,600 שוטף ,000 חשמל בדיקות.783

13 == 12,000 גלריות מחלקת ,000 מתערוכות ,200 גלריות-מינ מחלקת , ,000 משכורות 12, , , , , ,000 פרוייקטים שכר 22,169 24,200 24,000 חשמל 3,264 3,500 3,500 ביטוח 1, כיבוד 5,070 3,800 5,500 טלפון 1,170 משרדיות 15,895 15,300 15,300 קטלוגים הכנת 72, תערוכות הכנת.782 5,780, ,745-83, ,835 6,252, , - 93, ,500 ופנא 6,090,300 תרבות מחלקת 2,732, , ערוניות מקהלות , , הרעננים , ,500 מקצועיים חוגים 36,617 3,123, ,000 ופנאי 3,292,000 תרבות מחלקת עירוניות מקהלות הרעננים ,000 חברות דמי 5,952 7,600 7,600 3,000 3,000 מהופעות שוטף 13

14 == 160,000 רעות מקהלת חברות דמי רעות מקהלת , מקצועיים חוגים 103, , , , , ,330 מהופעות שוטף 28,694 דרום אמריקא חגיגה סירנות מקהלת שוטף סירנות מקהלת מהופעות 1 החנוך השתת' מ ,330, , ,790 1,380, , ,400 1,517,200 למחול מרכז ,135, ,000 מינהל למחול- מרכז משכורות 1, , למחול מרכז ,767 2,000 נוספות שעות

15 == 1,2 למחול מרכז ,1 חוגים דמי 1, ,06 1,070,200 חוגים למחול - מרכז ,135, ,000 מדריכים שכר 1,092,496 1,011,419 1,066, , ,000 75,071 79,700 77, הדגמה למחול ערב חשמל ,950 4 מארועים כיבוד טלפון 3,789 16,400 16,400 פרסומים 182 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 54, ,000 נקיון קבלן 52,564 28,700 28,700 שוטף 1 1 למחו הדגמה-מ. ערב 15

16 === === === == ןורטאית ןורטאית ןורטאית ןורטאית 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 44,499 44,499 44,499 44, ןורטאית ןורטאית ןורטאית ןורטאית 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 26,213 26,213 26,213 26, םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 44,499 44,499 44,499 44, םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית םירגובמ ןורטאית 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 26,213 26,213 26,213 26, םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד ,969 34,969 34,969 34,969 םיעוצקמ םיגוח םיעוצקמ םיגוח םיעוצקמ םיגוח םיעוצקמ םיגוח ,900 20,900 20,900 20,900 תועפוה ןורטאית תועפוה ןורטאית תועפוה ןורטאית תועפוה ןורטאית 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 9,530 9,530 9,530 9,530 תועפוהל תועפוהל תועפוהל תועפוהל 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 5,313 5,313 5,313 5, רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב 970, , , , , , , , , , , , רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב 1,666,600 1,666,600 1,666,600 1,666,600 1,73 1,73 1,73 1,73 1,529,427 1,529,427 1,529,427 1,529, להנמ להנמ להנמ להנמ -רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב רעונה תיב 795, 795, 795, 795, 894, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,486 הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית הקזחאו םינוקית ,636 33,636 33,636 33,636 37,000 37,000 37,000 37,000 47,000 47,000 47,000 47,000 43,801 43,801 43,801 43,801 םימ םימ םימ םימ 3,200 3,200 3,200 3,200 1,632 1,632 1,632 1,632 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,264 3,264 3,264 3, דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1, ,105 9,105 9,105 9,105 םילוב םילוב םילוב םילוב ש"חנה חנה חנה חנה 'צוהב צוהב צוהב צוהב'תשה תשה תשה תשה ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ,066 27,066 27,066 27, יאנפו רעונ החטבא יאנפו רעונ החטבא יאנפו רעונ החטבא יאנפו רעונ החטבא , , , , , , , ,934 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 3,725 3,725 3,725 3,725 16

