טבלה 1: הצעת התציב הרילה לנת 218 ל ביצוע 217 מודם למחירי 218 באלפי ביצוע נת 216 )מחירים וטפים( באלפי מסרת התציב לנת 217 באלפי ביצוע )מחירים וטפים( מד בימו הרות ינויים כולל התיעלות באלפי מס' פירוט הסבר לינויים כולל התייעלות מסרת באלפי 9 8 (9)(6)=(7) (4)X(5)=(6) 5 4 3 2 1 51,38 133 1,428 1,174 1,286 64,58 148,773 32,417 1 2 3 4 5 9,51 73 199 1,5 5,86 4,628 6,737 917 41,528 6 1,627 124 16,92 59,43 142,36 31,5.75% 1.2% 1.2% 41,219 6 1,627 124 16,92 59,121 14,352 31,126 41, 13 1,4 154 15,728 58,412 145,856 31,781 36,992 145 1,56 22 7,35 46,195 138,482 29,9 הכנסות ארנונה כללית מפעל ה עצמיות חינוך עצמיות רווחה עצמיות אחר עצמיות תבולים ממרד החינוך תבולים ממרד הרווחה 7,868 26,937 6 7 292 1,25 8,161 27,962 1.2% 8,64 27,962 7,714 26,49 5,757 25,238 תבולים ממלתיים אחרים מענ כללי לאיזון 161 216,156 72 28,286 2,4 15, 315,686 4,754 32,44 8 1,373 4,963 2 9,593 534 15, 25,127 4,754 29,881 1,534 211,193 7 27,693 19,866 29,559 29,559 1,534 29,38 7 268,229 19,866 288,95 288,95 6 211,82 72 27,34 2, 29,34 4,66 294,964 5,614 24,1 18,127 268,422 19,279 1,731 289, 289, מענים אחרים ממרד הפנים תבולי ממלה תבולים אחרים הכנסות ח"פ ובין נים ודמות הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי ירעון נצבר הנחות בארנונה הכנסה לכיסוי ירעון נצבר הכנסות ללא מותנה הכנסה מותנה הכנסות כולל מותנה 28,441 3,346 58,787 19,61 57,44 166,464 19,726 28, 47,726 423 5,17 5,44 1,57 3 28,286 2,4 15, 315,686 4,754 32,44 9 1 11 12 13 813 92 95 1,7 2,59 1,439 224 413 636 218 2,38 2,162 145 3 2,392 1,631 534 15, 17,166 4,754 21,919 7,962 27,628 3,254 57,882 11,131 54,895 165,26 19,95 28,412 48,362 641 2,637 3,278 1,715 2,392 278,655 19,866 298,52 298,52 2.% 2.% 2.% 27,86 36,75 63,791 17,971 54,895 162,866 19,559 28,412 47,971 641 2,637 3,278 1,715 2,392 282,13 19,866 31,879 31,879 13,784 28,179 31,87 59,986 19,879 58,839 168,718 19,427 3,475 49,92 661 3,217 3,878 1,93 8 284,494 2, 34,494 4,66 39,154 14,19 25,387 31,423 56,811 98,593 57,69 156,22 18,535 26,672 45,28 1,29 21,196 22,225 1,771 553 282,769 19,279 1,731 33,779 33,779 14,347 הוצאות כר כללי פעולות כלליות מפעל ה כלליות כר עובדי חינוך פעולות חינוך חינוך כר עובדי רווחה פעולות רווחה רווחה פרעון מלוות וביוב פרעון מלוות אחרות פרעון מלוות הוצאות מימון הוצאות בין בחירות הוצאות ח"פ ובין נים ודמות הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי ירעון נצבר הנחות בארנונה הוצאה לכיסוי ירעון נצבר הוצאות ללא מותנה הוצאה מותנה הוצאות כולל מותנה עודף )רעון(
התתפ יות כלליות מענים כללים תברואה ארות נכסים ציבוריים ארנונה סעיף חבון ם פר ם חבון ביצוע 216 תציב 217 ביצוע 217 הכנסות ארנונה 32,8, 13,211, 4,48, 1,771, 2,4, 71,438, 24,95,453 11,221,442 3,713,316 1,379,13 19,865,617 61,84,96 24,83, 11,6, 3,71, 1,4, 2,, 61,, 22,141,537 9,996,451 3,6,272 1,253,31 19,279,33 56,27,891 ארנונה מורים וטף ארנונה לא למורים וטף ארנונה מורים פיורים ארנונה לא למורים פיורים הנחות 1111 1113 1112 1114 115 11 11 11 11 11 ארות 35,7 5,8 26,1 15,3 122,4 934,3 2,315 31,322 352,682 17,94 22,623 624,882 35, 4, 255, 15, 12, 465, 37,795 24, 1,552 119,368 47,716 תעודות ואורים ארות ילוט מכרז לטים ארת רוי עסים ארות ביה 121 122 1221 129 129 22 22 22 22 29 התתפיות כלליות ל המוסדות 89,76 89,76 86,34 86,34 88, 88, 86,557 86,557 התת מבטחים בצבה 157 59 מענים כללים 26,936,72 161,2 4,753,536 31,851,437 27,961,974 1,534,415 29,496,389 26,48,531 6, 4,66,329 31,128,86 25,237,639 5,614,323 3,851,962 מענ כללי מענ חד פעמי מענים מותנים 191 192 198 91 91 91 14,313,497 91,292,571 92,681,86 87,617,125 פר 1 ירותים מומיים תברואה 1,224, 3, 36, 24, 112,2 714, 183,6 3,43,8 561,992 7,95 411,278 254,858 342,535 879,24 67,229 2,525,81 1,2, 3, 2, 11, 7, 18, 2,69, עיר ללא אלימות המרד לביטחון פנים 1,366,777 נסות חניה יטור עירוני 163,169 החזר פינוי אפה (ת.מ.י.ר) 53,316 בדית מנה למוצרי ב 341,282 החזר כר וטרינר 23,289 ארות חיטה 2,154,834 221 222 222 2123 213 214 214 99 29 99 59 49 59 49 נכסים ציבוריים 51, 1,326, 5,1 12, 816, 28,56 2,787,66 32,28 1,641,932 56 118,166 818,361 34,2 2,644,451 5, 1,3, 5, 1, 8, 28, 2,733, 1,39,54 החזר הוצאות מחלת הנדסה 1,693, ועדה לתכנון ובניה התתפות התת בעלים בס כבי 84,138 הכנסות מ.התחבורה 613,937 התת ב.ל. בתי בר התת' תובים מחב לכל ילד 26,73 התת' האיחוד האירופי 3,726,859 231 233 242 244 248 252 254 69 71 8 99 73 29 77 עמוד 2 מתוך 3
ירותים ונים פיוח עירוני חינוך יסודי חינוך מיו סעיף חבון ם פר ם חבון ביצוע 216 תציב 217 ביצוע 217 ירותים ונים 51, 1,2 1,2 53,4 2, 397,988 4,149 44,137 5, 5, 1, 1, 57, 489,996 715 49,71 ארות לטים התת תובים מכרזים הכנסות ונות הכנסות מריבית הכנסות ממרד ממלה 269 269 269 269 269 22 29 42 661 991 פיוח עירוני 326,4 1,2 327,42 319,688 319,688 32, 1, 321, 286,9 286,9 פיוח חניה נסות בתי מפט 28 281 29 32 6,689,28 5,893,357 6,314, 6,659,32 פר 2 חינוך ני ילדים 13,158, 4,896, 15,3 867, 7,752, 5,1, 24, 15,3 32,7,6 377,751 12,441,331 5,177,42 88,5 8, 6,74,353 4,378,749 29,967,68 12,9, 4,8, 15, 85, 7,6, 5,, 2, 15, 31,38, 133,581 11,844,233 4,646,31 13,559 1,65,659 7,,934 4,849,44 246,95 13,795 3,874,786 התתפות מוסדות אחרים הת ממלה כ"ל טרו עוזרות לננות אכול נים מזכיר התת" בהוצאות כ"ד הכנסות כ"ע נת ע.מדינה סייעת 2 הערה סל ילוב לנ"י 3123 3123 31231 31232 31239 31231 31232 31233 31234 79 92 92 92 92 92 92 92 92 חינוך יסודי 714, 5,1, 2,117,52 9,18, 51, 36, 51, 163,2 61,2 3,6 51, 1,122, 3,6 1,2 2,337,78 667,537 15, 1,484,673 2,194,629 8,469,998 446,199 75,58 59,165 149,72 12,481 2,75 329,18 1,81,669 35,41 4,394 876 15,479,26 7, 5,, 2,76, 9,, 5, 3, 5, 16, 6, 3, 5, 1,1, 3, 1, 19,939, 66,529 אכול נים הת" תוכנית ניצנים 4,279,989 ציל"ה צהרי יום להערה 1,528,814 מסרות יץ 9,393,499 סל תלמיד יסודי 471,352 יפוצי בתי ספר 31,995 דמי כפול יסודי 484,459 רתים 154,339 מזכירים 54,126 מנב"ס מזכירים 1,592 פדיון חופה מזכירים 459,81 הצבות יום+רווחה 1,99,191 סיעות כיתתיות 29,684 ה. נלוות 15,168 הכנסות ונות הת" מורים (מחב לכל מורה 18,933,816 3126 3128 3128 31281 3132 31322 31323 31324 31326 31327 31328 31329 31321 313211 313299 3133 92 42 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 41 חינוך מיוחד 377,4 3,672, 96,9 364,2 4,129,565 98,785 37, 3,6, 95, 366,94 3,462,399 93,366 סייעות כית. בי"ס חר סייעות כיתתיות מתי"א רתים 31336 31338 313321 92 92 92 עמוד 3 מתוך 3
