באלפי 4,800 4,8 60 90 0,,000 9,00,00 00 7,600 7,000 4,900 480 3, 06 4 08 4 9 648 97,8 4 60,66 434 800 60, 6,00 7 7 תקציב 6 ש ם ה ס ע י ף ארנונה למגורים ארנונה מפעלים ושרותים ארנונה - אדמת בנין הנחות ארנונה-הסדר תשלומים הנחות ארנונה-עולים,חיילים,אזרח וותיק,רווחה מח' הסברה-גביה ממשתתפים בסדנאות אגרת רישוי עסקים השתתפות פנסיה-מוסדות השתתפות פנסיה-מש' ממשלה מש.הפנים-מענק כללי מש.הפנים-שיפוי שכר מש.הפנים-התיישבות צעירה מש.הפנים-חד פעמי מש.הפנים-מענק אוסלו מש.הפנים-מענק ביטחון מש.הפנים-מענק ביטחון איזורי מש.הפנים-פיצוי הקפאה הכנסות מאיסוף פסולת למיחזור הכ' מפינוי אשפה הכ' מפינוי אשפה-משרדי ממשלה ואחרים הכ' בגין בדיקת דגים ועופות גביה עבור חיסון כלבת גביה בגין קנסות אח' כלבים שרותי הסגר בעלי חיים הובלות בעלי חיים שמירה-הכ' ממוסדות רכבי ביטחון-הכ' מישובים בגין חריגה רכבי ביטחון ממוגנים-הכ' מישובים בגין חריגה מוקד-הכנסות ממוסדות מש.הביטחון-מערכות הגמ"ר מש.הביטחון-תאורה/חשמל מש.הביטחון-ג'יפים מש.הביטחון-השתתפות באח' כלבים מש.הביטחון-אח' מצלמות מש.הביטחון-ביתנים ממוגנים אגרות בניה אגרה בגין מדידה חוזרת לבית לצורך ארנונה הכ' בגין קנסות מחריגות בניה מתקני משחקים מישובים בשצ"פ הכ' תיירות - מרתון התנ'ך הכ' מפעילות תיירותית-הכ' ממוסדות תל ציון-אגרת שמירה כוכב יעקב-אגרת שמירה מש.החינוך-חד פעמי מש.החינוך-הפרשים שנים קודמות גנים - השתתפות הורים גנים-החזר מישובים שכר סייעות-קייטנה גנים-החזר מישובים בגין קייטנות 00 3 00 690 9090 790 990 90090 9009 90093 990 99 99 993 99 360 3690 3990 49 434 434 434 4343 4 44 44 790 9 97 97 973 974 977 33 3390 33690 4644 90 790 9 9 9 9 3 34 34
60 44,90,60 0 4,00,00 0,4 360,780 790 6,60 3,7 0 8,000, 900 4,00 00 480 0 60,600,0 0 6 8 4, 4 9 360 4 6 4 06 08 467 גנים-גביה מישובים-תוכנית מיל"ת גביה מישובים לגן המדעי שכל"מ גנים - מש.החינוך תיגבור סייעת שניה - משרד החינוך גנים יוח"א/מיל"ת - מש.החינוך גנים - העשרה ח.מיוחד-מ.החינוך גנים-ציוד ופרוייקטים מיוחדים-מש.החינוך מעונות - השתתפות הורים הנחות מש' העבודה למעון צהרונים גנ"י - השתת' הישוב גביה ממטופלים-התפתחות הילד קייטנות בתי'ס-הכ' מש.החינוך פרוייקט מוזיקה - השתת' בתי'ס פרוייקט שחיה - השת' בתי'ס שכר שרתים - מש.החינוך שכר מזכירות - מש.החינוך דמי שכפול - מש.החינוך סייעות חריגות בבתי'ס - מש.החינוך סייעות כיתתיות - מש.החינוך חומרי מלאכה ותנ"ך-מש' החינוך סל לעולה-מש.החינוך ניהול עצמי - מש. החינוך עובדים ניהול עצמי - מש.החינוך מיחשוב בתי ספר יסודיים-מש.החינוך חטי"ב סל תלמידים - מש.החינוך מש.המדע-חוגים מדעייים לחטי'ב אולפנת דולב - העברה מש.החינוך הכ' אג"ח מילדי חוץ חימום - מש.החינוך שיפוצים - מש.החינוך מנהל יחידת נוער-מש.החינוך העשרה חינוך מיוחד בבתי'ס-מש.החינוך יוח"א-מש.החינוך סל ספורט-מש.החינוך שמירה בבתי"ס-מש' החינוך שכר קב"ט - מש.החינוך שמירה בבתי"ס-מש' המשטרה פסגה - הכנסות מהשתלמויות פסגה-הכנסות משרותי המחלקה פסגה - הכנסות ממשרד החינוך שפ"י - גביה מהורים שפ"י - מש. החינוך שמיד-הכ' מרשויות שכנות לאיתור גיל הרך שמיד- מערך תומך בגנים ובמעונות-מש.החינוך שמיד - מרכזי למידה שכונתיים-מש.החינוך שמיד - תוכנית תהילה - מש.החינוך שמיד - דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון-מ.החינוך שמיד - תוכנית סחי - מש.החינוך שמיד-תוכנית 'דרך המגרש'-מש.החינוך שמיד -מדריך נוער בסיכון ישוב אדם-מ.החינוך שמיד - פרוייקט האתגר -מ.החינוך שמיד- תוכנית בית חם-מש.רווחה שמיד- נתיבים להורות-מש.רווחה 343 34 39 39 393 394 39 34 344 34 364 389 33 334 339 339 339 3393 3394 339 3396 3397 3398 3399 39 3990 349 3 39 39 393 39 397 398 379 379 37990 374 374 379 3734 3739 3764 3769 3769 3769 37693 37694 3769 37696 37697 3769 37693