17 == 970,000 הנוער ב. חוגים ,000 חוגים דמי 970, ,000 הנוער ב. חוגים , מדריכים משכורת 470, , , , , , ,600 18,807 33,043 23,700 35,400 23,700 42,000 80, , , ,000 מחוגים מקצועיים 1 שימוש באולמות דמי ואחזקה תיקונים חשמל ,632 3,200 2,400 מים 1,632 2,000 2,000 ביטוח 2,296 כיבוד הוצ' 1,680 4,000 טלפון בולים 23,084 1 פרסומים 18,585 24,300 24,300 לחוגים חומרים ,004 74,700 81,900 נקיון קבלן 75,192 76,800 8 מקצועיים חוגים 22,399 19,400 לחוגים 24,400 שוטף 17

18 === === === == רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ , , , , , , , , רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ רעונ ינודעומ 2,56 2,56 2,56 2,56 2,804,300 2,804,300 2,804,300 2,804,300 2,648,771 2,648,771 2,648,771 2,648, רחשה יתליהק רחשה יתליהק רחשה יתליהק רחשה יתליהק.מ ,278 64,278 64,278 64, רחשה יתליהק רחשה יתליהק רחשה יתליהק רחשה יתליהק.מ 586, 586, 586, 586, 618, , , , , , , , םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד ,278 64,278 64,278 64, , , , , , , , ,212. םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש , , , , , , , ,275 םינוקית םינוקית םינוקית םינוקית 2,800 2,800 2,800 2,800 4,700 4,700 4,700 4,700 2,848 2,848 2,848 2,848 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 11,596 11,596 11,596 11,596 םימ םימ םימ םימ 2,200 2,200 2,200 2,200 3,900 3,900 3,900 3,900 1,841 1,841 1,841 1,841 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,080 4,080 4,080 4,080 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,700 2,700 2,700 2,700 2,200 2,200 2,200 2,200 2,590 2,590 2,590 2, טנרטניא טנרטניא טנרטניא טנרטניא 1,200 1,200 1,200 1,200 2,900 2,900 2,900 2,900 1,782 1,782 1,782 1, םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח 4,000 4,000 4,000 4,000 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 19,000 19,000 19,000 19,000 17,000 17,000 17,000 17,000 21,056 21,056 21,056 21,056 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 6,400 6,400 6,400 6,400 6,305 6,305 6,305 6, רגובמל ידומיל רובגת גובמל ידומיל רובגת רגובמל ידומיל רובגת גובמל ידומיל רובגת 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 13,845 13,845 13,845 13,845 18

19 === === === == הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ , , , , הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ הזוניפש ןודעומ 777, 777, 777, 777, 928, , , , , , , , םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד 400, , , , , , , , , , , , , , , , ןודעומב תוליעפ ןודעומב תוליעפ ןודעומב תוליעפ ןודעומב תוליעפ ,497 99,497 99,497 99,497 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש 347, , , , , , , , , , , , יפש יפש יפש יפש.מ-חספב תולועפ חספב תולועפ חספב תולועפ חספב תולועפ םינוקית םינוקית םינוקית םינוקית 1,600 1,600 1,600 1,600 1,900 1,900 1,900 1,900 1,314 1,314 1,314 1, ,600 16,600 16,600 16,600 13,684 13,684 13,684 13,684 םימ םימ םימ םימ 9,500 9,500 9,500 9,500 5,900 5,900 5,900 5,900 5,570 5,570 5,570 5,570 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,264 3,264 3,264 3,264 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 'צוה צוה צוה צוה 4,000 4,000 4,000 4,000 4,394 4,394 4,394 4, טנרטניא טנרטניא טנרטניא טנרטניא 2,000 2,000 2,000 2,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2,265 2,265 2,265 2,265 םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ םימוסרפ 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3, םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח םיגוחל םירמוח 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,799 2,799 2,799 2, יפש יפש יפש יפש.מ -טרופס יגוח טרופס יגוח טרופס יגוח טרופס יגוח 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח 22,000 22,000 22,000 22,000 26,600 26,600 26,600 26,600 70,291 70,291 70,291 70,291 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 20,800 20,800 20,800 20,800 20,927 20,927 20,927 20, חספב תוליעפ חספב תוליעפ חספב תוליעפ חספב תוליעפ 2,000 2,000 2,000 2,000 19