חינוך מיוחד חינוך מלים היל"ה חטיבות ביניים אכולית פיס חינוך על יסודי סעיף חבון 313322 92 313323 92 313324 92 3133 92 31334 92 31335 92 3134 92 ם פר ם חבון מתי"א מזכירי מתי"א כפול הצטיידות מתי"א הצבות אלאמל הצבות אפא ליווי הסעות ח.מיוחד מחוננים ביצוע 216 187,58 9,589 44, 1,888,464 973,548 1,58,54 5,473 8,737,17 תציב 217 19, 9, 5, 2,, 98, 1,6, 55, 9,3, ביצוע 217 198,46 77,84 13,17 1,898,95 1,25,956 1,33,686 52,271 9,279,596 193,8 91,8 51, 2,4, 999,6 1,632, 56,1 9,21,6 חינוך מלים היל"ה 2,4 2,4 69,5 69,5 2, 2, 1,535 726,7 728,235 רותי היף בתי נוער מדרכים לידום הנוער 3136 31361 92 92 חטיבות ביניים 7,752, 224,4 938,4 8,914,8 7,496,48 231,211 1,183,452 8,911,72 7,6, 22, 92, 8,74, 7,512,47 39,16 938,74 8,76,334 סל תלמיד חט"ב דמ יכפול חט"ב הכנסות ונות 314 3143 31499 92 92 92 אכולית פיס 198,9 188,7 47,94 435,54 216,54 191,472 48,84 456,6 195, 185, 47, 427, 194,921 184,883 46, 426,235 לבורנטים אכול פיס רתים אכול פיס מזכירים אכול פיס 31411 31412 31413 92 92 92 חינוך על יסודי 33,66, 56,1 32,64 2,4 153, 2,652, 163,2 214,2 25,5 41,82 3,6 173,4 744,6 51, 1,122, 1,836, 357, 1,836, 31,62 16,32, 897,6 612, 32,49,662 62,48 34,535 1,2 28,261 17,627 2,513,18 134,683 211,956 28,238 53,491 28,226 261,751 76,827 555,583 1,65,311 5,751 1,739,66 336,261 1,628,618 42,234 16,292,248 857,938 952,478 33,, 55, 32, 2, 15, 2,6, 16, 21, 25, 41, 3, 17, 73, 5, 1,1, 1,8, 35, 1,8, 31, 16,, 88, 6, 3,464,657 52,24 4,815 27,45 34,635 168,976 2,389,988 16,135 26,417 25,71 4,118 29,311 188,28 726,153 488,25 1,45,677 1,694,575 332,865 1,695,558 3,95 15,789,52 876,74 581,188 הת ממ כ"ל עיסו כירות רת עמל כל"מ פנסיונירים דמי בחינות מענ התלמות דמי כפול ע"י רן התלמות כ"ל החזר כ"ל למורים כ"ל ע"י (חימום דמי תיה רכב מנהלים ע"י רכב סני מנהלים ע"י עות לימוד ע"י מול טיולים מענ יובל הסעות התלמות למורי מול ברות אחוזי בחינות ברות אחה"צ הבראה וביוד כ"ל עות הדרכה עות פרופסיונליות מוחזות חדיה מול הלל וריכוז עות עוז בתמורה מוחזות עוז בתמורה הכנסות ונות 315 315 315 3151 3152 3153 3155 3156 3157 3158 3159 3151 31512 31513 31517 31518 31519 3152 31 31522 31524 31525 31526 3153 31531 31599 92 98 99 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 עמוד 4 מתוך 3
חינוך תרבות בלתי רותים נוספים פורמא בריאות מינהל הרווחה רווחת הפר והמפח סעיף חבון ם פר ם חבון ביצוע 216 57,34,929 תציב 217 6,284, ביצוע 217 6,253,746 61,489,68 רותים נוספים 3,57, 86,7 1,53, 61,2 48, 2,142, 85,8 36,72 2,55, 3,57, 1,428, 16,188,42 3,468,55 88,27 1,976,842 13,32 42,25 1,969, 815,471 3,786,557 2,254,98 1,232,929 16,98,268 3,5, 85, 1,5, 6, 4, 2,1, 79, 36, 2,5, 3,5, 1,4, 15,871, 2,895,526 הת הממ בירות פסי 85,471 בטי"ם הת 'המדינה בהצבת ומרים בבתי"ס 724,183 68,617 פ"י הדרכה 391,378 מועדניות ברות 2,16,35 תוכנית לאומית ילדים בסיכון 786,427 הצבה בסים 35,844 מניעת נירה מנ"ע 2,429,28 הסעות חינוך ריל 4,415,82 הסעות חינוך מיוחד 1,372, תלמידי חוץ 15,39,861 3173 3171 31711 31731 31761 31762 3177 31771 3178 31781 3179 92 92 99 92 92 92 92 92 92 92 42 חינוך בלתי פורמאלי 3,233,4 3,233,4 2,996,943 2,996,943 3,17, 3,17, תוכנית אתרים 319 92 151,819,86 144,52,54 148,843, 14,85,213 פר 31 תרבות 224,4 48, 24, 2,4 856,8 32,47 5,55 198,25 87,35 613,89 982,51 22, 4, 2, 2, 84, התת' תובים במתנ"ס 24,783 עיר ילדים וכיתה +עיר ילד 141,168 פעיליות ספורט מ.המדע התרב 247,45 הכנסות אולם מופעים ביה פעילות ספורט 7,26 פעילות ספורט 6,256 324 324 324 326 3293 3293 42 92 992 992 42 992 בריאות 48, 163,2 83,64 326,4 981,24 383,15 136,631 32, 839,646 4, 16, 82, 32, 962, 389,966 32, 79,966 בריאות הן ת.לאומית לידום אורח חיים מרד הבריאות מוד מיון ראוני מ.הבריאות 3323 33 3324 3363 94 992 94 94 1,838,4 1,822,156 1,82, 1,31,222 פר 32,33 מינהל הרווחה 6,12, 12,24 12,24 224,4 15,3 561, 6,945,18 5,613,95 1,91 13,97 28,261 16,641 316,376 6,179,253 6,, 12, 12, 22, 15, 55, 6,89, 5,48,85 13,558 11,55 196,476 3,969 485,917 6,183,617 כר עובדי לכה הת" ירותים חברתיי אלמונתדה אלנסאאי פעולות ארוניות בטחון עובדיםמאבטחים נו לרווחה 341 341 3412 3412 3415 3416 93 42 42 93 93 93 רווחת הפרט והמפחה 387,6 372,82 38, 3422 מלטים לנים מוכות 368,957 93 עמוד 5 מתוך 3
רווחת הפרט והמפחה רותים לילד ולנוער ירותים לזן רותים למפר סעיף חבון 34221 93 34223 93 3424 93 3424 931 ם פר ם חבון מפחות במוצה בהיל סיוע למפחות עם ילדים טיפול במפחה טיפול במפחה (ז.חוץ ביצוע 216 382,927 162,71 15,145 1,19,73 תציב 217 39, 165, 11, 1,45, ביצוע 217 389,89 15,447 92,585 3,152 1,8,156 397,8 168,3 112,2 1,65,9 רותים לילד ולנוער 1,938, 918, 255, 255, 81,6 153, 1,734, 1,122, 1,632, 3,876, 11,964,6 336,981 165,297 27,371 1,4,976 252,4 282,476 47,919 113,298 153,919 1,594,645 1,84,82 1,793,273 18,49 4,96,746 11,25,513 1,9, 9, 25, 25, 8, 15, 1,7, 1,1, 1,6, 3,8, 11,73, 725,956 1,62,964 238,931 25,144 78,55 128,472 1,699,63 856,394 1,217,16 3,542,353 9,8,554 ת לאומית ילד ונוער ת לאומית ילד ונוער דוח ת.לאומית 63 מנהל טיפול בילד בהילה מועדניות מותפות טיפול במפחה אומנת מעודניות מותפות יצירת ר הורים יי.חוץ טיפול בפיעות מיניות אחזת ילדים בפנימי תוכנית עם הפנים להילה חונכות מפחתונים ילדים במעונות יום י.חוץ. ילדים במעון יום 3435 3435 34351 34351 34352 34353 34354 34354 34355 3438 34381 3439 3439 3439 93 932 93 93 93 93 93 931 93 93 93 99 931 93 ירותים לזן 265,2 1,8,16 224,4 224,4 183,6 61,2 622,2 2,589,16 247,926 23,46 247,139 168,282 58,442 563,862 1,488,697 26, 8, 22, 22, 18, 6, 61, 1,558, 253,453 7,89 211,745 212,263 166,38 56,394 64,177 1,512,32 אחזת זנים במעונות מועדנים מוערים (ביה עצמ מועדונים לזנים טיפול בזן בהילה כונה תומכת מרכזי ועדת חו סיעו מסרות יומיות לזן 3443 3444 3444 34441 34442 34446 3445 93 42 93 93 93 93 93 רותים למפר 4,896, 122,4 81,6 7,14 4,8 53,4 1,122, 141, 1,53, 3,6 25,5 91,8 229,5 8,343,84 4,862,598 119,7 82,551 7,54 144,12 17,483 48,847 1,255,24 75,689 99,26 1,365,158 188,941 7,483 45,472 88,87 28,51 8,617,363 4,8, 12, 8, 7, 4, 52, 1,1, 122, 1,5, 3, 25, 9, 225, 8,164, 4,611,971 119,7 76,568 7,236 39,154 51,492 1,23,982 169,2 1,373,72 23,86 87,741 169,528 7,753,18 סידור מפרים במוסד מפרים במוסד ממלתי מטופלים למרים חרי מפחה אומנה ליום מ יום יומי לאוטיסט מפרים במעונות אמוני י.חו מפרים במעונות טיפו מפרים במעונות אמו מפרים במעונות טיפולי י.ח הכנסות מע" ממפעלים מע" םי מע"ים י.חוץ רותים תומכים למפ נופים למפר מועדנים למפר הסעות למעון יום למפר 3451 34511 34512 34513 34514 3452 3452 34 34 34522 34522 34522 3453 34531 34532 34533 93 93 93 93 93 931 93 93 931 61 93 931 93 93 93 93 רותי יום 86,7 117,87 85, הדרכת העוור ובני בי 84,148 עמוד 6 מתוך 3 34632 93