34 שמיד - טיפול קבוצתי ילדים והורים-מש.רווחה 4 שמיד - תוכנית שוהם -מש.רווחה שמיד-תוכנית מערכתית להתנהגות סיכונית-מש.הרווחה 60 37 שמיד - יחידת איתור נוער בסיכון-מ.הרווחה 6 שמיד - תוכנית "ראשית" - מש.הרווחה 4 שמיד - מטפלים קבוצתיים מערב בנימין - מש.הרווחה,06 שמיד-טיפול בנערות ע'י מרכז צ'רנה-מש.הרווחה 3 שמיד - תוכנית צמיד - מש. הרווחה 8 שמיד - המשחק ככלי התפתחותי-מש.הבריאות שמיד-איתור ילדים עם הפרעות במעונות-מש.הבריאות 8 שמיד - פרוייקט אם לאם -מש.הבריאות 9 קב"ס-גביה עצמית-מועדוניות שכר קב"ס - מש.החינוך 0 מניעת נשירה - מש.החינוך 600 מועדוניות משפחתיות-מש.החינוך 89 רווחה חינוכית - מש.החינוך 33 הסעות - הכ' ממוסדות שונים, הסעות תלמידים - מש.החינוך 6,76 הסעות תלמידים-ח.מיוחד -מש.החינוך 4,00 הסעות מורים - מש.החינוך,880 לווי הסעות חינוך מיוחד -מש.החינוך 4,00 הסעות ממוגני ירי -מש.החינוך,00 הסעות ממוגני ירי-ח.מיוחד - מש.החינוך 00 תל ציון-חוגים, קייטנות ומרכז למידה תל ציון-פעילויות לנשים וגברים תל ציון- פעילות קהילתית משפחתית 9 תל ציון-קידום נוער תל ציון-פעילויות לילדים 33 תל ציון-הכנסות ממשחקיה וספריה 0 תל ציון-השכרת מבנה תרבות תל ציון-שכר רכזי קידום נוער וקהילה שרותי בריאות השן לתלמידים-מש.הבריאות 4 גביה משרותי אמבולנס 80 מש' הבריאות-קרן מרוחקי אישפוז מש' הבריאות-נקודת הזנקת אמבולנס, רווחה - השתתפות בשכר עובדים 0 רווחה - עובדים ייעודי רווחה - מרכזי ועדות חוק סיעוד 9 רווחה - מקלטים לנשים מוכות 9 רווחה - משפחות במצוקה בקהילה 7 רווחה - משפחות עולים במצוקה רווחה - סיוע למשפחות עם ילדים רווחה - טיפול בפרט ובמשפחה רווחה - מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים השתתפות עצמית - מח' רווחה 89 רווחה - השתתפות בהסעות 4 רווחה - סדנאות למשפחה רווחה - מרכז עוצמה השתתפות עצמית שירותי ילדים ונוער 863 רווחה - טיפול בילד בקהילה רווחה - ילדי עולים במצוקה 7 רווחה - יצירת קשר הורים וילדים 76 רווחה - טיפול ילדים במשפחות אומנה 37693 376933 376934 37693 376936 376937 376938 376939 3769 37694 376943 3774 3779 3779 37793 37794 3784 3789 3789 3789 37893 37894 3789 3 34 34 3490 349 349 360 380790 3339 3360 33609 336094 39 393 393 349 3493 3493 34933 34934 3493 3444 34493 34493 344936 3434 3439 34393 34393 34389
םי 467 רווחה - תוכנית עם הפנים לקהילה 9 רווחה - בתים חמים לנערות 86 רווחה - החזקת מפת"ן מקומי,00 רווחה - אח' ילדים בפנימיות 7 רווחה - ילדי עולים בפנימיות 3 רווחה - נוער חרדי מנותק-ע'ח שכר,748 רווחה - ילדים במעונות יום 37 רווחה - ילדים במעונות יום - עולים 44 רווחה - מקרי חרום אקסטרניים 4 רווחה - טיפול בנוער ובצעירים 86 רווחה - טיפול בפגיעות מיניות ובדיקות פסיכולוגיות 34 רווחה - מרכז לנפגעי תקיפה מינית 6 רווחה - התמכרויות מבוגרים רווחה - בדיקות סמים וסיוע 3 רווחה - טיפול נערות במצוקה 7 רווחה - אח' זקנים במעונות 37 רווחה - מועדוני קשישים 44 רווחה - טיפול בזקן בקהילה 878 רווחה - מועדונים מועשרים רווחה - נופשון לזקן 3 רווחה - טיפול בזקנים עולים 3 רווחה - מועדונים תוכניות העשרה 86 רווחה-מש"ה במעון טיפולי /מוגבלים שכלית התפתחותית 9 רווחה-נופשונים למש"ה )מוגבלים שכלית התפתחותית( 3, רווחה -אחזקת מש"ה במוסדות 60 רווחה - מסגרת טיפול יום לעולים 3 רווחה - מעשי"ם 7 רווחה - מעשי" - עולים 9 רווחה - שרותים תומכים למוגבל שכלית 7 השתתפות עצמית שירות ממוגבלים שכלית התפת' 387 רווחה-הסעת מבוגרים המוגבלים שכלית 8 השתתפות עצמית שירות לאוטיסטים 86 רווחה - החזקת אוטיסטים במסגרות 08 רווחה-טיפול