20 == 584, , , , ,000 קרית בן צבי מועדון , משכורת 71, קרית בן צבי מועדון חוגים דמי , , ,700 מדריכים שכר 1, תיקונים 13,097 17,600 13,200 חשמל מים 2,448 2,600 2,600 ביטוח 1,798 כיבוד 1,966 טלפון הוצ' 1,369 2,900 1,300 אינטרנט.542 4,798 4,800 2,800 לחוגים חומרים ,378 9,500 9,500 מקצועיים חוגים 14,460 14,300 שוטף 20

21 === === === == תרש תרש תרש תרש.ק יתליהק ק יתליהק ק יתליהק ק יתליהק.מ 170, , , , , , , , תרש תרש תרש תרש.ק יתליהק ק יתליהק ק יתליהק ק יתליהק.מ 656, , , , , , , , םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד , , , , , , , ,000 81,309 81,309 81,309 81, תונטייקמ הסנכה תונטייקמ הסנכה תונטייקמ הסנכה תונטייקמ הסנכה ,546 20,546 20,546 20,546 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש 432, , , , , , , , , , , ,701 19,000 19,000 19,000 19,000 16,200 16,200 16,200 16,200 18,383 18,383 18,383 18,383 םימ םימ םימ םימ 14,000 14,000 14,000 14,000 11,900 11,900 11,900 11,900 14,701 14,701 14,701 14,701 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ 'צוה צוה צוה צוה 2,200 2,200 2,200 2,200 2, 2, 2, 2, 2,061 2,061 2,061 2, טנרטניא טנרטניא טנרטניא טנרטניא 1,300 1,300 1,300 1,300 2,900 2,900 2,900 2,900 1,358 1,358 1,358 1,358 םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח םייעוצקמ םיגוח 11,400 11,400 11,400 11,400 10,185 10,185 10,185 10,185 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 16,200 16,200 16,200 16,200 33,360 33,360 33,360 33, תיפויתאה הליהק תיפויתאה הליהק תיפויתאה הליהק תיפויתאה הליהק ,478 10,478 10,478 10,478 21

22 === === === == םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ 'חחחחמ , , , , , , , ,879 םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ םיריעצו רעונ 'חחחחמ 3,317,600 3,317,600 3,317,600 3,317,600 3,525,200 3,525,200 3,525,200 3,525,200 2,938,199 2,938,199 2,938,199 2,938, רעונה להנימ רעונה להנימ רעונה להנימ רעונה להנימ 654, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,164 םינוקית םינוקית םינוקית םינוקית 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 2,270 2,270 2,270 2,270 חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 1,632 1,632 1,632 1,632 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ ,300 9,300 9,300 9,300 12,620 12,620 12,620 12,620 םילוב םילוב םילוב םילוב תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,637 2,637 2,637 2,637 22

23 == 722, , , ,700 נוער הנשיאים מרכז , מדריכים שכר 39, , נוער הנשיאים מרכז חוגים דמי 17,595 22,000 22,000 22,370 9,000 טיולים דמי חשמל ,200 1,200 שימוש באולם דמי מים 5,712 ביטוח כיבוד הוצא' 16,069 11,400 16,800 טלפון 5,276 פרסומים 22,354 9,000 וטיולים הסעות.710 8,696 12,000 שוטף 1,486 3,800 2,000 אינטרנט 23

24 == 798, , , עם נוער פעילויות וצעירים עם נוער פעולות עם נוער פעילויות 986,600 וצעירים , פעולות נוער-קפפפפ שכר 34, ,000 2, ,000 3, , ,293,000 1,000 1 מפעולות הכנ' לצעירים לנוער קפה שכר המרתף כיבוד הוצא' ,750 40,000 במרכז הענייני נוער פרסומים.921 3, נוער להקת שוטף , , 400,000 עם נוער פעולות 66,500 6 נוער להקת , המרתף מועדון , לצעירים פעילות ,189 במרכזי העניינ נוער.784 7,637 8, 8, משתחררים כנס ,806 28,500 28,500 מתגייסים כנס

25 === === === == רתימ רתימ רתימ רתימ,אסאנ אסאנ אסאנ אסאנ 384, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , םיכירדמ םיכירדמ םיכירדמ םיכירדמ ,000 67,000 67,000 67, , , , ,962 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש , , , ,800 97,077 97,077 97,077 97, רעונ תועונת רעונ תועונת רעונ תועונת רעונ תועונת 536, , , , , , , , , , , , רעונ רעונ רעונ רעונ'עונתל םיעורא עונתל םיעורא עונתל םיעורא עונתל םיעורא 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 4,719 4,719 4,719 4, תויתנש תובצקה תויתנש תובצקה תויתנש תובצקה תויתנש תובצקה , , , ,755 25