רותי יום רותי תון ס מפתן יום כונות יחידת איכות סעיף חבון 34633 93 3464 93 34641 93 34651 93 34652 93 3466 93 3466 931 34661 93 3467 93 34671 93 34672 93 34673 93 34676 93 34681 93 34682 93 34684 93 3469 79 ם פר ם חבון מר"ל כר בוע מפעלי תעסוה ומועדון מפעלי יום לעוור אחזת נכים בפנימיות אחזת נכים במ.אומ תעסוה מונת למוב תעסוה מונת למוב י.חוץ מס. יום לילד מובל תוכניות לילד החרי מרכזים להתפתחות היל מסיכון לסיוי_ הסעות נכים כר בוע למת יום נכים בהילה נכים ים בהילה מועדנים לעוור הרות ליום האסיר ביצוע 216 232,525 52,288 49,317 571,64 98,96 131,357 639,144 153,998 283,59 18,82 128,398 29,7 231,671 75, 2,779,557 תציב 217 23, 55, 5, 58, 1, 135, 76, 125, 29, 2, 13, 3, 24, 75, 2,95, ביצוע 217 35,861 49,31 567,131 16,523 12,986 196,278 997,374 122,214 348,486 26,82 117,621 249,18 75, 3,22,519 234,6 56,1 51, 591,6 12, 137,7 775,2 127,5 295,8 2,4 132,6 3,6 244,8 76,5 2,963,1 רותי תון 219,3 1,2 56,1 225,42 132,6 2,4 664,2 22,633 339,568 126,322 53,57 722,3 215, 1, 55, 221, 13, 2, 651, 211,35 5,54 54,59 37,727 124,986 17,884 721,96 טפול בנערות ובצעיר טיפול בנערות במוצה טיפול בנים בהילה בתים ח לנערות מ.נפעי תיפה מינית נוער וצעירים חוץ ביתי 3471 34712 34713 34714 34715 34716 93 93 93 93 93 93 ס 142,8 112,2 255, 1,785 131,739 5,94 12,25 258,868 14, 11, 25, 1,975 178,371 17,914 288,26 בדיות ס וסיוע ס טיפול בהילה התמכריות מבורים י.חוץ הרות למלחמה בס 3473 34732 34732 3473 93 93 931 79 מפתן 55,8 4,8 18,36 69,96 141,888 313,799 47,977 31,738 7,898 527,54 54, 4, 18, 598, 526,947 15,548 542,495 מפתן מומי החזה מפתן י.חוץ מניעת אלימות מפתן מניעת אלימות מפתן י.חוץ פעול מלימות מפתנ. 3474 3474 34742 34742 34741 93 931 93 931 93 יום כונות 1,2 4,8 51, 2,588 3,28 32,868 1, 4, 5, 9,774 39,654 49,428 יום כונות פעולות הכנסות מ.היכון 3485 3485 93 98 35,451,76 33,287,771 33,76, 3,651,83 פר 34 יחידת איכות הסביבה 336,6 34,581 33, 336,735 עמוד 7 מתוך 3 379 הת" מרד איכות סב 99
יחידת איכות נכסים ביוב תבולים בלתי רילים סעיף חבון ם פר ם חבון ביצוע 216 336,735 תציב 217 33, ביצוע 217 34,581 336,6 132,6 2,4 51, 24, 59,689 2,988 62,676 13, 2, 5, 2, 145,499 15,86 161,359 יתרות הת בעלים בהנח צנ הכנסות תאיד 4132 4132 413 21 8 69 נכסים 244,8 612, 81,6 938,4 269,869 46,387 73,256 24, 6, 8, 92, 268,928 515,543 72,5 856,971 כ"ד רויל סנטר כ"ד אנטנות חב' סולולריות כ"ד אלואחה 439 1 64 64 64 ביוב 12, 674,22 776,22 4,29 64,847 645,56 1, 661, 761, 1,861 1,165,998 1,176,859 ארות ביוב הכנסות מרן 472 472 21 69 תבולים בלתי רילים 3,, 15,, 72, 18,72, 3,, 6,898,651 69,98 9,968,631 3,, 6,28, 72, 9,352, רן הלוואות בעלים תאיד מי עירון תבולים מהחזר הוצאות.ודמו מענ לכיסוי רעון 1,73,62 18,126,591 הלוואות 19,857,193 51 513 5991 594 69 59 91 78 32,439,657 288,95,19 294,963,86 289,,62 הכנסות עמוד 8 מתוך 3
הנהלת המועצה מבר העירייה מזכירות מפטיות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון הנהלה כללית הנהלת המועצה 2,34,9 973,8 7,14 3,6 12, 2,4 2,4 3,142,62 1,971,112 95,48 1,88 2, 15,46 2,381 2,93 3,35,19 1,995, 954, 7, 3, 1, 2, 2, 3,81, 1,974,84 944,311 1,55 6,631 13,2 9,74 5,5 15 24,542 3,96,41 665, 57,177 3% 188% כר הנהלה מכורת פנסיונרים ה ריהוט ציוד ואחזתהנהלה התלמויות ספרות מצועית ועיתונות דמי חבר תורת פרסום מכירי כתיבה והדפס הוצאות ונות הנהלת המועצה 488% 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 11 31 45 47 522 523 54 55 56 78 מבר העירייה 482,46 6,12 3,6 491,64 469,261 2,45 471,711 473, 6, 3, 482, 468,38 5,289 859 474,186 473, כר מבר העיריה 1% כ"ד התלמויות הוצ:טלפון מבר מבר העירייה 1% 612 612 612 612 11 41 54 מזכירות 1,56,52 54,6 3,6 632,4 5,1 3,6 2,69,272 1,343,26 535,345 1,44 6,15 598,591 4,399 2,489,95 1,, 53, 3, 62, 5, 3, 2,682, 1,22,45 55,379 32,971 2,5 1,216 6,79 437,837 4,43 2,972 2,774 2,297,888 34,2 135,24 5% 392% כר מחלת מזכירות כר פנסיונרים מזכירות חמל דברי ניון ירות מונה צילום התלמויות מזכרות דמי חבר בארונים תורת פרסום מזכירות מכירי כתיבה והדפס מזכירות 892% 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 11 31 48 523 54 55 56 מפטיות 1,18,74 7,14 3,6 61,2 3,6 2,4 51, 255, 1,95,24 1,43,61 2,443 54, 1,932 5,134,915 4,8 291,539 2, 6,57,69 1,87, 7, 3, 6, 3, 2, 5, 25, 1,912, 83,337 5,289 2,443 2,153 6,8 1,17 1,256,512 272,9 2,43,56 271,75 כר מחלת מפטיות 4% יועץ מפטי )כ"ד ) ציוד מרדי ספריםמצועי מפטי מכירי כתיבה והדפס התתפות עצמית מפטי התלמויות מפטיות דמי חבר בארונים ארות בתי מפט טיפול מפטי ע" יעוץ מפטי הוצאות ונות מפטיות 4% 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 11 41 47 522 56 443 523 581 582 75 78 בחירות עמוד 9 מתוך 3
מיכון ביה וארנונה בחירות זברות הנהלת חבונות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 6, 24, 3, מכירי כתיבה והדפס הוצאות ונות מפטיות % 619 619 56 78 8,574,772 12,566,514 8,157, 8,271,674 188% 61 מינהל כספי זברות 1,21,884 36, 1,2 3,6 4,8 1,2 2,4 1,537,284 1,287,48 31,934 6,4 4,852 1,17 1,61,44 1,255, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 1,575, 1,439,91 297,697 9,537 178 1,52 3,63 1,752,472 251, 375,94 5% 8% כר מחלת זברות מכורת פנסיונירים רהוט ציוד מרדי ואחזתו התלמויותזברות ספרות מצוע זברו דמי חבר בארונים תורת פרסום מכירי כתיבה והדפס הוצאות ונות זברות 58% 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 11 31 45 47 522 523 54 55 56 78 הנהלת חבונות 823,789 171,36 5,1 3,6 244,8 1,248,19 85,267 167,236 35,348 1,277,852 82, 168, 5, 3, 24, 1,236, 764,356 167,236 822 256,56 1,188,921 164, 133,333 5% 126% כר הנהלת חבונות פנסיה כר הנהלת חבונות ציוד מרדי ואחזתו התלמויות מכירי כתיבההנה"ח מיכון ועיבוד נתוני הנהלת חבונות 626% 6213 6213 6213 6213 6213 6213 11 31 47 56 57 מיכון 755,82 51, 86,82 748,171 4,44 788,215 741, 5, 791, 384,288 54,94 439,228 247, כר מיכון )מחבים( 3% התלמיות מיכון ועיבוד נתונים מיכון 3% 6217 6217 6217 11 57 ביה וארנונה 1,293,42 161,16 3,6 7,14 19,38 5,1 4,8 7,14 3,6 5,1 4,8 51, 561, 1,242,148 156,223 75,436 2,15 13,953 9,255 8,658 17,55 1,48 1,697 5,399 165 881,943 1,346, 158, 3, 7, 19, 5, 4, 7, 3, 5, 4, 5, 55, 1,161,755 156,223 53,713 35,424 9,95 5,51 1,198 3,3 21,167 5,773 8,885 445,883 168,25 146,977 8% 18% כר ביה וארנונה מכורת פנסיה כ"ד אחזת מבנים חמל ע" ניון ומירה ביה ביה וארנונה ציוד מ ירות מונה צילום התלמויות ביה וארנונה טלפון פרסום מרדיות רד ביה מיכון 6232 6232 6232 6232 6232 6232 6232 6232 6232 6232 6232 6232 6232 6232 11 31 41 42 47 48 54 55 56 57 עמוד 1 מתוך 3
ונה הוצל"פ הוצאות מימון תברואה ניוי רחובות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 3,6 2,167 3, 76,639 חומרים 6232 72 255, 74,266 25, 18,756 ע.בלניות 6232 75 5,1 2,1 5, 21,559 הוצאות ונות 6232 78 2,4, 19,865,617 2,, 19,279,33 הנחותהוצאות 6232 86 22,852,14 22,369,137 22,482, 21,467,63 98% ביה וארנונה הוצאה לפועל 11,16 62, 73,16 17,57 1,449,758 1,557,264 18, 1,, 1,18, 17,57 1,375,98 1,483,415 154,286 פנסיה הוצאה לפועל 7% עבודות בלניות הוצאה לפועל 7% 6236 6236 31 75 27,174,513 27,593,873 27,192, 26,331,98 2483% 62 הוצאות מימון 663, 734,4 112,2 6, 72, 3,968, 793, 184, 352, 29, 42, 7,9,6 464,569 758,414 64,69 427,296 69,98 1,968,447,4 167,31 55,72 43,395 47,38 4,993,314 65, 72, 11, 45, 72, 2,468, 53, 174, 55, 45, 66, 5,88, 454,28 71,547 11,5 55,95 18,126,591 2,323,696 479,429 266,69 85,828 74,275 13,596 23,995,996 עמלות בנים ריבית על מיכות יתר ריבית למ"ה וביטוח ל ריבית פיורים לספי פ.מ אחרותבהסדר פ.מ אחרות רן פ.מ אחרות ריבית פ.מ אחרות הצמדה פ.מ פיתוח רן פ.מ פיתוח ריבית פ.מ פיתוח הצמדה 63,64 % 631 632 632 632 649 6491 6491 6491 6492 6492 6492 61 62 64 65 69 691 692 693 691 692 693 42,758,885 45,153,71 41,157, 58,598,768 4363% " בוצה 6 תברואה 697,449 94,86 54,6 4,8 3,6 4,8 4,8 2,4 5,1 1,2 2,4 7,14 4,8 3,6 1,2 951,429 77,66 91,45 51,274 1,265 37,37 3,54 1,983 2,273 8,718 11,952 72 2,34 6 17, 17,818 963,811 73, 93, 53, 4, 3, 4, 4, 2, 5, 1, 2, 7, 4, 3, 1, 952, 74,826 91,713 96,227 75 22,863 4,548 4,586 2,831 2,63 3,882 16,295 1,76 3,34 1,11 12,33 21,674 1,26,529 195,278 36% 7% כר מחלת תברואה כר פנסיה תברואה כ"ד אחזת מבנים חמל תברואה דברי ניון רהוט ציוד למחלת תברואה ירות מונה צילום התלמויות תברואה טלפון תברואה פרסו תברואה מכירי כתיבהתברואה חומרים תברואה אבטחה הוצאות ונות תברו תברואה 43% 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 11 31 41 42 45 47 48 54 55 56 72 75 78 ניוי רחובות 137,7 134,135 135, 134,135 14,328 פנסיה ניוי רחובות 129% 7122 31 עמוד 11 מתוך 3