באוטיסטים ובהורים בקהילה 3 רווחה - הסעות לילדים אוטיסטים 98 רווחה-מרכזי יום ותעסוקה בוגרים לאוטיסטיים רווחה - נופשונים וקייטנה לילדים 37 רווחה - נופשונים והבראה לנכים רווחה - מועדוניות לילדים אוטיסטים 44 רווחה - תוכניות לילד החריג 89 רווחה - ילדים עוורים במוסדות 6 רווחה - הדרכת עיוור ובני ביתו,380 רווחה - אחזקת נכים בפנימיות 64 רווחה - אחזקת נכים במשפחות אומנה 3 רווחה - משפחות אומנה לשיקום 6 רווחה - נכים קשים+שיקום בקהילה,0 רווחה - הסעות למעונות יום שיקומיים 387 רווחה - השת' בליווי למעון יום שיקומי 67 רווחה - מוסדות יום לילד המוגבל,3 רווחה - מעון יום שיקומי לנכים רווחה - מרכזי יום לנכים קשים 6 רווחה - מרכזי איבחון ושיקום 6 רווחה - מרכזי איבחון ושיקום - עולים 343893 343893 3438933 3438934 343893 3438937 34399 343993 343993 3439933 3439934 343993 3439937 3439938 3439939 34449 344493 344493 3444933 344493 3444936 3444937 39 393 393 3933 3934 393 3936 344 3493 344 349 3493 3493 34933 34934 3493 34936 3449 346393 3463933 3469 34693 34693 34669 346693 346693 3466933 3466934 346693 3466936 3466937
6 3 8,900 60 3 800,000 3,,000 3,,000 8 4,000 0 67 7 0 9,66 3, 478,0 השתתפות עצמית - שיקום נכים רווחה - תעסוקה נתמכת לנכים רווחה - תעסוקה מוגנת למוגבל רווחה - איתור לתעסוקה רווחה - לכידות חברתית רווחה - פעולות התנדבות כולל ש.י.ל שירות לאומי - השתת' מישובים הכ' מרכז למשפחה בגוונים-מטיפולים וקבוצות הכ' מרכז למשפחה בגוונים-ילדי רווחה מרכז למשפחה-השתתפות מפרוייקט שמיד מרכז למשפחה-השתתפות משרד הרווחה תל ציון-מקוה-גביה מתושבים תל ציון-מקוה-השת' מועצה דתית פעילות חברה וקליטה-הס' הציונית מש' הקליטה - פעולות עולים הכנסות מים קנסות חיבור מים מים-החלפת שעון/נזק למונה/מדי מים העברה מקרן רכבים הכנסות ממכירת רכבים אגרת ביוב-גביה ע"י מועצה/מח' גביה אגרת ביוב-גביה ע"י ישובים הכ' משימוש מים למטש" םי הכ' משאיבות ביוב הכ' ממוסדות שונים-חשמל וכדו' הכ' עצמיות שכ"ד הכ' תקורה דמי ניהול מפרוייקטים הכנסות שונות תל ציון-הכנסות שונות הכ' ממכירת מכרזים הכ' מקנסות + גרירת רכבים ישנים הכ' משרותי טלפון ובולים-גופים נלווים הכ' מקרן הוצ' משפטיות הכנסות מריבית הכנסות תב' משפטית+עמלות-ארנונה ייעוץ השקעות עודף משנים קודמות הכ' מקרנות הרשות-אגרות מ.ציבור ס ה " כ ה כ נ ס ו ת 34684 34689 346893 346893 3489 34893 3483 34844 34844 3484790 34849 60 80 36907 369090 43 43 433 480 46 4 4 4 4 48004 48006 4800663 4800690 480069 480069 4800693 480069 080 0660 066 0690 80 9980, 4 3,60 הנהלה כללית שכר נבחרים הוצ' רכבים לנבחרים הוצאות חניה ונס' עובדים כיבוד והוצ' לישיבות מועצה פעילות ועדות המליאה שכר מבקרת פנים+בקרה תקציבית הפגה אגף ישובים+בקרה תקציבית רכב נאוה יעוץ למעבר ועדים מקומיים שכר מנהלות לישכה, מזכירות ומנקים 60 673 633 6 6 6 6 6 6 6
7 6 3 9 60 0 00 0 0 3 8 80 7 3, 00 8 8 0 80 8 0 80 80 80 0 00 3 00 360 600 7, 0 מנהלות לישכה+מרכזיה+עובדי נקיון שכר תקשורת והסברה מח' תקשורת השתלמויות הסברה ודוברי ישובים הוצ' רכבים רכזות תקשורת הוצ' עיתון עורך עיתון איגרות מידע לישובים חומרי הסברה+סרטונים פעילות והסברת חו"ל הוצ' פרסום, הסברה וקליטה ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה הוצ' סיורי הסברה הוצ' סיורים מקצועיים אינטרנט-פיתוח ואחזקת אתר אינטרנט עורך אתר אחזקת מבני מועצה שיפוצים מבני מועצה נקיון + מים + חשמל + חימום ביטוחים שונים רהוט וציוד משרדי-רכישה מכונת צילום - שרות ואחזקה הוצ' כיבודים דמי חבר באיגודים מקצועיים מינוי חוזרים, ספרות מקצועית הוצ' בולים וטלפון תל ציון-הוצ' משרד הוצ' פלא-פון הוצ' פרסום