26 == 23,812,200 ספורט ,0 האגף מינהלת קיץ אקשן ספורט 21, , ספורט ,344, האגף מינהלת , משכורת 1,167 32,351,300-2,649, ,0 31,291,152 28,292, ,664,767 1,986, , ,200 31, , ,000 גברים בספורט ליגת נוספות שעות , ,364 אופניים פעילות מדריכים משכורת ,000 נשים בקיץ ספורט מתקנים תיקוני.423 8, , , ,000 ספורט מפעלי ביטוח.430 1,635 4,400 4, , ,000 ס טוטו-מגרשי השתת' כיבוד ,300 62,000 74, ,000 מ.החינוך השתת' רכב ,850 24,400 29, ,882 2 הספורט השת' מ. טלפון , אב לספורט תכנית בולים , פרסומים 9,622 11, 11, משרדיות 6,068 3,700 3,600 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 14,300 4,000 4,000 הסעות ,476 28,500 28,500 מצטיינים עידוד , , ,000 ספורט מפעלי ,036 נקיון קבלן 24,773 19,000 2 מטווח אחזקת ,000 גברים בספורט ליגת.753

27 == 21, שוטף ספורט ארצי יום 23,104 31,600 31,600 קיץ אקשן ספורט ,364 12,000 אלימ 12,000 למניעת ספורט ,404 19,000 אופניים פעילות , ,000 מתקנים שדרוג.785, ,000 עממי ספורט.786,000 נשים בקיץ ספורט.789,000 אב לספורט תכנית ,366 ילדים אולימפיאדת

28 == 11,031,200 ספורט מתקני ,000 אתלטיקה מרכז ,000 חוגים דמי 10,683, , ,000 ספורט מתקני ,018, אתלטיקה מרכז , מדריכים משכורת 53,782 14,877, , ,000 15,234,807 14,384, , , , ,300 42,000 43,500 2,000 2,000 ספורטאים ביטוח חשמל ,230 מ.הספורט השתת' מים.990 2,000 2,000 ספוטאים בטוח ,808 27, 27, הסעות ,600 13,600 מסלול אתלט אחזקה 2,265 12,200 שוטף 28

29 == 240,000 ספורט א. השרון חוגים וביטוח דמי ,000 א.ספורט השרון , משכורת 123, , , , ,351 8,500 3, , שמוש באולמות דמי נוספות שעות ,238 מדריכים שכר 9,341 ותיקונים אחזקה 1,513 2,200 1,900 מים כיבוד 7,514 7,700 טלפון 1,677 1,300 1,300 פרסומים 81,811 69,000 71, נקיון קבלן 14,386 12,600 12,600 שוטף ובטוח 3,280, , ,989 3,254, , ,500 3,227,600 לב הפאר קהילתי מ ,684, מינהל משכורת 2,840, הפארק 2,89 לב קהילתי מ

30 == 2,768, ,189 2,741, ,000 2,702, ,000 קהילתית פעילות ,684, שכר 1,791,212 2,840, ,000,000 2, ,000,000 קהילתית פעילות חוגים דמי ,922 27,000 13, , ,000 עם ריקודי נוספות שעות.411 1,316,619 1,35 1,35 281, , ,000 שמוש באולמות דמי מדריכים שכר 72,545 74, ,740 תרבות פעילויות ואחזקה תיקונים , ,000 11,912 וחסויות זכיון חשמל ,444 33,000 2 מים 38,966 70,300 40,000 ביטוח 35, חוגים ביטוח ,677 25,200 25,200 כיבוד 17,838 14,300 14,300 טלפון 2,194 4, 3,000 משרדיות 5,606 3,000 3,000 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ 63,122 59,000 59,000 חומרים , , נקיון קבלן 98, ,500 לפי חוזים עובדים 75,736 60,400 40,000 שוטף 24,354 17, 17, אבטחה