ניוי רחובות איסוף אפה פיוח תברואה פיוח וטרינרי הדברה עיר ללא אלימות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 65, 1,653,755 1,71, 1,548,778 עבודות בלניות טיאוט רחובות 7122 75 787,7 1,787,89 1,845, 1,682,913 129% ניוי רחובות איסוף אפה 118,32 13,782, 13,9,32 115,15 14,529,983 14,645,133 116, 14,1, 14,216, 115,178 14,45,95 72,774 14,233,92 19,331 כר איסוף אפה 16% ע.בלניות ע.בלניות ניוי אתרים איסוף אפה 16% 7123 7123 7124 31 75 75 פיוח תברואה 453,9 112,2 566,1 367,577 367,577 445, 11, 555, 449,9 16,12 556,2 148,333 כר פיוח תברואה 3% ע" ניוי אתרים ברחבי העיר פיוח תברואה 3% 7132 7132 11 75 פיוח וטרינרי 1,32,54 3,9 1,2 2,4 1,2 8,16 3,6 1,646,28 1,37,16 293,841 573 1,638 1,25 386 14,51 1,682,214 1,277, 295, 1, 2, 1, 8, 3, 1,614, 763,481 264,389 2,52 5 7,991 1,38,863 243,238 421,429 525% 7% כר וטרינרי פנסיה כר וטרינרי חומרי ניוי וטרינר ציוד מרדי ירות מונה צילום התלמיות דמי חבר ארון וטרינרים חומרים פיוח וטרינארי עבודות בלניות פיוח וטרינרי 595% 7142 7142 7142 7142 7142 7142 7142 7142 7142 11 31 47 48 523 72 75 הדברת מזיים 14,76 5,1 145,86 14,415 17,99 158,324 138, 5, 143, 137,26 1,764 138,79 138, כר מחלת הדברת מזיים 1% חומרים ע.בלניות הדברת מזיים הדברת מזיים 1% 7153 7153 7153 11 72 75 17,997,689 19,64,95 19,325, 18,677, 1661% 71 עיר ללא אלימות 1,91,14 3,6 1,2 5,1 5,1 5,1 1,2 35,7 9,18 7,14 3,6 5,1 86,7 18,36 1,4,499 2,639 45,327 84 77,98 27,14 3,18 75,444 17,58 1,9, 3, 1, 5, 5, 5, 1, 35, 9, 7, 3, 5, 85, 18, 1,959,236 1,83 45 98,673 25,211 2,844 45, 63,11 23,29 כר עיר ללא אלימות 935% א.מבנה עיר ללא אלימות חמל עיר ללא אלימות עיר ללא אלימות.ניון עיר ללא אלימות ריהוט עיר ללא אלימות מונה צילום התלמות עיר ללא אלימות הכרה רכב ב"ט רכב ב"ט תורת עיר ללא אלימות פרסום עיר ללא אלימות מרדיות עיר ללא אלימות פעילות עיר ללא אלימות התתפות בנפת דור 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 11 42 45 48 53 531 54 55 56 78 83 עמוד 12 מתוך 3
מירה ובטחון אף ההנדסה ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 5,1 5, 4,818 רכית ציוד חד פעמי עיר ללא אלימות 721 93 2,146,78 1,649,711 2,132, 2,2,424 935% עיר ללא אלימות יטור ופיוח עירוני 1,2, 45,9 24,48 5,1 61,2 25,5 2,4 1,184,22 4,8 313,14 49,2 762,96 4,93,96 2,228,97 34,68 2,4 142,8 6,12 2,4 2,4 2,4 91,8 1,2 5,1 142,8 3,6 459, 3,196,77 3,196,77 12,36 64,26 58,14 986,919 73,966 46,192 8,732 857 66,947 6,627 1,19,239 3,78 284,457 41,316 716,553 3,556,53 2,136,61 33,654 47,737 144,437 2,99 7,99 1,84 12,524 83,658 3,475 8 138,669 9,159 323,652 2,947,115 2,947,115 116,189 62,712 45,263 1,, 45, 24, 5, 6, 25, 2, 1,161, 4, 37, 41, 748, 4,41, 2,2, 34, 2, 14, 6, 2, 2, 2, 9, 1, 5, 14, 3, 45, 3,149, 3,149, 118, 63, 57, 575,998 166,667 46,25 27,485 8,647 15,121 44,724 22,817 44,116 785,112 5,499 273,567 42,533 681,599 3,667,135 2,25,57 226,15 33,654 98,551 42,53 2,183 137,8 7,138 7,528 111 2,47 18,315 18,681 94,277 3,92 1,2 158,84 1,4 249,574 2,983,86 2,983,86 118,366 118, 62,712 57,482 35,863 עמוד 13 מתוך 3 6% 6% % % 1535% 973% 35% 18% 18% 1% 11% פיוח עירוני הכרה רכב פחים דל רכב פחים תורת הדפסות הוצאות מיכון אוטומציה חומרים הוצאות ונות פיוח עירוני מירה ובטחון, כיבוי א כר חירום ציוד למחלת חירום התתפות בה"א ונפת ידור הת" באיוד ערים מירה ובטחון תכנון ופני העיר מינהל אף ההנדסה 72 כר מחלת הנדסה פנסיה כר מחלת הנדסה חמל הנדסה דברי ניון ביטוח מכונות מרדהנדסה התלמויות ספרות מצועיתהנדס דמי חבר בולים טלפוןהנדסה פרסוםהנדסה מכירי כתיבההנדסה מיכון ועיבוד נתוני חומרים עבודות בלניות פיוח בניה הוצאות ונות תכנון מינהל אף ההנדסה נכסים ציבוריים אחזת נכסי העיר 73 יטור עירוני אחז מחלת אחזה )וסים( פנסיה אחזת העירייה חמל מח" אחזה 722 722 722 722 722 722 722 722 723 723 723 724 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 742 742 742 11 53 531 54 56 57 72 78 11 78 81 83 11 31 44 47 522 523 54 55 56 57 72 75 78 95 11 31
אחזת נכסי העיר כביים תאורת רחוב בטיחות בדרכים נים ציבוריים בתי על ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 5,1 5, מח" אחזה 742 359,4 341,139 352, 49, ביטוח מוסדות העיריה 742 44 1,2 9,42 1, 11,349 דל רכב אחזה כללי 742 531 1,54 11,651 תיונים רכב אחזה כללי 742 532 1,2 8,93 1, 6,172 ריוי וביטוח רכב אחזה כל 742 533 4,8 936 4, 2,452 מכירי ר 742 54 2,4 2, 2,947 חומרים 742 72 הוצאות רכב 742 73 133,62 131, 1,17 ע.בלניות 742 75 1,2 4,12 1, 11,716 הוצאות ונות 742 78 768,6 589,395 753, 754,398 21% אחזת נכסי העיר כביים 34,68 15,3 377,4 427,38 33,459 379,31 412,49 34, 15, 37, 419, 33,459 7, 183,338 223,797 % פנסיה כביים חומרים כביים ע.בלניות כביים כביים % 7422 7422 7422 31 72 75 עבודות חמל והארת רחובות 94,86 2,4 36, 1,71, 1,473,9 92,8 3,935 1,224,635 1,347,65 93, 2, 3, 1,5, 1,445, 86,329 1,226 149,982 1,54,831 1,292,368 כר מחלת חמל ותורת 5% 186, אחזת מבנים דמי ימו במכירי ע.בלניות חמל תאורת רחובות עבודות חמל והארת רחובות 5% 743 743 743 743 743 11 42 54 75 77 בטיחות בדרכים 121,38 6,12 16,32 3,6 81,6 5,1 2,4 5,1 51, 291,72 118,479 19,522 2,226 68,4 468 1,841 1,752 49,56 19,974 282,168 119, 6, 16, 3, 8, 5, 2, 5, 5, 286, 16,924 4,17 15,754 23,231 62,7 468 2,591 2,324 5,7 49,119 272,981 99,167 כר בטיוח בדרכים 12% אחזת מבנים חמל רותי ניון מרדיות ירות מונה צילום טלפון עבודות בלניות בטיח הוצאות ונות בטיחות בטיחות בדרכים 12% 744 744 744 744 744 744 744 744 744 744 11 42 47 48 54 75 78 נים וניטעות 262,14 62,22 12,24 81,6 1,2 73,44 492,66 245,527 6,187 8,364 19,829 44,762 61, 439,669 257, 61, 12, 8, 1, 72, 483, 23,112 6,187 1,473 38,44 18 36, 375,356 128,5 87,143 2% 7% כר נים ונטיעות נים פנסיה אחזת מבנים חמל נים ונטיעות נים ונטיעות חומרים ע.בלניות נים נים וניטעות 27% 746 746 746 746 746 746 746 11 31 42 72 75 אחזת בתי ברות 31,62 3,833 31, 81,579 3,833 עמוד 14 מתוך 3 748 פנסיה אחזת בתי בר 38% 31