בעיתון צרכי משרד הדפסות ושכפולים שכר מח' רכב רכב מוטי רכבים חילופיים מיגון רכבים שכר מנכ"ל+ עוזרים רכבים מנכ"ל + עוזרי יו"ר גיוס כספים-תמיכה שכר מח' מיחשוב סל הפגה מח' מיחשוב מיכון אוטומציה אינטרנט -אחזקה שוטפת מיחשוב - תוכנות מיחשוב מועצה-אחזקה ותיקונים מיחשוב - מיקור חוץ מיחשוב מועצה-ציוד הדרכה והשתלמות עובדים קופת רווחת עובדים אימון אישי לבכירים הוצ' משפטיות ותביעות יעוץ משפטי וכלכלי יעוץ השקעות 6 6 6 6 673 6 64 64 643 644 6 6 6 64 6 67 604 604 604 604 60 604 600 603 609 60 604 604 600 6060 6080 60 6 63 690 6780 6 673 680 6 63 63 637 6373 637 63 639 660 66080 66090 680 6 67
60 9,37 יעוץ ארגוני, התייעלות ותוכניות עבודה סה"כ ה נ ה ל ה כ ל ל י ת 680,800 4 0 00, 3 7, 4 3 0 00 0 3,0-9 8 3 36 90 4,696 מינהל כספי שכר גזברות, מנהלי חשבונות רכבים גזברות, מנהל"ח שכר רכז רכש, ומנהלת מכרזים מח' רכש רכבים רכז רכש ומנהלת מכרזים שכר עובדי כ"א ויחידת שכר רכב רחלי שכר מחלקת גביה רכבים מח' גביה שכ"ט טיפול ארנונה ועדת ערער ארנונה הוצ' טיפולים משפטיים בארנונה עמלת גביית ארנונה-תשלום לישובים תקורה הת' הילד ומעונות פרטיים שכר אגף הכנסות ונכסים סל הפגה רכבי אגף הכנסות ונכסים תל ציון-שכר עובדים רכב מנכ'ל מינהלת אחזקת משרד-בזק,מכונת ציולם וחשמל הפרשה לקרן רכב ת.ציון הוצ' ריבית ועמלות הנחת מימון-הסדר תשלומי ארנונה הוצ' עמלה בתי משפט סה"כ מינהל כספי 6 6 673 6 6 673 6 6 6 6 6 673 63 637 63780 6380 63999 6 63 6373 6 63 660 690 660 66 660 3, 800 4, פרעון מלוות פרעון מלוות - קרן פרעון מלוות-ריבית פרעון מלוות-הצמדה סה"כ פ ר ע ו ן מ ל ו ו ת 64969 64969 649693,9 760 3,69 פרעון מלוות-קרן-ביוב פרעון מלוות-ריבית-ביוב פרעון מלוות-הצמדה-ביוב סה"כ פרעון מלוות ביוב אגף תפעול מינהלה 649694 64969 649696
8 4 63,,600 60 8,000 6 0 4 4,4,0 8 9,677 שכר אגף תפעול רכב אסף שרותי אשפה וניקיון שכר מח' אשפה רכבים מח' אשפה פינוי אשפה - ע"י ישובים פינוי אשפה - קבלנים פינוי גרוטאות, נקיון וטאוט מיזבלה טיפול בגזם שיפור משטחי אשפה פינוי כלי אצירה לקרטון ביגוד, ארוחות לילות כוננות ציוד ואח' מערכות אשפה סה"כ שרותי נקיון ואשפה וטרינריה שכר וטרינרים רכבים מח' וטרינריה טיפול בכלבי בר כלביה בשילה - הוצ' מים, חשמל ובזק גרור בעלי חיים 9-9-68 הוצ' בדיקה וטרינרית דגים ועופות ביגוד ובטיחות תחזוקה וחומרים למלחמה בכלבת סה"כ שרות וטרינרי 7 73 0 7373 73 737 737 7373 7374 737 7379 73780 739 7 7 773 7 744 747 7476 74780 7437 3 90 60 6 תברואה מונעת שכר עובדי תברואה רכב מח' תברואה ציוד הדברה - רכישה ואחזקה הדברה עבודות קבלניות אגוד ערים לאיכות הסביבה סה"כ תברואה מונעת 7 773 737 73 808, 0, ביטחון שכר מחלקת ביטחון השתלמויות צוותי חילוץ ומתנדבים קשר - רכישה ואחזקה רכישה ואחזקת נשק כ.יעקב+ת.ציון-שמירה 7 7 73 774 7743 77
8,0 3 4 6 380 00,9 מוקדנים - הוצ' שונות מוקד משמר אזרחי - בישובים משמר אזרחי - הוצ' שונות למתנדבים שכר מוקדנים / הג'א אחזקת מקלטי ציבור אחזקת מוקד - הוצ' בזק ותקשורת מרכז לשרותי חירום-תחנת הצלה הוצ' הג"א ארצי אחזקת ורכישת ציוד כיבוי אש שידרוג ציוד כ.אש שרותי כבאות-איו"ש ציוד מל"ח - רכישה ואחזקה הוצ' ועדת מל"ח והדרכה אחזקת גנרטור חירום אספקת מים ומיכלים לחירום פינוי שלג ס ה " כ ב י ט ח ו ן 7 7 778 7783 7 74 778 7783 78 77 774 748 767 76780 790780 79078 79078 3,7 390 8 760 60 60 3 4 9,0 90 9 6,8 אחזקת מחסני נשק ביתני שמירה אחזקת שערים ומחסומים ג'יפים ממוגנים-אחזקה וביטוח ג'יפים ישובים-אחזקה וביטוח הוצ' נגררים מח' ביטחון רכבים מח' ביטחון אחזקת מערכת כריזה רכישת סוללות למכשירי קשר אחזקת תאורת ביטחון שיקום ותוספות תאורת ביטחון אחזקת מצלמות ביטחון ריסוס דרכי ביטחון אחזקת גדרות אחזקת דרכי ביטחון חשמל נורות בטחון שכר כלבנים-ביטחון כלביה-רכב אלירן אחזקת כלבים-ביטחון ביטחון-אח' מרכיבי גמ"ר 74 74 74 734 73 739 773 77 774 7 77 77 7780 778 778 780 7 77 77780 7 7,46 הנדסה שכר מהנדס ומזכירתו רכב מהנדס עבודות מיוחדות-יעוץ בטיחותי, תנועה ומשפטי 7 7 73 7