31 === === === == לכיה לכיה לכיה לכיה לכיה לכיה לכיה לכיה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה 1,268,200 1,268,200 1,268,200 1,268,200 1,26 1,26 1,26 1,26 1,117,608 1,117,608 1,117,608 1,117, ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה ינוריעה טרופסה 2,090,900 2,090,900 2,090,900 2,090,900 2,021,400 2,021,400 2,021,400 2,021,400 2,062,832 2,062,832 2,062,832 2,062, להנימ להנימ להנימ להנימ 694, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , םלוא תקזחא םלוא תקזחא םלוא תקזחא םלוא תקזחא 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 26,699 26,699 26,699 26,699 'צוה צוה צוה צוה 44,000 44,000 44,000 44,000 44,400 44,400 44,400 44, , , , ,690 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 160, , , , , , , , , , , ,768 31

32 == 1,268,200 חוגים הספורט ה ,000 כושר חוגים-חדר דמי 1, חוגים הספורט ה ,117, משכורת 222,952 1,306, ,327,243 1, , ,000 98, , ספורטאים ביטוח נוספות שעות , , ,000 67,832 70,000 70,000 מחול חוג'-חדר דמי מדריכים שכר , , , עם רקודי ואחזקה תיקונים , , , , ,200 שימוש דמי חשמל הוצ' ,113 16,900 12, , , ,000 אירועים מים הוצ' ,638 22,292 40,000 32, ,720 1 מכבי רעננה אגודת יד כדור גדי ביטון הרקדה ביטוח ספורטאים ביטוח ,641 21,400 19,000 כיבוד הוצ' 12,627 12,000 טלפון 3,419 3, 3, פרסומים 2,986 4,600 4,600 משרדיות הוצ' הנח"ש בהוצ' השתת' 160,637 77,300,200 נקיון קבלן 32,899 27,900 27,900 ארועים תגבור ,571 44, ,600 16, ,600 16,800 לפי מדריכים חשבונית שוטף 27,397 8,800 8,800 אירועים 32

33 === === === == ךוניחה ךוניחה ךוניחה ךוניחה.קב ןויקנ קב ןויקנ קב ןויקנ קב ןויקנ 90,000 90,000 90,000 90, ,165 69,165 69,165 69, ךוניחה ךוניחה ךוניחה ךוניחה.קב ןויקנ קב ןויקנ קב ןויקנ קב ןויקנ 90,000 90,000 90,000 90, ,165 69,165 69,165 69, סינטה זכרמ סינטה זכרמ סינטה זכרמ סינטה זכרמ 2,813,000 2,813,000 2,813,000 2,813,000 2,89 2,89 2,89 2,89 2,869,510 2,869,510 2,869,510 2,869, סינטה זכרמ סינטה זכרמ סינטה זכרמ סינטה זכרמ 3,069,300 3,069,300 3,069,300 3,069,300 2,989,700 2,989,700 2,989,700 2,989,700 3,476,784 3,476,784 3,476,784 3,476, להנימ להנימ להנימ להנימ 553, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,570 33

34 == 2,813,000 הטניס מרכז ,,000 חוגים דמי 2, ,1 חוגים הטניס מ ,869, נוספות שעות.130 2,104,603 2,516, ,000 2,968,214 2,570, ,889 42,200 1,888,711 1,700,000 1,700,000 31,977 ספורטאים ביטוח מדריכים שכר ,635 33,479 5 וחנות קפיטריה ואחזקה תיקונים , , , ,000 2 מנויים חשמל ,395 29, , ,000 מגרשים 1 שכירות דמי מים ,319 17,000 12, , ,000 1 מהדרכה ביטוח , , טניס תחרויות ספורטאים ביטוח.427 3,822 4,500 4,500 איגוד תחרויות כיבוד הוצ' ,786 14,000 17,000 טלפון 1,521 3,000 3,000 פרסומים 5,395 6,400 6,400 משרדיות 60, ,400 נקיון קבלן 4,495 ארוע 4,000 ואבטחת תגבור , לפי חוזים מדריכים 20,723 14,000 14,000 שוטף 87,208 80,000 80,000 טניס תחרויות 34