חיות וטכסים מינהל החינוך ני ילדים בתי עלמין ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 12, 2,718 1, א.בתי ברות 748 42 18,36 2,392 18, 26,937 בתי ברות 748 3,2 חומרים 748 72 428,4 455,25 42, 419,52 ע.בלניות בתי ברות 748 75 58,38 512,195 569, 477,29 38% אחזת בתי ברות 4,34,1 3,583,567 3,955, 3,396,191 688% 74 חיות טכסים וארועים 3,6 51, 81,6 13,22 53,437 66,657 3, 5, 8, 76,396 66,42 142,438 אירועים וטכסים אחרים מחב לכל ילד פעולות במימון האיחוד האירופי חיות טכסים וארועים % 752 752 754 78 74 78 28,462,197 28,829,799 29,68, 27,873,298 4461% בוצה 7 חינוך מינהל החינוך 1,686,375 315,18 2,4 6,12 1,2 15,3 1,2 2,36,235 1,76,89 36,555 38 7,17 1,672 1,44 2,86,27 1,7, 39, 2, 6, 1, 15, 1, 2,43, 1,729,287 36,555 4,416 2,99 1, 2,695 9, 7,639 16,256 2,8,271 176,166 25,68 965% 123% כר חינוך מכורת פנסיה ציוד מרדי ואחזתו התלמויות דמי חבר בולים טלפון ומברי פרסו מכירי כתיבה והדפס הוצאות ונות מינהל החינוך 188% 811 811 811 811 811 811 811 811 811 11 31 47 523 54 55 56 78 ני ילדים 4,115,7 48, 7,527,4 41,82 3,14,3 1,488,18 4,8 357, 12, 153, 79,56 51, 1,2 11,22 57,12 13,26 45,9 4,8 24, 24, 6,12 73,44 4,195,567 411,362 8,28,168 36,71 3,21,162 1,383,76 46,784 47,622 24,938 46,233 65,58 98,356 936 6,814 42,447 2,751 39,847 36,89 216,787 17,24 4,35, 4, 8,752, 41, 3,765, 1,459, 4, 35, 1, 15, 78, 5, 1, 11, 56, 13, 45, 4, 2, 2, 6, 72, 3,528,187 15,78 47,631 92,39 8,279,662 131,451 4,729 72,824 3,181,51 1,34,747 64,634 354,965 187,26 211,37 78, 91,673 936 1,216 54,969 59,417 39,936 248,754 251,143 6, 56,16 עמוד 15 מתוך 3 כר ני ילדים טרום חובה 384% כר פנסיה ני ילדים טרום חובה 435% 6658% כר ני ילדים 56% כר פנסיה 27% מרכז הערה...2 כ"ד טרום חובה אחזת מבנים חמל נים טרום חובה ני ילדים דברי ניון ניון מרכז יל רך רהוט ואחזתו מכונות מרד מכונות מרד מוני צילום טלפון ומברים מכירה כתיבה והעתות אור מיכון הסעות נים חומרים חומרי הערה נים הזנה.מיוחד מתנים ע.בלניות 8122 8122 8123 8123 81231 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 11 31 11 31 11 41 42 45 47 48 54 56 57 71 72 721 725 74 75
ני ילדים לחינוך מיוחד נצנים בתיספר יסודיים ב ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 7,854, 8,31,667 7,7, 7,65,853 פעילות ננות 8123 76 7,752, 6,74,353 7,6, 7,,934 ננות עובדות מדינה 8123 761 35,7 4 35, 34,52 הוצ" ונות נים 8123 78 33,766,26 33,531,481 35,163, 33,664,622 13689% ני ילדים נ"י לחינוך מיוחד 2,466,36 185,64 91,8 36,72 16,32 15,3 5,1 1,2 1,2 6,12 1,2 1,2 459, 1,2 25,5 173,4 3,54,72 2,373, 182,253 87,831 13,913 5,821 21,283 468 15,67 1,588 45,469 4,5 145,739 3,338,96 2,418, 182, 9, 36, 16, 15, 5, 1, 1, 6, 1, 1, 45, 1, 25, 17, 3,436, 2,83,87 266,493 33,241 11,436 12,447 468 1,772 4,22 463,496 169,711 3,56,136 117,67 256% מכורת אלמ'ד כ"ד אחזת מבנים חמל נים חינוך מיוחד דברי ניון ריהוט ציוד מרדי ואחזתו ציוד מרדי מוני צילום תורת הסעות חומרים הזנה ע.בלניות הוצ" ונות הצבה נים טיפוליים נ"י לחינוך מיוחד 256% 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 8126 11 41 42 45 47 48 54 71 72 725 75 78 81 ציל"ה צהרי יום 53,4 5,795,64 5,848,68 953,998 95,82 2,24, 3,73,8 52, 5,682, 5,734, 4,733,488 957,295 5,69,783 כר ציל"ה צהרי יום להערה 854% ציל"ה צהרי יום להערה ונות מסרות יץ ציל"ה צהרי יום 854% 8128 8128 81281 11 78 78 בתי ספר יסודיים 2,397, 948,6 193,8 242,76 265,2 47,94 897,6 24, 91,8 3,6 12, 6,846, 12,267,3 2,386,548 953,831 197,225 245,826 239,298 45,82 876,93 652,62 86,94 22,215 8,19 31 91,845 7,246,372 13,53,341 2,35, 93, 19, 238, 26, 47, 88, 2, 9, 3, 1, 7,3, 12,615, 2,612,18 967,712 51,239 69,967 4,484 47,424 1,57,26 8,694 43,384 67 1,75 5,929 8,15,92 13,534,317 12,885 86,924 1944% 17% 18% 136% % 192% 3522% כר בתי ספר יסודי מכורת יום כונות (חינוך רווחה חינוכית 2 כר פרויט מל"א יסודי ניהול עצמי כר דירה אחזת מבנים חמל ניון בתי ספר רהוט ואחזתו ציוד מרדי ואחזתו טלפון יסודי הסעות ליווי ניהול עצמי הצבות בתי ספר יסודיים 2 8132 8132 81327 81328 81329 81321 8132 8132 8132 8132 8132 8132 8132 8132 8132 8132 11 31 11 11 11 11 41 42 45 47 54 71 76 81 בתי ספר מיוחדים,בית ספר אלאמל 2,471,46 253,98 2,478,711 252,715 2,423, 249, 2,233,755 122,746 211,563 113,959 עמוד 16 מתוך 3 1974% 219% כר ביה"ס אלאמל מכורת פנסיה 8133 8133 11 31
בתי ספר מיוחדים,בית ספר אלאמל מרכז תמיכה אזורי )מתי"א( לווי למובלים ביה"ס אפא ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 18,36 24,584 18, 28,751 אחזת מבנים 8133 42 84,66 91,311 83, 81,88 חמל בי"ס אלאמל 8133 15,3 12,48 15, 19,929 בי"ס אלאמל 8133 25,5 12,523 25, 25,396 דברי ניון 8133 185,64 157,95 182, 181,52 ע" ניון 8133 1,2 1, ריהוט והחזתו 8133 45 5,1 2,163 5, 3,978 מכונות מרד ואחזת 8133 47 5,1 4,11 5, 4,81 תורת 8133 54 4,8 4, חומרים 8133 72 332,52 29,26 326, 298,611 הזנה 8133 725 14,585 ע.בלניות 8133 75 1,2 1, 7, הוצ' ונות בי"ס 8133 78 153, 131,9 15, 132,181 הצבות 8133 81 2,76,12 2,629,318 2,76, 2,325,21 114,87 2357% כר כיתות מדמות 81331 11 25% לווי תלמיד 2. 813312 11 6,316,86 6,2,71 6,193, 5,554,567 בתי ספר מיוחדים,בית ספר אלאמל 4575% מרכז תמיכה אזורי )מתי"א( 248,88 57,12 1,2 2,4 57,12 29,1 575,28 251,656 56,3 56,16 2,175 845.73 83,695 45,832 244, 56, 1, 2, 56, 25, 564, 238,788 112,46 2,44 23,848 557,536 1, 244% כר מתי"א כ"ד מתי"א ע" ניון ציוד מרדי ואחזתו התלמויות תורת מרדיות חומרים ע.בלניות מתי"א ונות הצבה מתי"א מרכז תמיכה אזורי )מתי"א( 244% 81332 81332 81332 81332 81332 81332 81332 81332 81332 81332 81332 11 41 47 54 56 72 75 78 81 לווי למובלים 6,121,72 2,98,14 8,219,86 6,339,75 2,37,17 8,376,182 6,786, 2,57, 8,843, 5,65,95 1,973,639 7,579,589 18,126 92,449 6276% 2225% 851% כר לווי מובלים כר לווי רכב לווי למובלים 81333 81335 11 11 ביה"ס אפא 1,32,9 265,2 4,8 15,3 5,1 163,2 5,1 8,16 1,2 5,1 15,3 1,2 91,8 1,938, 1,281,87 26, 36,117 8, 157,324 468 528 1,84 85,845 1,831,172 1,295, 26, 4, 15, 5, 16, 5, 8, 1, 5, 15, 1, 9, 1,9, 118,157 196% כר אפא אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר רהוט ציוד ירות מונה צילום תורת חומרים ונות הצבות ביה"ס אפא 1,11,647 11,7 5,892 155,76 9,585 1,755 8,42 1,4 34,49 1,384,631 196% 81334 81334 81334 81334 81334 81334 81334 81334 81334 81334 81334 81334 81334 11 42 45 47 48 54 72 78 81 חוים למחוננים ומוכרים עמוד 17 מתוך 3