44 מח' תכנון שכר מח' תכנון הוצ' רכבים מח' תכנון ובניה סה"כ מח' תכנון 73 73 7373,600 4 37 0,989 מח' פיקוח שכר מח' פיקוח רכבי מח' פיקוח ביגוד מח' פיקוח סה"כ מח' פיקוח 73 733 73373 733780, 3,48 מח' רישוי ובינוי שכר מח' רישוי ובינוי צילומי תוכניות בינוי מדידות ופוטוגרמטריה סה"כ מח' רישוי 73 733 733780 73378,08 8,34 מח' ביצוע / אגף תפעול שכר מחלקת מח' ביצוע הוצ' רכבים מח' ביצוע ביגוד 733 733 73373 733780 390 0 44 מח' יזמים שכר מח' יזמים סל הפגה רכב אריאל ברייס 7 7 7 00 800,900 נכסים ציבוריים חכירת קרקעות ושמירתן שימור קרקעות שמירת קרקעות המדינה אח' כבישים, בטיחות ותמרורים חשמל תאורת צמתים - אחזקה אחזקת רשת חשמל - פנים 7 7780 780 74 744 74
60 3,0 7,0 שיקום מע' חשמל / תאורת פנים בישובים חשמל נורות - פנים תחנות הסעה, מתקנים ושילוט ס ה " כ נכסים - ציבוריים 747 7480 749 860 80 360 4 64 00 0 3 0,00 3 6,00 8 60 4,0,80,9,0 90 3,693 השתתפויות ושרותים שונים אח' שוטפת מתקני משחקים בישובים שונות שונות אבי שונות ישראל שונות מעוז אח' מיגון מתקני מים טיפול באיכות מים פיתוח תשתיות ואסדרת מים תל ציון-פיתוח תל ציון-תחזוקה כללית, ביטחון וצח"י תל ציון-מים גינון ומינהלת תל ציון-ניקוי רחובות ומעברים שכר מח' רישוי עסקים רכב שושי גרירת רכבים שכר מח' GIS רכב מח' GIS ארועי יום העצמאות וטכסי יום הזכרון גל-עד והנצחות שי לחגים-נפגעי טרור סיורי קשר לעם ישראל הנצחת נפגעי טרור ארגוני שדולה למען המועצה מיסי אירגון המועצות התיישבות צעירה-העברה לתב'ר תמיכות למכוני מחקר תורניים תמיכות למכוני מחקר בנושאי בנימין תמיכה לעמותות המטפלות בילדים בצרכים מיוחדים העשרה לימודית בחינוך לא פורמלי תמיכה לגופים הפועלים לגואלת קרקעות אח' תוכנת גביה והנהל"ח השתתפות בועדי יישובים הוצ' שכונות תב"ע זמניות עידוד ישובים לניהול תקין השתתפות בתנועה מיישבת כפר סטודנטים-תמיכה מוקד טיפוח יזמים בשתוף רשויות שכנות מו"פ חקלאי+ועדה חקלאית סה"כ השתתפויות ושרותים שונים מח' תיירות 74607 74609 74609 74609 746093 7460780 746078 7460980 746 7467 746 7467 74900 7490 7490 7490 7490 749 080 08 08 0 080 76080 7608 76090 76084 7608 76086 76087 76088 7660 766080 76608 76608 766084 766088 778 790080
0 80 80 3 0 00 00 0 00 80 0, 6,66 שכר עובדי פסח / סוכות - ארעיים מרתון ארץ התנ"ך ארועי פסח ארועי סוכות ארועי חנוכה ארועי ט"ו באב ארוע תפילת חנה בשילה הקדומה שכר עובדי מח' תיירות סל הפגה תיחזוק אתרי תיירות אחזקת תשתיות מידע לתיירות הפקת חומרי פרסום ושיווק פרסום תיירות רכבי מח' תיירות פעילות שיווק תיירות בניית תשתיות מידע לתיירות ייעוץ ואסטרטגיה לתיירות פירסום ואחזקת מרכז מבקרים סיורי תיירות לחיילי צה"ל בבנימין סיורי תיירות למורי דרך,סוכנים וכו' ארועי תיירות בבנימין הסדרת התמצאות תיירות בבנימין תכנון תשתיות תיירות תשתיות תיירות ארגון לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים סה"כ מח' תיירות 00 07 0780 078 078 0783 0784 70 7 74 74 70 7 773 7 773 774 77 7780 778 778 7783 793 79 780,00 0 3,668 מינהלה אגף חינוך שכר מינהל חינוך הוצ' כיבודים רכבים מינהלה חינוך ליווי וייעוץ אגף חינוך ס ה " כ הנהלת חינוך 800 800 803 8073 80 3, 800 4, 90 0, 0 3,9 6 גנים שכר גנניות שכר מינהל גנים סייעות תיגבור שכר עובדות מיל"ת אחזקת מרכיבי ביטחון בגנים אחזקה+טלפון+חימום/מיזוג השתלמויות סייעות רכב תקוה אוטומציה-רישום ילדי גנים הסעות להשתלמויות רכישות גנים רכישת חומרים לגנים 8 8 83 8 84 84 8 83 8 8 8 87 87