35 == 1,049, ,519 1,095, ,300 1,003, ,000 ספורט א. ק.שרת , משכורת 458, , , , ,000 ספורט א. ק.שרת חוגים דמי 1,158 2,.130 ספורטאים ביטוח נוספות שעות , , ,000 38,950 שמוש באולמות דמי מדריכים שכר 24,837 26,600 9,500 22,000 2, ,098 60,000 60,000 מאגודות ספורט ותיקונים אחזקה אחזקה.423 1,900 1,900 נקוי חומרי , , 15 חשמל 3,345 7,400 4,000 מים 11,474 ספורטאים ביטוח כיבוד 12,195 10,600 12,000 טלפון בולים 71, ,000 נקיון קבלן 18,610 18, שוטף 35

36 == 1,310, ,259 1,124, ,284, ,000 רימון ספורט א , משכורת 67, , , ,000 ספורט רימון אולם חוגים דמי 8,235 12, , אומנותית התעמלות נוספות שעות , , ,000 מכשירים התעמלות מדריכים שכר , , ספורטאים ביטוח 397,000 אומנותית התעמלות , , , , שמוש מאולמות דמי מכשירים התעמלות.421 9,020 16,200 12,000 מ.הספורט השתת' ותיקונים אחזקה ,266 23, ,000 אימון מחנה לאולם רימון חשמל.422 8,415 ספורטאים ביטוח כיבוד 6,159 4,800 טלפון 91,877 77,000 8 נקיון קבלן 14,428 13,600 14,000 שוטף 36

37 == 156, , , , ,000 דקל ספורט א , משכורת 73, דקל ספורט א חוגים וביטוח דמי 3,249 2, ,615 4 שמוש מאולמות דמי נוספות שעות 48,241 40,000 מדריכים שכר 7,557 7,000 ותיקונים אחזקה 29,974 24,000 24,700 נקיון קבלן 7,224 10,200 וביטוח 10,200 שוטף 37

38 ==,000 אריאל ספורט א ,000 שמוש מאולמות דמי, ,000 אריאל ספורט א , משכורת 84,600, , ,364, ,153 60,700 4,343 3,000 3,000 נוספות שעות.130 6,554 7,000 7,000 ותיקונים אחזקה 32,599 24,000 24,700 נקיון קבלן 4,715 5,300 3,000 שוטף 230, , , , , ,000 יונתן ספורט א , משכורת 81, , , ,000 יונתן ספורט א חוגים דמי 8, , ,000 שמוש מאולמות דמי נוספות שעות 6,976 7,500 ותיקונים אחזקה 9,638 7,400 8,500 טלפון 19,106 19,000 19,600 נקיון קבלן 5,943 7,300 שוטף 38

39 == 370, , , , ,200 אוסטרובס ספורט א , ,700 משכורת 208, אוסטרובסקי חוגים וביטוח דמי 34,640 43, אימון מחנה נוספות שעות , , ,000 שמוש מאולמות דמי מדריכים שכר 27,000 מחנה אימון- א שכר , ,000 ותיקונים אחזקה 1,500 1,500 כיבוד 65, נקיון קבלן 22,982 16,200 וביטוח 1 שוטף אימון מחנה - שוטף 39

40 == אביב-מינהל א.אביב משכורת , , , , , , , , ,000 חוגים - אביב א , משכורת 150, חוגים - אביב א חוגים וביטוח דמי 8, , עם רקודי נוספות שעות , , כללי שכירות מדריכים שכר 11,456 8, , ,000 מאגודות שכירות ותיקונים אחזקה ,500 28,500 לפי חוזים אחזקה ,000 חשמל 6,294 13,300 7,500 מים 7,343 ביטוח 7,593 8,500 כיבוד הוצ' 5,235 טלפון 1,873 2,800 1,400 פרסומים 1,050 2,000 משרדיות 144, , ,000 נקיון קבלן 247, ,000 לפי חשבוניות עובדים 30,776 26, וביטוח 2 שוטף 40

41 == 80,000 בילו ספורט א חוגים דמי בילו ספורט א , משכורת 15,877 99, , ,196 98, ,048 72,300 23,837 12,000 12,000 17,400 מארועים מדריכים שכר 5,713 15, ,000 שמוש דמי ותיקונים אחזקה.421 6,598 3,000 שוטף 41