חוים למחוננים פרח חינוך מלים היל"ה חטיבות ביניים אכולית פיס ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 4,8 4,8 68,25 68,25 4, 4, 38,464 38,464 מחוננים טלפון הוצאות ונות חוים למחוננים ומוכרים % 8134 8134 54 78 פרח 11,22 1,2 1,2 4,8 72,42 15,766 1,18 33,6 59,474 11, 1, 1, 4, 71, 15,9 5,376 33,6 54,66 % כר פרח הסעות פרח חומרים פרח הוצאות ונות פרח % 81341 81341 81341 81341 11 71 72 78 חינוך מלים היל"ה 1,368,617 99,96 45,9 5,1 7,14 2,4 1,2 1,2 1,539,977 1,36,927 98,315 44,135 421 21 1,671 1,451,67 1,362, 98, 45, 5, 7, 2, 1, 1, 1,53, 1,325,816 154,531 5,427 3,22 2,831 468 9,776 1,51,871 17,25 14, 8% 7% כר הילה פנסיה כר הילה כ"ד חינוך מלים אחזת בניין חמל ציוד מרדי ירות מונה צילום הוצאות ונות חינוך מלים 31,25 87% 8136 8136 8136 8136 8136 8136 8136 8136 11 31 41 42 47 48 78 חטיבות ביניים 2,124,66 83,64 53,4 428,4 89,76 51, 918, 61,2 25,5 4,8 51, 51, 1,2 48, 555,9 4,96,2 2,8,766 81,442 5,767 488,592 233,27 23,729 921,581 253,665 2,34 16,713 75,94 37,783 33,393 471,43 5,31,782 2,83, 82, 52, 42, 88, 5, 9, 6, 25, 4, 5, 5, 1, 4, 545, 4,81, 1,918,876 81,442 84,891 635,796 175,41 31,526 845,928 136,92 31,683 25,675 5,164 3,127 415,12 5,557 53,51 4,972,57 118,17 89,617 1765% 92% 352% 229% כר חטיבת ביניים פנסיה חט"ב אחזת מבנים חמל חט"ב דברי ניון ניון בתי ספר רהוט והחזתו ציוד ב"ס חט"ב ואחזתו ירות מונה צילום חומרים חטי"ב ע. חט"ב הוצ" ונות הצבה ביה"ס חט"ב התתפות בת"ברים מכורת )אומץ( חטיבות ביניים 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 8142 11 31 42 45 47 48 72 75 78 81 91 11 אכולית פיס 282,54 5,1 81,6 15,3 5,1 112,2 5,1 3,6 51, 273,815 32,127 77,97 2,8 117,468 2,172 523,496 277, 5, 8, 15, 5, 11, 5, 3, 5, 292,959 11,817 85,299 27,53 15,3 3,183 526,89 11,8 כר אכולית פיס 25% אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון אכולית פיס ציוד ואחזתו טלפון אכולית פיס 25% 8141 8141 8141 8141 8141 8141 8141 8141 11 42 47 54 עמוד 18 מתוך 3
בתי ספר תיכון מיף בתי ספר תיכון ח'די'ה ביה"ס תיכון חכמה ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון בתי ספר תיכון מיף 21,639,849 162,18 18,36 163,2 3,6 15,3 296,82 1,2 1,2 6,12 2,4 5,1 183,6 112,2 2,4 22,676,169 21,288,386 161,187 23,42 215,467 24,7 6,258 311,1 6,951 2,816 3,76 14,967 79,37 12,468 22,276,328 21,23, 159, 18, 16, 3, 15, 291, 1, 1, 6, 2, 5, 18, 11, 2, 22,246, 19,453,82 159,89 5,822 198,25 25,592 5,5 289,892 4,713 2,855 5,334 213,33 16,2 42,11 2,593,569 216,943 18,755 9786% 146% כר תיכון מיף כר פנסיה אחזת מבנים חמל תיכון תיכון דברי ניון ניון בתי ספר רהוט ואחזתו ציוד ביה"ס תיכון תורת פרסו הסעות ביה"ס תיכון עבודות בלניות הצבה הוצ אחרות בתי ספר תיכון מיף 9932% 8157 8157 8157 8157 8157 8157 8157 8157 8157 8157 8157 8157 8157 8157 8157 11 31 42 45 47 54 55 72 75 81 78 בתי ספר תיכון ח'די'ה 14,778,78 45,9 1,2 12,24 1,2 1,2 168,3 1,2 1,2 6,12 1,2 2,4 51, 5,1 43,86 15,174,54 14,62,529 4,499 87 5,631 4,11 135,4 468 8,819 19,467 56,669 14,334,39 14,489, 45, 1, 12, 1, 1, 165, 1, 1, 6, 1, 2, 5, 5, 43, 14,877, 13,545,51 44,189 8, 8,414 3,53 162,48 39,6 468 1,615 22,243 94,35 58,585 13,996,92 253,792 45, 579% 1% כר תיכון ח'די'ה פנסיה כר תיכון ח'די'ה אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר ריהוט ואחזתו ציוד מרדי טלפון ואינטרנט פרסום חמרים ע.בלניות הוצאות ונות הצבה בית ספר ח'די'ה 589% 81571 81571 81571 81571 81571 81571 81571 81571 81571 81571 81571 81571 81571 81571 81571 11 31 42 45 47 54 55 72 75 78 81 ביה"ס תיכון חכמה 13,477,99 1,2 229,5 8,16 2,4 21,96 3,6 4,8 5,1 4,8 1,2 15,3 5,1 81,6 12,895,978 9,193 29,813 26,727 5,297 229,256 4,54 1,399 1,366 11,63 19,467 8,311 13,228, 1, 225, 8, 2, 198, 3, 4, 5, 4, 1, 15, 5, 8, 21,12 כר תיכון עין 'ראר 6296% אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר רהוט ציוד טלפון מרדיות חומרים צ.מעבדות ע בלניות ונות הצבות 12,263,851 7,5 188,87 47,931 1,717 22,176 26,341 468 5,651 1,6 85,498 81572 81572 81572 81572 81572 81572 81572 81572 81572 81572 81572 81572 81572 81572 81572 11 42 45 47 54 56 72 74 75 78 81 עמוד 19 מתוך 3
מרכז מורים תיכון אלתסאמוח תיכון אלסכנדר מירה ובטחון ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 14,131,729 13,493,925 13,869, 12,84,539 6296% בית ספר תיכון עין 'ראר מרכז מורים 145,86 5,1 5,1 6,12 1,2 172,38 141, 5,988 3,24 15,659 143, 5, 5, 6, 1, 169, 143, 1% כר מרכז מורים כ"ד מרכז מורים אחזת מבנים ציוד תורת ונות מרכז חירום 136,646 68,35 2,556 4,754 5,72 217,963 1% 81573 81573 81573 81573 81573 81573 11 41 42 47 54 78 תיכון אלתסאמוח 6,581,4 7,14 1,2 8,16 1,2 195,84 1,2 1,2 6,12 1,2 5,1 2,4 7,14 2,4 6,893,16 6,419,887 23,137 2,496 195,5 5,791 468 27,517 6,674,797 6,452, 7, 1, 8, 1, 192, 1, 1, 6, 1, 5, 2, 7, 2, 6,758, 16,737 כר ביה"ס אלתסאמוח 414% אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר מרדיות ציוד תורת מרדיות חומרים עבודות בלניות ונות הצבות תיכון אלתסאמח, 5,92,56 5,6 24, 4,164 17,58 1,85 16,538 6,187,131 414% 81574 81574 81574 81574 81574 81574 81574 81574 81574 81574 81574 81574 81574 81574 11 42 45 47 54 56 72 75 78 81 תיכון אלסכנדר 2,295, 4,8 1,2 8,16 1,2 195,84 1,2 1,2 1,2 6,12 1,2 5,1 2,4 7,14 35,7 2,666,28 2,534,767 6,833 36,224 3,587 181,234 4,93 3,494 9,776 3,754 3,448 4,68 49,895 31,885 2,964,48 2,25, 4, 1, 8, 1, 192, 1, 1, 1, 6, 1, 5, 2, 7, 35, 2,614, 516,918 19,66 5,871 8,95 1,17 1,587 6,638 614,2 95,299 כר ביה"ס אסכנדר 2361% אחזת מבנים חמל דברי ניון ניון בתי ספר מרדיות ציוד ירות מונה צילום תורת מרדיות חומרים עבודות בלניות ונות הצבות תיכון אלתסאמח, 2361% 81575 81575 81575 81575 81575 81575 81575 81575 81575 81575 81575 81575 81575 81575 81575 11 42 45 47 48 54 56 72 75 78 81 מירה ובטחון מוסדות חינוך 32,872 1,2, 1,52,872 341,38 2,52,916 2,862,296 33, 2,, 2,33, 329,525 2,,729 2,763,254 165, כר צין בטיחות וחירום 2% מירה ובטחון מוסדות חינוך מרכז מירה ובטחון 2% 8171 8171 11 75 ירות פסיכולוי עמוד 2 מתוך 3
ביטוח תלמיד ילדים בסיכון מועדוניות מפחתיות " םי ירות פסיכולוי ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 3,57,356 56,1 16,32 2,4 5,1 2,4 7,14 3,6 4,8 1,2 2,4 3,193,16 3,94,815 54,787 4,564 978 4,1 1,287 2,386 3,94 1,96 2,291 3,198,18 3,, 55, 16, 2, 5, 2, 7, 3, 4, 1, 2, 3,133, 2,81,128 53, 1,591 1,56 2,812 3,7 52,993 3,817 4,25 12,148 2,954,27 152,983 1961% כר פסיכולוים כ"ד ירות פסיכולו חמל דברי ניון ירותי ניון ריהוט ירות פסיכולוים ציוד מרדי התלמויות בולים דואר וטלפון הוצאות מרדיות בדות מיוחדות ירות פסיכולוי 1961% 8173 8173 8173 8173 8173 8173 8173 8173 8173 8173 8173 8173 11 41 45 47 54 56 78 ביטוח תלמידים 871, 871, 845,74 845,74 1,5, 1,5, 841,232 841,232 ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים % 8175 44 מועדוניות מפחתיות 612, 84,66 1,2 1,2 1,2 1,2 5,1 3,6 3,6 5,1 45,9 7,14 788,46 554,915 65,638 6,33 1,825 3,29 1,84 31,946 982 674,93 6, 83, 1, 1, 1, 1, 5, 3, 3, 5, 45, 7, 773, 459,316 6,146 11,245 7,639 1,646 3,68 17,55 3,631 43,936 635,788 134,228 כר מועדוניות מפחתיות 447% כ"ד מועדוניות מפחת מועדוניות חמל מועדונים דברי ניון רהוט והחזתו ציוד טלפון הסעות מועדונים מפחתונים. מפחתי חומרים הזנה הוצ" ונות מועדוניות מפחתיות 447% 81761 81761 81761 81761 81761 81761 81761 81761 81761 81761 81761 81761 11 41 45 47 54 71 72 725 78 ילדים בסיכון 2,499, 53,4 3,29,4 2,169,624 295,3 2,464,924 2,45, 52, 2,97, 2,84,29 453,414 2,537,73 17,732 כר ילדים בסיכון 1435% פעולות ילדים בסיכון ילדים בסיכון 1435% 81762 81762 11 78 בס" םי 1,174,2 15,3 28,8 1,397,4 4,, 5,8,7 15,3 14, 1,177,479 15,429 149,668 1,342,575 2,619,932 6,65,997 14,15 136,89 1,151, 15, 24, 1,37, 4,3, 5,485, 15, 2, 77% 19% 19% 77% בס ירותים נוס כר בס" םי פנסיה בסים כר טיפול בפרט בס" םי בס" םי ירותים נוספים לחינוך הסעות ריל הסעות מיוחד דל רכב הסעות עבודות בלניות 1,112,691 149,481 15,374 79,787 188,298 1,316,363 4,578,727 6,488,73 1,989 164,818 עמוד 21 מתוך 3 8177 8177 81771 8178 81781 81781 81781 11 31 11 71 71 531 75