4, 7,980 8 0 00 6,8 אח' שוטפת מתקני משחקים שיפוצים ואח' גנים סייעות המועסקות ע"י ישובים וגנים עודפים גן שפה / גן שיח תוכנית מיל"ת השתתפות בטיולי גנים סל תרבות בגנים פרוייקט חינוכי גן מדעי שכר גננות עובדות מדינה השתתפות בקייטנה בגנים ציוד ופרוייקטים מיוחדים לגנים-מש.החינוך רכישת ציוד יסודי מחשבים לגנ"י צהרונים בגנ"י ס ה " כ ג נ י ם 8 87 8760 876 8763 8780 878 878 8783 878 8788 88 89 893 8780 900 0 3,0 8, 8 3,800 38 6 38,68 מעונות שכר מדריכות מעונות רכבים מדריכות מעונות שכר מטפלות השגחת כשרות במעונות שיפוצים במעונות שיפוצי חצרות ומתקנים אחזקת מרכיבי ביטחון במעונות אחזקה שוטפת במעונות השתלמויות והסעות להשתלמויות אינטרנט הזנה מעונות רכישות מעונות סלקום מנהלות אח' שוטפת במעונות ע'י קבלן נסיעות למטפלות ושונות רכישת ציוד יסודי למעונות ס ה " כ מ ע ו נ ו ת 8 83 8373 8 843 844 844 844 844 84 84 847 847 8474 847 84760 849, 4,000 3,7 6, 8 7, 0 בתי - ספר יסודיים שכר עובדי קייטנות קייטנות קיץ שכר עובדי אחזקה שכר מזכירות בתי"ס שר סייעות אישיות שכר עובדי בי"ס למחוננים סייעות טיפוליות עובדי מועצה מדריכים פרוייקט מוזיקה 880 88760 83 83 83 833 834 836
,0 9,7 00,90 4,,00 00 80 36 0 60 8 0 43,990 שכר מדריכי שחיה בדק-בית ושיפוצים בתי"ס אחזקת מרכיבי ביטחון בבתי'ס תקציב שוטף - בתי"ס השתלמות מזכירות ושרתים השתלמות מנהלי בתי'ס תוכנת ניהול עצמי - מחשבים גלישת אינטרנט תקציב צמיחה - בתי"ס יוזמות בתי"ס אח' שוטפת מתקני משחקים השתת' בשכר עובדי אחזקה השתת' בשכר מזכירות סייעות בבתי-ספר העשרה חינוך מיוחד בבתי'ס פרוייקט עידוד הקריאה הדרכת טיולים סל תרבות - הסעות הסעות לשחיה קידום השגים בלימודי הליב'ה פרוייקט מוזיקה - פעולות בתי"ס-סל לעולה בתי"ס-יוח"א בתי"ס-סל ספורט כיתות רגשיות- פעילות,הצטיידות והסעות תוכנית לימודים וחידון ארץ בנימין רכישת ציוד לבתי"ס ס ה " כ ב ת י - ס פ ר 838 834 834 834 83 83 83 8373 837 837 83 83760 8376 8376 8376 83780 8378 8378 83783 83784 8378 83787 83788 83789 838 838 839 4 900,00,00 80 8 360 4,8 חטי"ב, על יסודי וחינוך גבוה חוגים מדעיים סל חטי"ב השתלמות מנהלים על יסודי אגרות לתלמידים במוסדות תיכוניים השתתפות במכינות קדם צבאיות אולפנת דולב-העברות מש.החינוך יזמות על - יסודי שי לתלמידים מסיימי כיתות י'ב השת' במוסדות להשכלה גבוהה סה"כ חטי"ב,על-יסודי וחינוך גבוה 8 880 84 84760 848 848 849 8493 86480,000 0 3,0 6,000 שרותים נוספים לבתי"ס מנהל יחידת נוער רכב שי שכ"ד כיתות לימוד חד פעמי - משרד החינוך שיפוצי קיץ אח' מתקני ספורט אגרת חינוך ילדי חוץ אגרת חינוך ילדי חוץ-חינוך מיוחד 80 8 8 84 84 843 8760 876
3, 3 7,77 7 0 90 4, 3 0 780 60 73 790 0 00 90 4 00,800,0,00 3, 4,600 99,007 6 36 0 0 60 3 8 7 בטיחות בדרכים שכר קב"ט ובטיחות במוסדות חינוך השתלמויות עב"ט מוסדות חינוך רכבי ביטחון - מוסדות חינוך הוצ' שמירה במוסדות חינוך הוצ' שכר פסגה פסגה - סל הפגה פסגה - מרצים עב' קבלנית פסגה - הוצ' שונות שכר שפ"י כיבוד לוועדות השמה ספרות מקצועית-שפ"י רכבים מח' שפ"י הדרכת פסיכולוגים - קבלן עובדי ועדות השמה שעות תמיכה לחינוך מיוחד הרצאות בבתי"ס שכר קב"ס שכר עובדות מועדוניות עובדי רווחה חינוכית קב"ס-סל הפגה רכבים קבס" םי הדרכה חינוכית במועדוניות פעולות קב'ס חונכות פרח,יד אליעזר וידידים-תמיכות קב"ס-רווחה חינוכית פעולות קב"ס-שעות שיקום פעולות קב"ס-מועדונית משפחתית מדידת הישגים ואיבחונים שכר ליווי תלמידים ח.