42 === === === == לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ ,950 99,950 99,950 99, לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ לגרודכ ןקתימ 1,107,900 1,107,900 1,107,900 1,107, , , , ,500 1,030,659 1,030,659 1,030,659 1,030, שומש ימד שומש ימד שומש ימד שומש ימד ,000 70,000 70,000 70, , , , , , , , , , , , ,681 תוריכשמ תוריכשמ תוריכשמ תוריכשמ ,950 29,950 29,950 29, תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש תופסונ תועש 42,000 42,000 42,000 42,000 35,383 35,383 35,383 35,383 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש ,606 94,606 94,606 94,606 םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא םינוקיתו הקזחא 8,600 8,600 8,600 8,600 5,681 5,681 5,681 5, ,400 45,400 45,400 45,400 29,913 29,913 29,913 29,913 םימ םימ םימ םימ 290, , , , , , , ,036 דוביכ דוביכ דוביכ דוביכ ,400 2,400 2,400 2,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,817 1,817 1,817 1,817 תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ תוידרשמ ,300 1,300 1,300 1, םירמוח םירמוח םירמוח םירמוח ,200 29,200 29,200 29, , , , , שרגמ תקזחא שרגמ תקזחא שרגמ תקזחא שרגמ תקזחא 218, , , , , , , , , , , ,499 ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק ןויקנ ןלבק 22,700 22,700 22,700 22,700 22,000 22,000 22,000 22,000 26,392 26,392 26,392 26,392 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 19,300 19,300 19,300 19,300 9,300 9,300 9,300 9,300 15,886 15,886 15,886 15, החטבא החטבא החטבא החטבא 33,615 33,615 33,615 33,615 42

43 == 19 מגד א.ספורט חוגים ובטוח דמי מגד א.ספורט , משכורת 161, , , , ,822 60, ,352 שמוש דמי נוספות שעות.421,000,000 מדריכים שכר 3,859 ותיקונים אחזקה 3,000 מים כיבוד 1,300 טלפון 150 2, פרסומים 4,554 8,600 6,300 שוטף וביטוח 43

44 === === === == טרופס תולועפ טרופס תולועפ טרופס תולועפ טרופס תולועפ 9,56 9,56 9,56 9,56 8,57 8,57 8,57 8,57 9,044,891 9,044,891 9,044,891 9,044, טרופס תולועפ טרופס תולועפ טרופס תולועפ טרופס תולועפ 10,922, 10,922, 10,922, 10,922, 8,523, 8,523, 8,523, 8,523, 10,437,339 10,437,339 10,437,339 10,437, טננער טננער טננער טננער , , , , טננער טננער טננער טננער , , , , םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד םיגוח ימד , , , , , , , ,140 םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש םיכירדמ רכש 177, , , , , , , , , , , , חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב חוטיב 3,264 3,264 3,264 3, טרופסה טרופסה טרופסה טרופסה.מ.תשה תשה תשה תשה תינובשחב םידבוע תינובשחב םידבוע תינובשחב םידבוע תינובשחב םידבוע 19,000 19,000 19,000 19,000 14,266 14,266 14,266 14,266 ףטוש ףטוש ףטוש ףטוש 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 44,324 44,324 44,324 44,324 44

45 == 1,277,000 סקווש מועדון מנויים דמי 1,253, ,000 סקווש מועדון ,147, סקווש שכר 31,589 1,208, - 279,000 1,169,733 1,092, , , , , להדרכה תשלום 387,000 מדריכ סקווש-שכר מ.סקווש.411 7,039 5,700 5,700 6,481 ספורטאים ביטוח ואחזקה תיקונים ,670 74,000 90, , מגרשים השכרת חשמל 6,298 7,000 18, ,000 מקפיטריה מים , , ציוד ספורט מכירת גזזזז.422 3,264 3,500 3,500 52, שמוש באולמות דמי ביטוח.423 9, ,632 שונות ספורטאים ביטוח , 148, , ,000 חוגים-סקווש דמי כיבוד , רכב הוצ' ,274 9,800 12,000 טלפון 10,618 13, פרסומים 5,078 5,400 5,400 משרדיות 2,201 1,300 1,300 הנח"ש בהוצ' השתת'בהוצ, ציוד רכישות , ,300 נקיון קבלן 4,800 2,800 אבטחה , לפי חוזה עובדים 45 42,474 18, 18, שוטף