ירותים נוספים לחינוך חינוך בלתי פורמאלי יום ספריות הילתיות מתנ"ס ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 64, 98,723 כירות מחסני חינוך 8179 41 34,98 89,318 299, 146,755 אחזת מוסדות 8179 42 346,8 34, 34, 221,99 ביטוח מבני חינוך 8179 44 2,133 דל רכב אחזה חינוך 8179 531 2,192 ריוי וביטוח רכב אחזה חי 8179 533 153, 235,187 15, 283,629 חומרים אחזת מבני חינוך 8179 72 4,8 585 4, אחזת רכב 8179 73 15,3 99,944 15, עבודות בלניות 8179 75 841,5 891,671 825, 716,44 ירותים אחרים תלמידי חוץ 8179 78 1,93,38 11,177,261 11,669, 12,615,512 % חינוך בלתי פורמאלי,5 153, 49,98 1,75,32 1,79,16 3,465,96 56,489 3,194, 3,25,489 425, 15, 49, 1,716, 1,58, 3,398, 425, כ"ע תוכנית אתרים 1% ריהוט והצטידות פרסום עבודות בלניות והפעלת חוים רכיות ערכות חינוך 1% 819 819 819 819 819 11 45 55 75 93 יום כונות חינוך 385,56 385,56 337,356 337,356 378, 378, 282,167 282,167 375% 375% כר כיתות אב 81992 11 64,969,997 64,18,27 65,71, 58,213,99 23996% 81 ספריות הילתיות 663, 6,12 51, 6,12 4,8 122,4 2,4 1,2 8,16 5,1 12,24 153, 38,46 684,12 1,45 85,61 3,25 2,442 117,6 1,455 2 3,99 545 132, 356,2 65, 6, 5, 6, 4, 12, 2, 1, 8, 5, 12, 15, 373, 544,92 17,47 442 19,6 4,125 41,574 12,37 כר ספריה הילתית 54% אחזת מבנים חמל חמל עבודות ניון ריהוט ציוד מרדי התלמויות ספריה ה טלפון מרדיות ע" מירה ואבטחה ספריות הילתיות % 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 11 42 45 47 54 56 75 מתנ"ס 1,679,94 64,26 132,6 51, 24, 61,2 1,2 153, 1,2 1,624,578 61,338 77,82 38,418 275,924 3,98 1,379 147,42 5,3 1,647, 63, 13, 5, 2, 6, 1, 15, 1, 1,392,831 61,394 79,347 3,224 46,614 17,239 12,531 147,42 35,88 9,762 155,377 9, 16% 7% % כר מתנ"ס פנסיה מתנ"ס כר מתנ"ס פעולות אחזת מבנים חמל דברי ניון ע" ניון ציוד מרדי ירות מונה צילום 824 824 8241 824 824 824 824 824 824 824 11 31 11 42 47 48 עמוד 22 מתוך 3
מתנ"ס אולם מופעים במתנ"ס מועדונים ספורט מתני ספורט ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 2,4 1,7 2, התלמויות 824 28,56 24,437 28, 28,829 תורת וטלפון 824 54 15,3 3,72 15, 14,847 פרסום 824 55 3,6 3, 2,925 מרדיות 824 56 66,3 4,21 65, 63,164 נסיעות 824 71 2,4 2, 8 חומרים 824 72 138,68 244,739 234, 259,926 אבטחה ומירה בניין מתנ"ס 824 75 35,7 55,657 35, 127,435 ונות 824 78 4,8 29,355 4, 389,649 פעולות ונות 824 781 91,73 עיר ילדים ונוער 321 824 782 12,94 יטנה כיתה 5143 824 783 2,698,88 2,626,786 2,744, 2,915,414 113% מחלת נוער אולם מופעים במתנ"ס 112,2 5,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 8,16 35,7 122,4 299,88 58,636 73,796 115,118 247,55 11, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 35, 12, 294, 141,348 149,55 63,55 353,953 11, כר אולם מופעים במתנ"ס 1% אחזת מבנים דברי ניון ע" ניון ציוד מרדי התלמיות פרסום א.מופעים במתנ"ס מרדיוות א.מופעים במתנ"ס הסעות א.מופעים במתנ"ס חומרים א.מופעים במתנ"ס הוצ' ונות א.מופעים במתנ"ס פעוליות א.מופעים במתנ"ס מועדונים % 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 11 42 47 55 56 71 72 78 781 מועדונים 1,2 3,6 3,6 59,16 66,3 4,974 42,12 47,94 1, 3, 3, 58, 65, 2,321 63,18 65,51 אחזת מבנים חמל ע" ניון מועדונים % 8282 8282 8282 8282 42 ספורט 578,832 13,2 4,8 6,12 2,4 2,4 35, 1,82,852 62,296 12,394 414 4,36 727,49 575, 11, 4, 6, 2, 2, 15, 876, 314,832 12,394 365 18,918 2,79 89, 546,217 143,75 9,98 4% 112% כר פעולות ספורט פנסיה ספורט מרדיות מונה צילום פרסום נסיעות הוצאות ונות תמיכות באודות ספו ספורט 512% 8291 8291 8291 8291 8291 8291 8291 8291 11 31 47 48 55 71 78 82 מתני ספורט 15,3 12, 255, 6,12 1,2 335,257 15,1 137,25 1,31 15, 1, 25, 6, 1, 14,781 114,4 165,146 3,335 2,345 אחזת מבנים חמל מרים מרי ספורט דברי ניון דל אחזה 8292 8292 8292 8292 8292 42 531 עמוד 23 מתוך 3
פעולות ספורט תחנות בריאות. בריאות מינהל הרווחה מתני ספורט מינהל הבריאות ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 6,12 4,99 6, 5,457 טלפון 8292 54 2,4 2, חומרים ותילים 8292 72 7,14 1,755 7, 6,971 הוצ ונות 8292 78 394,74 584,42 387, 312,75 % מרי ספורט פעולות ספורט 1,2 48, 418,2 32,924 238,26 271,184 1, 4, 41, 11,5 19,427 3,927 הסעות פעילות ספורט פעולות ספורט % 8293 8293 71 78 6,4,312 5,544,746 5,799, 4,81,581 2282% 82 בריאות מינהל הבריאות 91,8 1,2 14,28 15,3 132,6 4,8 3,6 153, 244,8 166,26 46,92 5,1 2,4 3,6 116,28 183,6 652,8 51, 1,942,8 52,371 8, 14,749 11,15 2,817 139,265 145,79 168,55 13,3 14,749 17,656 14,57 79,611 9, 685, 1,718,217 9, 1, 14, 15, 13, 4, 3, 15, 24, 163, 46, 5, 2, 3, 114, 18, 64, 5, 1,94, 39,261 3,755 93,59 4, 19,69 94,688 237,581 159,937 84,29 14,82 9,418 111,315 18, 64, 1,692,3 18, 5% כר עיר בריאה דמי חבר בטרם בעיר פרסום בטרם בעיר הוצ' ונות ידום בריאות ע. תוכנית לאומית לידום אורח חיים ונות )תוכנית לאומית ניו וציוד( חמל המרכז להתפתחות הילד רותי בריאות הן חומרים רותי בריאות הן 15% כר חיות תחנת בריאות (כ"ד אחזת מבנים חמל ת.בריאות ע" ניון הפעלת אמבולנס הפעלת מוד מיון ראני פרופיל בריאות 83 ת.בריאות 2% 18,667 83 83 83 83 83 83 8322 8323 8323 8324 8324 8324 8324 8324 8324 836 8363 839 11 523 55 78 75 781 72 75 11 41 42 75 75 75 סעד ותלו מינהל הרווחה 1,421,519 184,62 519,2 24,48 81,6 5,1 2,4 127,44 25,5 428,4 18,36 9,18 16,32 48,96 5,1 38,76 127,44 1,484,683 199,756 815,339 22,578 1,62 17,33 1,549 133,231 35,38 12,135 4,54 63,741 2,998 3,494 54,646 1,35, 181, 55, 24, 8, 5, 2, 135, 25, 42, 18, 9, 16, 48, 5, 38, 135, 9,444,285 163,838 576,125 24,163 41,889 13,725 15,291 133,31 25,82 57,169 2,998 8,35 15,48 52,439 1,628 36,338 14,843 174,543 14,867 594% 173% כר מחלת רווחה מכורת פנסיה כ"ד לכת רווחה אחזת מבנים חמל רווחה רווחה דברי ניון ירותי ניון רהוט והחזתו מכונות מרד והחזתם ירות מונה צילום התלמויות דמי חבר באיוד טלפון פרסום מח רווחה מרדיות אחזת תוכנות 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 11 31 41 42 45 47 48 523 54 55 56 57 עמוד 24 מתוך 3