מיוחד רכב בי"ס כ. יעקב נסיעות תלמידים הסעות תלמידים הסעות תלמידים-חינוך מיוחד הסעות מורים סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס תוכנית שמיד שמיד-שכר עובדי דלת פתוחה,מעונות ותהילה. שמיד-שכר עובדי מעגן,ראשית,נתיבים,משפ' בצמיחה שמיד-שכר רשויות שכנות - בית אל שמיד-שכר רשויות שכנות - מעלה אפרים שמיד-שכר עובדי משחקיה,שוהם ומרכזי למידה רכב שירה כץ תוכנית בית חם תוכנית סחי תוכנית צמיד תוכנית 'דרך למגרש' פרוייקט אם לאם פרוייקט האתגר 893 8 87 87 8773 87 87 87 87 87780 87 873 873 8737 87373 873 8737 8737 873780 87 877 877 877 87773 877 8777 87780 87776 877780 87778 877784 8780 8783 878 8787 8787 87873 8760 876 876 8763 8764 876 876 8767 8767 87673 87674 8767
9,06 0 360 379 437 60 6 00 0 4,743 המשחק ככלי התפתחותי רשויות שכנות - שכר קבלנים טיפול בנערות ע'י מרכז צ'רנה מערך תומך בגנים ובמעונות-מעג"ן מרכזי למידה שכונתיים נתיבים להורות טיפול קבוצתי ילדים והורים איתור ילדים עם הפרעות במעונות תוכנית פגיעות מיניות + מניעת אלכוהול מדריך נוער בסיכון בישוב אדם יחידת איתור נוער בסיכון תוכנית "ראשית" תוכנית תהילה סה"כ תוכנית שמיד 87676 87677 87678 876760 87676 876764 87676 876766 876780 87678 87678 876783 8768 3 4 3 7 0 8 4 80 9,00 0 00 9,673 תרבות, קייטנות ונוער תל ציון-תרבות-פעילות נשים תל ציון-תרבות-פעילות גברים תל ציון-תרבות-פעילות נוער תל ציון-תרבות-פעילות ילדים תל ציון-ארועים קהילתיים תל ציון-אח' והצטיידות מועדון תרבות תל ציון-פורום קידום נוער/מתנ'ס תל ציון-מבני תרבות-בזק, מים וחשמל ת.ציון-מרכז פעילות+הוצ' ספריה ומשחקיה ת.ציון-ציוד לחוגים, תרבות וקייטנות השת' במתנ"ס אזורי השמעת מוזיקה תרבות, אומנות ומוזיקה תנועות נוער עמותות ספורט סה"כ תרבות,קייטנות ונוער 8 87 87 873 880 88 88 84 8 89 880 8 880 88980 89080 8 3 8 0 00 שרותים רפואיים וחרום בריאות השן אמבולנסים-ביטוחי חובה אמבולנסים ישובים אמבולנס-רכב חילוץ רכישת ציוד עזרה ראשונה שכר עובדי תחנת הזנקת אמבולנסים תחנת מד'א-עפרה ביטוח מתנדבי מד"א, משא"ז וכיבוי השתלמויות מד"א, כיבוי ומשא"ז טיפוח מתנדבי: מד"א, כיבוי ומשא"ז תמיכות במוסדות רפואיים תמיכה בתשושי נפש 833 8360 8363 83609 8360 8364 8364 836 836780 839080 83908
,9 ס ה " כ בריאות ושרות חירום רפואי 7,000 89 60 0 80 8 7 3 87 6 80 6,0 3 9 63 7 6,800 690 368 73 3,3 0 7 7 7 3 46 97 0, מח' רווחה שכר עו"ס - תקנים מוכרים במ.רווחה שכר עו"ס - תקנים מתקציב ייעודי הוצ' אח', מים, חשמל, נקיון מבנה רווחה רכבים מח' רווחה אבטחת עובדים אח' שלוחת מערב בנימין מיכון אוטומציה, טלפון כיבוד וארוח מח' רווחה מקלטים לנשים מוכות משפחות במצוקה בקהילה משפחות עולים במצוקה טיפול בפרט ובמשפחה סיוע למשפחות עם ילדים מרכז לסיוע לנפגעי תאונות דרכים תוכנית נושמים לרווחה פעולות למרכז עוצמה הסעות מח' רווחה סיוע מיוחד מרכזי טיפול באלימות נוער חרדי מנותק-עב' קבלנית טיפול בילד בקהילה ילדים במצוקה-עולים יצירת קשר ילדים-הורים מעונות חסות שכר עובדות מועדוניות רווחה תוכנית עם הפנים לקהילה פעילות במועדוניות רווחה אחזקת ילדים בפנימיות אחזקת ילדים בפנימיות-עולים אחזקה מפת"ן מקומי טיפול במשפחות אומנה בתים חמים לנערות טיפול בנוער מתמכר ילדי רווחה במעונות יום ילדי עולים במעונות יום טיפול בנוער ובצעירים מרכזי חרום אקסטרניים בדיקות סמים וסיוע טיפול בנערות במצוקה התמכרויות מבוגרים טיפול בפגיעות מיניות ואיבחונים פסיכולוגיים מרכז לנפגעי תקיפה מינית שכר עובדי מועדוני קשישים אחזקת זקנים במעונות מועדונים לזקנים מועדונים מועשרים לזקנים 8 8 84 8 873 8 878 878 8783 84780 8478 8478 84783 84784 8478 84786 84787 84478 84478 84488 84 843780 84378 84378 8436780 8438 8438780 843878 8438784 843878 8438786 8438787 8438789 8439 8439780 843978 843978 8439783 8439784 8439786 8439787 8439788 8439789 84 8444780 844478 844478