חה רווחת הפרט והמפחה ירותים לילד ולנוער ילד בהילה תוכנית עם הפנים ירותים לזן מעדונים ליל הז ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 5,1 5, 3,822 חומרים 841 72 74,46 58,855 73, 34,26 ע" מירה ואבטחה 841 75 2,4 21,51 2, 74,933 הוצאות ונות 841 78 33,66 147,944 33, 25 בטיחות מחלה 841 84 262,14 253,563 257, 167,41 121,226 212% כר{אלמונתדא} 8412 11 35,7 37,374 35, 3,28 נו לרווחה 8416 84 12,533,839 12,479,41 12,437, 11,81,897 6289% מינהל הרווחה רווחת הפרט והמפחה 283,2 486,16 27,68 977,4 496,19 522,623 2,61 2,5 1,221,833 3, 515, 22, 1,35, 62,17 511,361 216,933 19,733 1,35,197 כר רווחה מועדונים % מפחתונים. תרבות מלטים לנים מוכות מפחות במוצה בהילה סיוע למפחות עם ילדים טיפול במפחה רווחת הפרט והמפחה % 842 8422 84221 84223 8424 11 84 84 84 84 ירותים לילד ולנוער 79,56 612, 179,36 944, 188,8 846,6 368,16 212,4 33,4 5,1 165,2 113,28 2,76,8 663, 4,8 7,495,36 14,241,26 8,799 552,77 54,11 88,886 812,745 312,855 252,996 376,632 3,411 25,227 117,14 2,235,154 536,754 55,951 6,81,55 12,45,526 78, 6, 19, 1,, 2, 83, 39, 225, 35, 5, 175, 12, 2,2, 65, 4, 7,94, 14,915, 73,71 616,531 11,63 196,991 741,427 398,291 237,316 333,525 1,13 171,294 399 129,321 2,362,817 713,551 65,33 6,77,292 12,56,727 156, 112,15 227,397 192,878 כר מועדונים מפחתונים. 5% תרבות כר תוכנית מיד 535% תוכנית לאומית (הזנה) תוכנית לאומית פעיליות ת לאומית ילד ונוער 365% כר ילד בהילה טיפול בילד בהילה הזנה טיפול במפחה אומנת יצירת ר הורים בדיות מסולות הורית תוכנית מן הזנה אחזת ילדים בפנימיות מכרות תוכנית עם הפנים 337% להילה תוכנית עם הפנים להילה ילדים במעונות יום ירותים לילד ולנוער 1237% 843 8435 8435 8435 8435 84351 84351 84351 84353 84354 84355 84356 8438 8438 84381 84381 8439 11 11 725 75 84 11 84 725 84 84 84 84 725 84 11 84 84 ירותים לזן 311,52 18,36 5,1 5,1 268,96 221,84 83,16 311,85 23,789 329,515 221,563 885,952 33, 18, 5, 5, 284, 235, 877, 319,292 19,289 4,892 283,11 232,853 859,337 אחזת זנים במעונות חמל ירותים לזן ירותים לזן מועדוניות לזן טיפול בזן בהילה כונה תומכת ליים ירותים לזן % 8443 8444 8444 8444 84441 84442 84 84 84 84 מעדונים ליל הזהב 7,38 5,1 2,4 6,12 3,6 24,48 4,45 378 349 69, 5, 2, 6, 3, 24, 68,579 1,325 כר ומכורת מעדון ליל זהב.5 א.מבנים מעדון ליל הזהב חמל מעדון ליל הזהב מעדון ליל הזהב דברי ניון מעדון ליל הזהב ע" ניון מעדון ליל הזהב 8445 8445 8445 8445 8445 8445 11 42 עמוד 25 מתוך 3
מעדונים ליל הזהב ירותים למפר במעון טיפולי +21 מע" רותי יום ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 2,4 2, רהוט והחזתו מעדון ליל הזהב 8445 45 3,6 3, מכונות מרד והחזתם מעדון ליל הזהב 8445 47 4,8 4, טלפון מעדון ליל הזהב 8445 54 71,4 51,37 7, 67,878 הסעות מעדון ליל הזהב 8445 71 8,975 87,734 ניות מעדון ליל הזהב 8445 72 5,1 5, 1,981 הוצאות ונות מעדון ליל הזהב 8445 78 2,691 מועדנים זנים מוערים 8446 84 873,2 861,286 925, 924,151 מסרות יומיות לזן 8445 84 1,88,42 998,475 1,136, 1,154,339 % ירותים לזן ירותים למפר 1,34,28 46,92 4,897,168 151,4 97,232 1,2 15,3 12,24 285,6 4,8 4,8 1,2 12, 61,2 284,144 7,79,944 992,186 33,446 6,49,546 159,6 11,66 1,6 198,973 9,54 29,446 29,238 41,921 122,967 59,7 9,977 69,685 278,8 8,95,638 1,14, 46, 6,247, 16, 13, 1, 15, 12, 28, 4, 4, 1, 1, 6, 31, 8,429, 1,14,188 13,793 6,156,82 159,6 12,91 9,644 8,659 11,232 191,354 38,412 52,912 57,457 35,188 226,33 8,77,383 184,364 55% 18% 92% 66% כר ירותים למפר פנסיה כר ירותים למפר סדור מפרים במוסדו מפרים במוסד ממלתי מפחות אומנה למפר מפחה אומנה ליום מ יום יומי לאוטיסט מפרים במעון אמוני כר 21+ במעון טיפולי הסעות מרכז טיפולי 12 הזנה מפרים במעון טיפולי מעי"ם ירותים תומכים למפר נופנים למפר הסעות מ למפר ירותים למפר 8451 8451 8451 84511 84512 84513 84514 8452 84 84 84 84 84522 8453 84531 84533 11 31 84 84 84 84 84 84 11 71 725 84 84 84 84 84 מע" 1,895,16 35,7 51, 1,2 1,2 78,54 5,1 4,8 1,2 12, 8,16 175,584 2,376,744 1,869, 22,199 47,12 9,15 11,28 77,345 994 4,745 1,291 15,33 13,561 155,78 2,398,723 1,858, 35, 5, 1, 1, 77, 5, 4, 1, 1, 8, 186, 2,344, 1,82,92 9,995 49,632 44,899 7,6 77,88 5,113 843 4,962 95 98,913 7,4 135,41 2,263,68 164,716 1128% כר מע" אחזת מבנים חמל מע" מע" דברי ניון ע" ניון מרדיות ירות מונה צילום טלפון מע" חמרים מע" הזנה הוצ" ונות מע" כר חניכים מע" 1128% 8454 8454 8454 8454 8454 8454 8454 8454 8454 8454 8454 8454 8454 11 42 47 48 54 72 725 78 98 רותי יום 367,2 18,56 297,36 6,12 3,6 5,1 369,113 4,555 157,79 329,246 749 43,62 14,654 36, 115, 315, 6, 3, 5, 375,649 112,195 312,671 3,52 29,4 11,737 18, כר רותי יום 2% יום העוור בהילה הדרכת העוור ובני בי כר בוע מפעל מון אחזת מבנים חמל מר"ל 8463 8463 84632 84633 8464 8464 8464 11 84 84 84 42 עמוד 26 מתוך 3
רותי תיון תחנת מלחמה בס רותי יום ירותי נכים ביצוע 217 תציב 217 כר ממוצע ס ביצוע 216 מרות ם חבון סעיף חבון 1,2 472 1, 768 ירות מונה צילום 8464 48 5,1 4,848 5, 5,98 טלפון מועדון לעוור 8464 54 5,1 5, 53,57 מפעלי תעסוה ומועדון 8464 84 71,4 39,883 7, 67,891 מפעלי יום לעוור 84641 84 5,1 5, אחזת נכים בפנימיות 84651 84 71,4 68,268 7, 68,268 אחזת נכים במ אומנה 84652 84 974,6 1,122,488 987, 1,4,667 2% רותי יום ירותי נכים 514,8 39,78 198,24 132,16 35,7 66,3 165,2 1,416, 198,35 368,16 112,2 56,1 7,14 174,64 1,2 82,62 11,22 33,66 3,621,435 537,974 31,28 187,129 121,379 38,531 268,96 1,427,465 162,952 464,643 129,56 43,828 5,993 3,829 154,391 13,2 8,52 31,89 3,629,356 54, 39, 21, 14, 35, 65, 175, 1,5, 21, 39, 11, 55, 7, 185, 1, 81, 11, 33, 3,76, 533,55 9,957 227,237 151,97 35,29 59,67 175,144 93,573 25,332 379,224 98,71 45,688 6,6 183,78 9,6 81,9 1,713 32,82 3,175,374 9,975 554% 37% 38% 57% % % 36% 721% כר מפעל מון פנסיה כר מפעל מון הסעות תעסוה מונת למובל כר מס.יום לילד מובל מס.יום לילד מובל תוכניות לילד חרי מרכז יום יומי לנכים מסיכון לסיכוי הסעות נכים כר ליווי למועדון יום יומי כר בוע מת כר ליווי למועדון יום יומי מרכזי אבחון ויום יום נכים בהילה דמי תורת לחרים מעודנים לעוור כר ירותי נכים פנסיה כר ירותי נכים ירותי נכים 8466 8466 8466 8466 84661 84661 8467 84671 84672 84673 84674 84676 84684 8468 84681 84682 84684 8469 8469 11 31 71 84 11 84 84 84 84 84 11 84 11 84 84 84 84 11 31 רותי תיון 293,76 86,7 51, 2,4 63,24 188,8 71,4 157,648 932,948 264,565 41,515 45,989 657 47,395 452,759 71,348 168,455 1,92,683 288, 85, 5, 2, 62, 2, 7, 167, 942, 214,912 83,944 14,789 2,745 72,68 52,794 41,311 23,845 166,666 1,15,686 125,217 23% % % 23% מכורת מרכז אלחיה ל טיפול בנערה ובצעירי כר נוער וצעירים הזנה נערות במצוה טיפול בנערות במוצה פרויט ויניט בית חם בתים ח לנערות נוער וצעירים חוץ ביתי מ.נפעי תיפה מינית רותי תיון 8471 8471 84712 84712 84712 84713 84714 84714 84716 84715 11 84 11 725 84 84 11 84 84 84 תחנת מלחמה בס 161,16 4,8 18,36 5,1 51, 4,8 2,4 113,28 2,4 169,479 26,135 1,518 36,855 2,643 1,44 97,81 158, 4, 18, 5, 5, 4, 2, 12, 2, 157,66 1,79 1,747 57,915 3,111 3,41 12,64 158, כר מלחמה בס 1% אחזת מבנים חמל ירותי ניון ואחזה טלפון מלחמה בס מרדיות ס מח רווחה )סיוע פעילות( בדיות למתמי ס 8473 8473 8473 8473 8473 8473 8473 8473 8473 11 42 54 56 78 84 עמוד 27 מתוך 3