7 7 7 4,600,0 8 38 8,0 44 3 64 6 48 3 8 3 3 3,8 86 3 8 9,0 8 37,808 74 0 78 86 6 מועדונים לזקנים-תוכניות העשרה טיפול בזקן בקהילה טיפול בזקנים - עולים נופשון לזקן סידור מש"ה במוסדות)מוגבלים שכלית התפתחותית( מוגבלים שכלית התפתחותית-במעון טיפולי עולים-מבוגרים מוגבלים שכלית במעון טיפולי שרותים תומכים למוגבלים שכלית-חונכים נופשונים למש"ה-מוגבלים שכלית התפתחותית הסעת בוגרים מוגבלים שכלית החזקת אוטיסטים במסגרות אוטיסטים-טיפול בהורים ובילדים הסעות לילדים אוטיסטיים מרכזי יום ולתעסוקה לאוטיזם נופשונים וקייטנות לאוטיסטים נופשונים להבראה מועדוניות לילדים אוטיסטיים מעשי"ם מעשי"ם - עולים תוכניות לילד החריג שיקום העיוור בקהילה ובמועדונים ילדים עיוורים במוסדות הדרכה לעיוור ולבני ביתו אחזקת נכים בפנימיות אחזקת נכים במשפחות אומנה משפחות אומנה לשיקום שכר מלווים למעונות יום שיקומיים נכים קשים בקהילה הסעות נכים למעונות יום שיקומיים איבחון ושיקום נכים עולים מרכזי איבחון ושיקום מוסדות יום לילד המוגבל מעונות יום שיקומי לנכים מרכזי יום לנכים קשים שיקום נכים בקהילה תעסוקה מוגנת למוגבל תעסוקה נתמכת לנכים איתור לתעסוקה לכידות חברתית שירות לאומי פעולות התנדבות כולל ש.י.ל 8444783 8444786 8444787 8444788 8780 878 878 8783 8784 84 84780 8478 8478 84783 84784 8478 84786 844780 84478 84478 8463780 846378 846378 846780 84678 84678 84660 8466780 846678 846678 8466783 8466784 846678 8466786 8467780 8468780 846878 846878 848780 8483780 848378 4,0 ס ה " כ ר ו ו ח ה 90 4 מרכז גוונים מינהלה שכר עובדי מינהלה מרכז גוונים שכ"ד ואח' מבנה ציוד טיפולי מתכלה טלפון, חשמל ומים ייעוץ כלכלי 840 84 844 844 84 84
06 60 6 3 0,60 3,69 מרכזים טיפוליים גושיים תקורה שכר עובדי הת' הילד רכב עליזה נבו שכר עובדים-קבלנים הת' הילד הדרכה עובדים - הת' הילד שכר עובדי מרכז למשפחה רכב שרה מרכז גוונים שכר עובדי מרכז למשפחה - קבלנים הדרכת עובדים -מרכז למשפחה סה"כ מרכז גוונים 8480 84999 84 847 847 8477 847 847 847 84773 0 7,73 8 43,84 דת תל ציון-הוצ' מקווה )כולל הוצ' מים( תל ציון- צרכי דת וקהילות תל ציון-סלי מזון תל ציון-קרן צדקה השתתפות במועצה דתית השתתפות במכון לדיינים הוצ' בתי עלמין ס ה " כ ד ת 804 80 807 80780 8080 808 860 800 6 0 380,686 68 3, 800 00,3 חברה וקליטה פעילות חברה וקליטה-הס' הציונית רכזות קהילה תמיכה לעמותות תרבות ופנאי מילגות לסטודנטים רכזת עולים פעולות קהילתיות עולים-מש.קליטה ס ה " כ חברה וקליטה מח' מים שכר עובדי מים הוצ' מים תל ציון-מים הוצ' רכב מח' מים אחזקות מערכות מים מרכזיות הפרשה לקרן מים ס ה " כ מ י ם 86008 8600760 860080 860080 86900 869078 9 93 934 9343 933 937 9399,3 6 ביוב שכר עובדי מח' ביוב ביגוד 90 9 9780
0 0 3 8, 80 6,3 00 79,63 קנסות ביוב רכישת רכב ביוב דמי טיפול בגבית אגרת ביוב רכבים מח' ביוב אביזרים וכלי עבודה - ביוב תיקון תשתיות ביוב אחזקת משאבות ומתקני ביוב תשלומי חוץ בגין מט"ש שדרוג מתקני ביוב+תכנון וצילומים ביקורת איכות שופכין שאיבת בורות חשמל, מים וסלקום מערכות ביוב יעוץ מקצועי ביוב קרן ביוב ס ה " כ ב י ו ב 9744 97 97 9773 977 977 977 97 977 977 9773 977 9790 9799 4, 0, 4, 6 9,086 שונות רכישת רכבים הנחות משלמי ארנונה שכר פנסיונרים תשלום פנסיה לעובדים לרשויות אחרות ס ה " כ ש ו נ ו ת 9 990860 9960 9960390 ס ה " כ ס ה " כ ה ו צ א ו ת ה כ נ ס ו ת סך תקציב כולל גני מודיעין 478,0 478,0 0 478,0 עודף / )גרעון (